北京市丰台区城市管理委员会（本级）
2021年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
北京市丰台区城市管理委员会2021年度部门决算报表详见附件。。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市丰台区城市管理委员会部门职能主要为：
（一）贯彻执行国家关于城市管理方面的有关法律法规、战略规划和政策措施；执行本市关于城市管理和城乡环境建设综合协调、市容环境卫生管理、能源日常运行管理、相关市政公用事业管理等方面的地方性法规和政府规章；组织实施本市城市管理和城乡环境建设方面的发展规划、年度计划。
（二）负责拟订本区市政、公用事业、环境卫生工作的中长期规划和年度计划，并组织实施。
（三）负责制定行业管理制度；负责市政基础设施、公用事业、环境卫生等行业的监督管理。
（四）负责本区市容景观、户外广告、夜景照明的规划、监督和管理工作。
（五）负责拟订环卫基础设施建设规划；负责本区包括城市建成区区管道路两侧绿化带内、城市河湖管理范围内（不含水域）环境卫生的组织管理和监督检查工作；承担生活垃圾清扫、收集、贮存、运输和处置的监督管理责任；承担再生资源回收行业的有关监督管理职责。
（六）组织编制丰台区城乡环境建设管理的中长期发展规划及专项规划，并组织实施；拟订丰台区城乡环境建设管理标准，审定丰台区城乡环境建设重点区域环境提升方案；建立健全长效管理机制，协调解决城乡环境建设管理相关领域存在的问题。
（七）参与研究本区道路、桥梁等交通基础设施建设的中长期发展规划；负责制定本区道路、桥梁等交通基础设施建设年度计划；负责城市次干道及以下规划道路的建设、协调和监督工作。负责区属道路掘路施工和临时占道审批工作；承担区属道路及其附属设施的养护管理以及维护改造。
（八）参与研究本区地下综合管廊规划；负责本地区地下综合管廊的建设和运营的综合协调管理，负责地下综合管廊运营的监督管理。
（九）负责铁路监护道口安全管理和平改立工程中的协调工作。
（十）负责本区供热、燃气、煤、电、油等能源的资源平衡，负责供热、燃气、煤、电的行业管理，新能源汽车充电桩（站）、公共交通和路灯等公用事业方面的协调工作。
（十一）负责区域范围内道路、环卫、燃气、供热、煤、电、油等应急抢险的组织协调和安全生产监管。
（十二）负责丰台区国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。
（十三）负责本区个体出租汽车的管理工作。
（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。
共包含行政单位1个，即：北京市丰台区城市管理委员会本级，内设科室15个（含行政执法机构0个）,包含办公室、安全应急科、环境建设科、环境管理科、广告景观科、市容卫生科、环卫设施科、能源运行科、管线管廊科、道路建设科、道路管理科、交通综合科、法律宣传科、组织人事科、财务科；包含其他机构1个，为机关党委。
（二）人员构成情况
行政编制65人，实有人数59人;工勤编制1人。实有人数1人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计103753.28万元，比上年增加1105.54万元，增长1.08%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计76251.31万元，比上年减少7123.73万元，下降8.54%，其中：财政拨款收入76107.91万元，占收入合计的99.8%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入143.4万元，占收入合计的0.2%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计89828.30万元，比上年增加1904.62万元，增长2.2%，其中：基本支出2183.08万元，占支出合计的2.4%；项目支出87645.22万元，占支出合计的97.6%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计103567.42万元，比上年增加1106.03万元，增长1.1%。主要原因：年初财政拨款和结转结余较上年有所增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出89666万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出86.65万元，占本年财政拨款支出0.1%；社会保障和就业支出252.86万元，占本年财政拨款支出0.3%；卫生健康支出126.66万元，占本年财政拨款支出0.1%；节能环保支出94.82万元，占本年财政拨款支出0.1%；城乡社区支出86265.58万元，占本年财政拨款支出96.2%；农林水支出2445.4万元，占本年财政拨款支出2.7%；住房保障支出331.59万元，占本年财政拨款支出0.4%；灾害防治及应急管理支出62.45万元，占本年财政拨款支出0.1%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算86.65万元，比2021年年初预算减少1.65万元，下降1.87%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2021年度决算82.03万元，比2021年年初预算减少3.96万元，下降4.6%。主要原因：厉行节约，减少会议费支出。
“组织事务”（款）2021年度决算4.62万元，比2021年年初预算增加2.31万元，增长100%。主要原因：增加“基层党组织工作和活动经费”支出2.31万元。
2、“教育支出”(类)2021年度决算0万元，比2021年年初预算减少2.75万元，下降100%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算0万元，比2021年年初预算减少2.75万元，下降100%。主要原因：减少培训，预算项目调减2.75万元。
3、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算252.86万元，比2021年年初预算增加了4.99万元，增长2.01%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算252.86万元，比2021年年初预算增加了4.99万元，增长2.01%。主要原因：人员变动、调整扣款基数及追加抚恤金、丧葬费等。
4、“卫生健康支出”(类)2021年度决算126.66万元，比2021年年初预算增加了126.66万元，增长100%。其中：
“公共卫生支出”（款）2021年度决算126.66万元，比2021年年初预算增加了126.66万元，增长100%。主要原因：预算暂存款增加支出126.66万元，主要为“疫苗接种场地租赁及人员服务保障经费”等项目。
5、“节能环保支出”(类)2021年度决算94.82万元，比2021年年初预算增加了94.82万元，增长100%。其中：
