北京市丰台区城市管理综合行政执法局
2021年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
北京市丰台区城市管理综合行政执法局2021年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市丰台区城市管理综合行政执法局（简称区城管执法局）为北京市丰台区城市管理委员会（简称区城市管理委）管理的副处级行政执法机构，以区城管执法局名义执法。
1、贯彻落实国家及本市有关城市管理方面的法律、法规、规章和政策，依法开展城市管理综合行政执法工作，负责重大疑难复杂案件的查处工作，研究提出完善全区城市管理综合行政执法体系的意见、建议和措施。
2、负责全区街镇综合行政执法工作的统筹指导和综合协调。
3、负责组织全区街镇综合行政执法人员开展各类教育培训工作。
4、负责制定全区城市管理综合行政执法工作年度计划、专项治理方案并组织实施。
5、建立完善全区综合行政执法工作绩效考评体系，对全区综合行政执法工作进行通报评价。
6、承办上级交办的其他任务。
包含行政单位1个（含行政执法机构1个），共有12个科室、执法中队，包含综合科、业务指导科、装备财务科、治违办公室、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队、执法六中队、执法七中队、执法八中队。
（二）人员构成情况
行政编制72人，实有人数69人；事业编制0人，实有人数0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计4609.95万元，比上年减少346.78万元，下降6%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计3827万元，比上年减少960.57万元，下降20%，其中：财政拨款收入3827万元，占收入合计的100%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计4161.8万元，比上年减少794.97万元，下降16.03%，其中：基本支出3252.94万元，占支出合计的78.16%；项目支出908.86万元，占支出合计的21.84%;上缴上级支出万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2021年收入及支出减少主要原因：由于疫情原因和行政区划调整人员下沉，支出有所减少、全员培训等项目未能实施。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计4609.95万元，比上年减少346.78万元，下降6%。
主要原因：由于疫情原因和行政区划调整人员下沉，支出有所减少、全员培训等项目未能实施。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出4161.8万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2.84万元，占本年财政拨款支出0.07%；教育支出0.63万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出399.66万元，占本年财政拨款支出9.60%；卫生健康支出0.10万元，占本年财政拨款支出0.01%；城乡社区支出3209.59万元，占本年财政拨款支出77.12%；住房保障支出490.87万元，占本年财政拨款支出11.79%；灾害防治及应急管理支出58.11万元，占本年财政拨款支出1.40%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算2.84万元，比2021年年初预算增加1.29万元，增长83.23%。其中：
“组织事务”（款，下同）2021年度决算2.84万元，比2021年年初预算增加1.29万元，增长83.23%。主要原因：
年中追加经费。
2、“教育支出”(类)2021年度决算0.63万元，比2021年年初预算减少3.69万元，下降85.42%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算0.63万元，比2021年年初预算减少3.69万元，下降85.42%。主要原因：由于疫情原因，全员培训项目未能实施。
3、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算399.66万元，比2021年年初预算减少2.24万元，下降0.56%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款2021年度决算399.66万元，比2021年年初预算减少2.24万元，下降0.56%。主要原因：人员保险缴费调整。
4、“城乡社区支出”(类)2021年度决算3209.59万元，比2021年年初预算减少836.13万元，下降20.66%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算3209.59万元，比2021年年初预算减少836.13万元，下降20.66%。主要原因：由于疫情原因及行政区划调整，预算项目未能实施。
5、“住房保障支出”(类)2021年度决算490.87万元，比2021年年初预算增加1.3万元，上升0.26%。其中：
“住房改革支出”（款）2021年度决算490.87万元，比2021年年初预算增加1.3万元，上升0.26%。主要原因：人员变动，住房保障支出增加。
6、“灾害防治及应急管理支出”(类)2021年度决算58.11万元，比2021年年初预算减少7.37万元，下降11.25%。其中：
“应急管理事务”（款）)2021年度决算58.1万元，比2021年年初预算减少7.37万元，下降11.25%。主要原因：安全员经费支出减少。
7、“卫生健康支出”（类）2021年度决算0.10万元，比2021年年初预算增加0.10万元，增加100%。其中：
“优抚对象医疗补助（款）”2021年度决算0.10万元，比2021年年初预算增加0.1万元，增加100%。主要原因：优抚对象医疗补助款增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3252.93万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算8.62万元减少8.62万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元持平。主要原因：全年未发生因公出国（境）费用；2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数8.62万元减少8.62万元。主要原因：全年未发生公务接待。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：按照公务用车改革工作要求，我单位无公务用车，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：按照公务用车改革工作要求，我单位无公务用车。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计192.98万元，比上年减少9.73万元，减少原因：节约办公经费支出。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额2.70万元，其中：政府采购货物支出1.52万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.18万元。授予中小企业合同金额2.13万元，占政府采购支出总额的78%，其中：授予小微企业合同金额2.13万元，占政府采购支出总额的78%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆7台，65.99万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
六、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算18.20万元。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社保保障与就业方面的支出。
9、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10、教育支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