“污染防治”（款）2021年度决算94.82万元，比2021年年初预算增加了94.82万元，增长100%。主要原因：年初结转结余支出44.7万元，追加项目预算100万元，预算结转下年49.88万元，项目为“全区道路尘土残存量检测费用”。
6、“城乡社区支出”(类)2021年度决算86265.58万元，比2021年年初预算减少了3554.48万元，下降3.96%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算2010.46万元，比2021年年初预算减少了244.27万元，下降10.83%。主要原因：年初预算指标调减198.99万元，包括“单立柱广告设施运行维护费”等项目；年初预算结转下年65.27万元，主要为“街巷长专用手机号码使用费”等项目；往年结转结余支出20万元，为“丰台区“十四五”规划课题经费”项目。
“城乡社区公共设施”（款）2021年度决算67772.79万元，比2021年年初预算减少了4771.29万元，下降6.58%。主要原因：年初预算项目调减5153.32万元，包括“2021年交通疏堵和综合治理项目”等项目；预算结转下年9489.73万元，包括“供热补贴资金”等项目；追加预算项目支出570万元，为“立体停车设施市级财政补助资金”项目；追加暂存款支出578.92万元，为“久敬庄公园及周边道路架空线入地改造项目”；往年结转支出8722.85万元，为“供热补贴资金”等项目。
“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算15616.04万元，比2021年年初预算增加了594.78万元，增长3.96%。主要原因：年初预算项目调减2090.46万元，包括“旱厕改造工程尾款”等项目；年初预算结转下年1172.66万元，包括“2021年公厕保洁费（街道）”等项目；追加预算项目支出874.26万元，包括“2021年背街小巷整治提升专项补助资金”等；追加暂存款支出32万元，为“南苑机场活动保障经费”项目；往年结转项目支出2951.64万元，包括“环卫设施建设”等项目。
“其他城乡社区支出”（款）2021年度决算866.3万元，比2021年年初预算增加了866.3万元，增长100%。主要原因：年初结转结余支出866.3万元，主要为“科丰桥改造工程”等项目。
6、“农林水支出”（类）2021年度决算2445.4万元，比2021年年初预算增加了2445.4万元，增长100%。其中：
“农业农村支出”（款）2021年度决算2445.4万元，比2021年年初预算增加了2445.4万元，增长100%。主要原因：追加一般公共预算4330.87万元，预算结转下年1885.47万元，主要项目均为“2021年二类公厕管护费”等。
7、“住房保障支出”(类)2021年度决算331.59万元，比2021年年初预算增加了5.2万元，增长1.59%。其中：
“住房改革支出”（款）2021年度决算331.59万元，比2021年年初预算增加了5.2万元，增长1.59%。主要原因：人员及住房公积金基数调整等。
8、“灾害防治及应急管理支出”(类)2021年度决算62.45万元，比2021年年初预算减少了2.67万元，下降4.1%。其中：
“应急管理实务”（款）2021年度决算62.45万元，比2021年年初预算减少了2.67万元，下降4.1%。主要原因：“专职安全员经费”减少支出2.67万元。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2183.08万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.6255万元减少0.6255万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：全年未发生因公出国（境）费用；2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.6255万元减少0.6255万元。主要原因：全年未发生公务接待。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：按照公务用车改革工作要求，我单位无公务用车，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：按照公务用车改革工作要求，我单位无公务用车。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计134.53万元，比上年增加13.8万元，增加原因：增加防疫物品支出。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额8647.68万元，其中：政府采购货物支出1.23万元，政府采购工程支出4699.62万元，政府采购服务支出3946.82万元。授予中小企业合同金额10839.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2381.65万元，占政府采购支出总额的22%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算19563.73万元。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社保保障与就业方面的支出。
9、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10、节能环保支出：反应政府节能环保支出。
11、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12、农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
14、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
1、临时人员聘用经费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
20117000007临时人员聘用经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张海燕 |
联系电话 |
83656260 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
18 |
18 |
18 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
18 |
18 |
18 |
— |
100% |
— |
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|
上年结转资金 |
— |
— |
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|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
保障临时人员经费支出，确保我委派驻到政务大厅返聘人员可以顺利开展政务服务工作（返聘人员主要负责小客车指标信息管理等），及是保障借调人员正常办公用餐，确保全委城市运行保障任务有序进行等工作顺利开展。 |
达成预期指标，保障了办事大厅和借调人员经费支出，为优化营商环境、做好城市管理等各项工作提供有力支持。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
临时人员 |
保障1位临时人员工资和30名借调人员餐卡管理费 |
保障1位临时人员工资和30名借调人员餐卡管理费 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
顺利完成科室负责人交办的各项工作 |
达到预期 |
达到预期 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按月支付 |
按月支付 |
按月支付 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
控制在预算范围内 |
全年支出18万 |
全年支出18万 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
提升办事大厅服务水平 |
提升办事大厅服务水平 |
提升办事大厅服务水平 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
科室满意度≥90% |
科室满意度≥90% |
科室满意度≥90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
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所有项目得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
2、信息系统维护费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
20117000182信息系统维护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张海燕 |
联系电话 |
83656260 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
4 |
1.2 |
1.2 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
4 |
1.2 |
1.2 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
做好我委办公平台OA系统日常维护，确保各科室在此平台上可以收发通知、上传下载非涉密文件，方便工作开展。 |
达成预期指标，完成信息系统日常维护，为做好城市管理等各项工作提供有力支持。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
做好1个信息系统维护 |
做好1个信息系统维护 |
做好1个信息系统维护 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
确保信息系统运行正常 |
确保信息系统运行正常 |
确保信息系统运行正常 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按合同约定支付 |
按合同支付 |
按合同支付 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
按标准支出 |
按标准支出 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
服务日常办公 |
服务日常办公 |
服务日常办公 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
保障日常办公 |
保障日常办公 |
保障日常办公 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
3、安全生产检查
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
安全生产检查 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王令全 |
联系电话 |
83656303 |
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|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
50 |
50 |
50 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
50 |
50 |
50 |
— |
100% |
— |
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|
上年结转资金 |
— |
— |
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|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
年初设定目标： 通过日常安全检查，对我委分管的行业领域安全生产进行监管，消除各类安全隐患。 |
2021年组织开展安全生产专题培训，使我委行业领域的企业提高安全生产相关法律法规。完成对我委分管的行业领域安全生产进行监管，消除各类安全隐患。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：每年完成分管的行业领域企业检查 |
400频次 |
400频次 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
指标1：查出问题限时整改，形成初检、复查闭合环节 |
按计划完成 |
按计划完成 |
10 |
10 |
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|
时效指标 |
指标1：根据签订合同时间 |
按时完成 |
按时完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算控制数50万 |
中标金额500000元 |
中标金额500000元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：不涉及 |
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|
社会效益 指标 |
指标1：消除安全隐患 |
未发生安全生产事故 |
未发生安全生产事故 |
20 |
20 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：不涉及 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：安全检查三方公司，在检查企业过程中，检查规范。无投诉 |
0投诉 |
0投诉 |
20 |
20 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
4、专职安全员经费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