11、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
13、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
专职安全员经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理综合行政执法局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
王兰英 |
联系电话 |
63828307 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
65.48064 |
58.10966 |
58.10966 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
65.48064 |
58.10966 |
58.10966 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
完成专职安全员工资福利发放 |
完成专职安全员工资福利发放 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成2021年全年12个月专职安全员工资福利发放工作 |
12个月按时发放安全员工资 |
12个月按时发放安全员工资 |
20 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
保证按规定、按质量支出 |
保证按规定、按质量支出 |
保证按规定、按质量支出 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
2021年12月底完成 |
2021年12月底完成 |
2021年12月底完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
按照预算执行 |
按照预算执行 |
按照预算执行 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
完成按要求支出安全员工资 |
完成按要求支出安全员工资 |
完成按要求支出安全员工资 |
10 |
10 |
||||||
|
社会效益 指标 |
加强单位安全管理工作 |
加强单位安全管理工作 |
加强单位安全管理工作 |
10 |
10 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
坚持提高全体员工的科学管理和安全意识，建立有效的安全生产保障体系。 |
坚持提高全体员工的科学管理和安全意识，建立有效的安全生产保障体系。 |
坚持提高全体员工的科学管理和安全意识，建立有效的安全生产保障体系。 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
安全员满意度 ≧95% |
安全员满意度 ≧95% |
安全员满意度 ≧95% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
信息化设备服务费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理综合行政执法局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
韩锋 |
联系电话 |
63828277 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
215.34 |
215.34 |
215.34 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
215.34 |
215.34 |
215.34 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为城管执法局业务的开展提供有力的信息化基础支撑，提升执法办案水平，提高工作效率。 |
完成了为城管执法局业务的开展提供有力的信息化基础支撑，提升执法办案水平，提高工作效率。的目标。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
支付局内网络维护、PDA服务费、OA光纤维护费用 |
支付局内网络维护、PDA服务费、OA光纤维护费用 |
支付局内网络维护、PDA服务费、OA光纤维护费用 |
20 |
20 |
||||||||
|
质量指标 |
全年保障正常运转 |
全年保障正常运转 |
全年保障正常运转 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按照支出进度要求完成 |
按照支出进度要求完成 |
按照支出进度要求完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
成本控制在预算范围内 |
成本控制在预算范围内 |
成本控制在预算范围内 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
维护社会的良好秩序，提升社会综合管控水平 |
维护社会的良好秩序，提升社会综合管控水平 |
维护社会的良好秩序，提升社会综合管控水平 |
20 |
20 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
创造良好的社会环境 |
创造良好的社会环境 |
创造良好的社会环境 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
提升执法办案水平，提高工作效率 |
提升执法办案水平，提高工作效率 |
提升执法办案水平，提高工作效率 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度达到95% |
满意度达到95% |
满意度达到95% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
以上得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
主管部门应为：北京市丰台区人民政府，实施单位应为：北京市丰台区城市管理委员会
（后面几个项目参照标注内容进行完善修改）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
罚没物品场租 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理综合行政执法局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王兰英 |
联系电话 |
63828307 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
30 |
28.286056 |
28.286056 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
30 |
28.286056 |
28.286056 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保证机关车辆停放需求，满足机关物品存放、执法暂扣物品存放，及执法暂扣超期物品存放需要 |
保证机关车辆停放需求，满足机关物品存放、执法暂扣物品存放，及执法暂扣超期物品存放需要 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保证2021年全年12个月机关车辆停放需求，满足机关物品存放、执法暂扣物品存放 |
保证2021年全年12个月机关车辆停放需求，满足机关物品存放、执法暂扣物品存放 |
保证2021年全年12个月机关车辆停放需求，满足机关物品存放、执法暂扣物品存放 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
按质量保障2021年全年12个月机关车辆停放需求，满足机关物品存放、执法暂扣物品存放 |
按质量保障2021年全年12个月机关车辆停放需求，满足机关物品存放、执法暂扣物品存放 |
按质量保障2021年全年12个月机关车辆停放需求，满足机关物品存放、执法暂扣物品存放 |
20 |
20 |
||||||||
|
时效指标 |
2021年12月底完成 |
2021年12月底完成 |
2021年12月底完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
按照预算执行 |
按照预算执行 |
按照预算执行 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
能容纳罚没物品及停放车辆 |
能容纳罚没物品及停放车辆 |
能容纳罚没物品及停放车辆 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
加强对罚没物品场租的监督，做到严格管理，妥善保管 |
加强对罚没物品场租的监督，做到严格管理，妥善保管 |
加强对罚没物品场租的监督，做到严格管理，妥善保管 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
妥善保管、严格管理，发挥最大的环境效益 |
妥善保管、严格管理，发挥最大的环境效益 |
妥善保管、严格管理，发挥最大的环境效益 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
持续提升罚没物品管理规范性 |
持续提升罚没物品管理规范性 |
持续提升罚没物品管理规范性 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
队员满意度 ≧90% |
队员满意度 ≧90% |
队员满意度 ≧90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
行政诉讼、意外理赔 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理综合行政执法局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
蒙海永 |
联系电话 |
18901301005 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
5 |
5 |
5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
5 |
5 |
5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
委派律师辅助开展城市管理执法中的法务工作，提高依法行政水平。 |
通过开展法律咨询和必要性的法律指导保障了合法权益，提高了依法行政水平 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
委派驻队律师，以辅助开展执法工作的法律事务 |
按照需求，邀请律师辅助开展执法。 |
已完成每月至少半天对业务工作开展指导的指标 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
有效参与协商、谈判，进行法律分析等 |
有效参与协商、谈判，进行法律分析等 |
已完成参与协商、谈判，进行法律分析等工作 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
2021年12月底完成 |
2021年12月底完成 |
2021年12月底已完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
完成预算金额 |
完成预算金额 |
已完成预算金额 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
协助法制工作，参与指导行政执法 |
协助法制工作，参与指导行政执法 |
能够完成协助法制工作，参与指导行政执法的工作 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
协助法制工作，参与指导行政执法 |
协助法制工作，参与指导行政执法 |
能够完成协助法制工作，参与指导行政执法的工作 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
能持续协助法制工作，参与指导行政执法 |
能持续协助法制工作，参与指导行政执法 |
能持续协助法制工作，参与指导行政执法 |
10 |
0 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
通过委派律师提高依法行政水平，队员满意度 ≧95% |
通过委派律师提高依法行政水平，队员满意度 ≧95% |
通过委派律师提高依法行政水平，队员满意度 ≧95%意度 ≧95% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
||||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
机构运转经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理综合行政执法局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王兰英 |
联系电话 |
63828307 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
22 |
13.6790 |
13.6790 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
22 |
13.6790 |
13.6790 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保证全体工作人员正常办公需求 |
保证全体工作人员正常办公需求 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保证全体工作人员正常办公需求 |
保证全体工作人员正常办公需求 |
保证全体工作人员正常办公需求 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
保证全体队员按质量就餐 |
保证全体队员按质量就餐 |
保证全体队员按质量就餐 |
20 |
20 |
||||||||
|
时效指标 |
2021年12月底完成 |
2021年12月底完成 |
2021年12月底完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
按照预算执行 |
按照预算执行 |
按照预算执行 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
全面为队员按质量就餐费用 |
全面为队员按质量就餐费用 |
全面为队员按质量就餐费用 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
无 |
||||||||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
持续全年为队员按质量就餐保障 |
持续全年为队员按质量就餐保障 |
持续全年为队员按质量就餐保障 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
队员满意度≧95% |
队员满意度≧95% |
队员满意度≧95% |
20 |
20 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
基层党组织党建活动经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理综合行政执法局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王兰英 |
联系电话 |
63828307 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
1.545 |
2.835 |
2.835 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1.545 |
2.835 |
2.835 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
加强对党员的教育管理，保障基层党组织正常开展党建活动,增强基层党组织的凝聚力、号召力、组织力、战斗力。 |
完成了加强对党员的教育管理，保障基层党组织正常开展党建活动,增强基层党组织的凝聚力、号召力、组织力、战斗力。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
加强对党员的教育管理，保障基层党组织正常开展党建活动，为全局提供教育培训 |
为全局69人提供教育培训 |
为全局69人提供教育培训 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
完成各项任务 |
完成各项任务 |
完成各项任务 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
2021年12月底完成 |
2021年12月底完成 |
2021年12月底完成 |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
按照预算执行 |
按照预算执行 |
按照预算执行 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
提高党员的思想认识，提升基层党组织的服务水平。 |
提高了党员的思想认识，提升了基层党组织的服务水平。 |
提高了党员的思想认识，提升了基层党组织的服务水平 |
20 |
20 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
提高党员综合素质 |
提高党员综合素质 |
提高党员综合素质 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
无 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
党员满意度≧95% |
党员满意度≧95% |
党员满意度≧95% |
20 |
20 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
监察员意外伤害保险 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理综合行政执法局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘时涛 |
联系电话 |
63828286 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
12.0120 |
12.0120 |
12.0120 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
12.0120 |
12.0120 |
12.0120 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为执法队员提供意外伤害、意外伤害医疗、意外伤害住院津贴保障。 |
完成了为执法队员提供意外伤害、意外伤害医疗、意外伤害住院津贴保障的目标。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
为全体执法队员购买意外保险 |
为全体执法队员购买意外保险 |
为全体执法队员购买意外保险 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
100%完成各项任务 |
100%完成各项任务 |
100%完成各项任务 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
2021年12月底完成 |
2021年12月底完成 |
2021年12月底完成 |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
成本控制在预算范围内 |
成本控制在预算范围内 |
成本控制在预算范围内 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
为执法队员提供意外伤害、医疗、住院津贴保障 |
为执法队员提供意外伤害、医疗、住院津贴保障 |
为执法队员提供意外伤害、医疗、住院津贴保障 |
20 |
20 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
整年为执法队员提供意外伤害保险，确保执法工作顺利完成。 |
整年为执法队员提供意外伤害保险，确保执法工作顺利完成。 |
整年为执法队员提供意外伤害保险，确保执法工作顺利完成。 |
20 |
20 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
队员满意度≧95% |
队员满意度≧95% |
队员满意度≧95% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
聘用保安经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理综合行政执法局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王兰英 |
联系电话 |
63828307 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
87.6 |
87.6 |
87.6 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
87.6 |
87.6 |
87.6 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照停车场、直属执法队需求，完成保安员配备工作 |
按照停车场、直属执法队需求，完成保安员配备工作 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
雇佣不超过20名保安 |
雇佣不超过20名保安 |
雇佣不超过20名保安 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
全年协助执法班组完成市局考核指标任务 |
全年协助执法班组完成市局考核指标任务 |
全年协助执法班组完成市局考核指标任务 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
服务1年，2021年12月底完成 |
服务1年，2021年12月底完成 |
服务1年，2021年12月底完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
按照年初预算执行 |
按照年初预算执行 |
按照年初预算执行 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
全面为维护执法现场秩序，协助城管队员开展日常检查工作提供经费，避免不必要的经费。 |
全面为维护执法现场秩序，协助城管队员开展日常检查工作提供经费，避免不必要的经费。 |
全面为维护执法现场秩序，协助城管队员开展日常检查工作提供经费，避免不必要的经费。 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
对促进严格规范文明执法具有基础性、整体性和突破性的作用，对于切实保障人民群众的合法权益、维护政府的公信力具有重要意义。 |
对促进严格规范文明执法具有基础性、整体性和突破性的作用，对于切实保障人民群众的合法权益、维护政府的公信力具有重要意义。 |
对促进严格规范文明执法具有基础性、整体性和突破性的作用，对于切实保障人民群众的合法权益、维护政府的公信力具有重要意义。 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
全面规范外出执法检查工作，提升综合执法能力 |
全面规范外出执法检查工作，提升综合执法能力 |
全面规范外出执法检查工作，提升综合执法能力 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
队员满意度≧95% |
队员满意度≧95% |
队员满意度≧95% |
20 |
20 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
伤残军人医疗补助资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理综合行政执法局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘时涛 |
联系电话 |
63828286 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
0.096061 |
0.096061 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
0.096061 |
0.096061 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障残疾军人的医疗费，优抚残疾军人在接受医疗服务时享受照顾。 |
保障残疾军人的医疗费，优抚残疾军人在接受医疗服务时享受照顾。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助伤残军人1人 |
补助伤残军人1人 |
补助伤残军人1人 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
补助伤残军人申请的补助金金额 |
补助伤残军人申请的补助金金额 |
补助伤残军人申请的补助金金额 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
申请伤残军人医疗补助资金办理完毕 |
申请伤残军人医疗补助资金办理完毕 |
申请伤残军人医疗补助资金办理完毕 |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
申请960.61元 |
发放960.61元 |
发放960.61元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
保障残疾军人的补助资金 |
保障残疾军人的补助资金 |
保障残疾军人的补助资金 |
20 |
20 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
保障残疾军人医疗待遇 |
保障残疾军人医疗待遇 |
保障残疾军人医疗待遇 |
20 |
20 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
残疾军人满意度≧95% |
残疾军人满意度≧95% |
残疾军人满意度≧95% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
以奖促治奖励资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理综合行政执法局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
韩锋 |
联系电话 |
63828277 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
547.33 |
99.17478 |
99.17478 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
547.33 |
99.17478 |
99.17478 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
持续做好标准内装备达标更新的基础上，重点用于智慧城管信息化建设、城市管理执法新划转职能履职业务支出，以及城管执法通运行维护等业务保障。 |
完成了持续做好标准内装备达标更新的基础上，重点用于智慧城管信息化建设、城市管理执法新划转职能履职业务支出，以及城管执法通运行维护等业务保障的目标。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实现必配装备达标100%，支出城管执法业务的相关费用。 |
实现必配装备达标100%，支出城管执法业务的相关费用。 |
大部分实现必配装备达标100%，支出城管执法业务的相关费用。 |
20 |
18 |
由于疫情原因，人员变动未按预算数量完成购置任务 |
||||||
|
质量指标 |
执法装备达标更新，做好城管信息化建设等工作 |
执法装备达标更新，做好城管信息化建设等工作 |
执法装备达标更新，做好城管信息化建设等工作 |
20 |
20 |
||||||||
|
时效指标 |
按照支出进度要求完成，2021年12月底完成 |
按照支出进度要求完成，2021年12月底完成 |
按照支出进度要求完成，2021年12月底完成 |
10 |
8 |
由于疫情原因，人员变动未按预算数量完成购置任务 |
|||||||
|
成本指标 |
成本控制在预算范围内 |
成本控制在预算范围内 |
成本控制在预算范围内 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
提高城管执法装备配备标准，促进社会环境秩序建设 |
提高城管执法装备配备标准，促进社会环境秩序建设 |
提高城管执法装备配备标准，促进社会环境秩序建设 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
保障良好的社会秩序 |
保障良好的社会秩序 |
保障良好的社会秩序 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
城管执法装备配备优化、城管执法保障力度加大 |
城管执法装备配备优化、城管执法保障力度加大 |
城管执法装备配备优化、城管执法保障力度加大 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
装备完好率100%，队员满意度≧95% |
装备完好率100%，队员满意度≧95% |
装备完好率100%，队员满意度≧95% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
暂扣车辆费用 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理综合行政执法局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王兰英 |
联系电话 |
63828307 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
108 |
108 |
108 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
108 |
108 |
108 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保证全区城管系统暂扣车辆类保管停放 |
保证全区城管系统暂扣车辆类保管停放 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保证执法暂扣车辆停放 |
保证执法暂扣车辆停放 |
保证执法暂扣车辆停放 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
保证全年暂扣车辆停放 |
保证全年暂扣车辆停放 |
保证全年暂扣车辆停放 |
20 |
20 |
||||||||
|
时效指标 |
2021年12月底完成 |
2021年12月底完成 |
2021年12月底完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
按照预算执行 |
按照预算执行 |
按照预算执行 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
支付扣押车辆停车费用、保管费用 |
支付扣押车辆停车费用、保管费用 |
支付扣押车辆停车费用、保管费用 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
加强对扣押的车辆的管理，加强对停车场的监督，做到严格管理，妥善保管 |
加强对扣押的车辆的管理，加强对停车场的监督，做到严格管理，妥善保管 |
加强对扣押的车辆的管理，加强对停车场的监督，做到严格管理，妥善保管 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
持续加强对扣押的车辆的管理，加强对停车场的监督，做到严格管理，妥善保管 |
持续加强对扣押的车辆的管理，加强对停车场的监督，做到严格管理，妥善保管 |
持续加强对扣押的车辆的管理，加强对停车场的监督，做到严格管理，妥善保管 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
队员满意度 ≧90% |
队员满意度 ≧90% |
队员满意度 ≧90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
执法办案工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理综合行政执法局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘时涛 |
联系电话 |
63828286 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
35 |
21.872797 |
21.872797 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
35 |
21.872797 |
21.872797 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为执法办案工作提供支撑保障，更好的满足全局执法工作的发展需求。 |
完成了为执法办案工作提供支撑保障，更好的满足全局执法工作的发展需求的目标。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
为执法办案工作提供支撑保障 |
为执法办案工作提供支撑保障 |
为执法办案工作提供支撑保障 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
100%完成各项任务 |
100%完成各项任务 |
100%完成各项任务 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
2021年12月底完成 |
2021年12月底完成 |
2021年12月底完成 |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
按照预算执行 |
按照预算执行 |
按照预算执行 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
为执法办案工作提供支撑保障，更好的满足全局执法工作的发展需求 |
为执法办案工作提供支撑保障，更好的满足全局执法工作的发展需求 |
为执法办案工作提供支撑保障，更好的满足全局执法工作的发展需求 |
20 |
20 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
完成全区环境保障工作 |
完成全区环境保障工作 |
完成全区环境保障工作 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
为持续开展环境整治工作提供保障。 |
为持续开展环境整治工作提供保障。 |
为持续开展环境整治工作提供保障。 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
队员满意度 ≧95% |
队员满意度 ≧95% |
队员满意度 ≧95% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
直属队房租 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理综合行政执法局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王兰英 |
联系电话 |
63828307 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
254 |
254 |
254 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
254 |
254 |
254 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
2020年直属执法队旧址无法继续使用，需租赁新办公用房，完成各项执法任务，保证城市管理工作正常运行。新租赁办公用房年租金为220万元，第一年至第五年外加装修改造费用34万元（装修改造费用共计170万元分五年与租金一同支付，每年支付34万元）。 |
已按预期目标全部完成，支付第二年房屋租赁费用220万元及装修改造费用34万元，共计254万元。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
租赁办公区一年 |
租赁办公区一年 |
租赁办公区一年 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
合理开展工作、保证办公场所整洁安全有序 |
完成各项保障任务 |
完成各项保障任务 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
2021年12月底完成 |
2021年12月底完成 |
2021年12月底完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
租赁场地费用2021年254万元 |
租赁场地费用2021年254万元 |
租赁场地费用2021年254万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
对于切实保障人民群众的合法权益、维护政府的公信力具有重要意义 |
城市秩序有所提升 |
城市秩序有所提升 |
20 |
20 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
全面规范外出执法检查工作，改善城市环境，提升综合执法能力 |
提升城市环境秩序 |
提升城市环境秩序 |
25 |
25 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
队员满意度≧99% |
队员满意度≧99% |
队员满意度≧99% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
直属队运转经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理综合行政执法局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
梁文博 |
联系电话 |
13311358862 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
10.368 |
2.860113 |
2.860113 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
10.368 |
2.860113 |
2.860113 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
解决直属队厨房设施改造经费。 |
解决直属队厨房设施改造经费。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按需求完成解决直属队厨房设施改造经费。 |
按需求完成 |
按需求完成 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
保证直属队厨房设施改造按质量改造 |
保证直属队厨房设施改造按质量改造 |
保证直属队厨房设施改造按质量改造 |
20 |
20 |
||||||||
|
时效指标 |
2021年12月底完成 |
2021年12月底完成 |
2021年12月底完成 |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
按照预算执行 |
按照预算执行 |
按照预算执行 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
无 |
无 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
无 |
||||||||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
持续为直属队厨房设施改造按质量完成保障 |
持续为直属队厨房设施改造按质量完成保障 |
持续为直属队厨房设施改造按质量完成保障 |
20 |
20 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
队员满意度≧95% |
队员满意度≧95% |
队员满意度≧95% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
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