专职安全员经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王令全 |
联系电话 |
83656303 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
65.12064 |
62.4523 |
62.4523 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
65.12064 |
62.4523 |
62.4523 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标： 5名安全员对我委分管的领域开展安全生产检查、督促企业消除安全隐患，提高企业安全生产意识。 |
每名安全员每年完成100家次，协助做好我委安全生产培训工作。对我委分管的领域开展安全生产检查。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：安全员工资 |
5名安全员工资 |
5名安全员工资 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
指标1：完成安全员工资发放 |
完成5名安全员工资发放 |
完成5名安全员工资发放 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：：每月按时发放安全员工资 |
按时发放 |
按时发放 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：全年预算数 |
62.4523万元 |
62.4523万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：、督促企业消除安全隐患，提高企业安全生产意识 |
达到预期效果 |
达到预期效果 |
20 |
20 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：不涉及 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：安全员在检查企业过程中，检查规范。无投诉 |
0投诉 |
0投诉 |
20 |
20 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
5、行业企业落实安全生产主体责任情况检查评估
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
行业企业落实安全生产主体责任情况检查评估 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王令全 |
联系电话 |
83656303 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
120 |
118.75 |
118.75 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
120 |
118.75 |
118.75 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标： 对我委分管的行业领域开展行业企业落实安全生产主体责任”情况检查评估，消除安全隐患，建立台账。 |
2021年完成221家企业检查评估 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：对221家企业完成企业主体责任评估 |
完成221家企业 |
按计划完成 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
指标1：查出问题限时整改，形成初检、复查闭合环节 |
按计划完成 |
按计划完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：：按照合同约定时间完成 |
按时完成 |
按时完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：全年预算数 |
1187500元 |
1187500元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标（项目完成后能够带来什么社会效益） |
指标1：落实我委分管的行业企业主体责任，提高企业安全意识，消除企业安全隐患。 |
未发生安全生产事故 |
未发生安全生产事故 |
20 |
20 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：不涉及 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：聘请的“主体责任”三方公司，在对企业检查、评分b的过程中，操作规范。无投诉 |
0投诉 |
0投诉 |
20 |
20 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
6、“十四五”规划课题尾款
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
“十四五”规划课题尾款 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
余超 |
联系电话 |
83656262 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
20 |
16 |
16 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
20 |
16 |
16 |
10 |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
出具“十四五”期间丰台区城市治理体系及规划，为丰台区建设成为具有综合竞争力示范区和新时代高质量发展典范区奠定良好基础，为丰台区全面开启现代化建设的新征程发挥重要引领作用。 |
已出具具有综合竞争力示范区和新时代高质量发展的丰台区“十四五”期间丰台区城市治理体系及规划。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：出具1套丰台区“十四五”城市治理体系规划 |
按工作计划完成 |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
指标2：丰台区“十四五”城市治理体系规划相关图解说明。 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
质量指标 |
指标1：为丰台区建设成为具有综合竞争力示范区和新时代高质量发展典范区奠定良好基础。 |
按既定目标编制 |
基本达到规划的引领作用。 |
10 |
9 |
对北京市控规把握还不够，通过对控规的学习，提高了规划高度。 |
|||||||
|
指标2：为丰台区全面开启现代化建设的新征程发挥重要引领作用。 |
10 |
9 |
|||||||||||
|
时效指标 |
指标1：规划框架研究阶段：2020年3月至2020年6月。 |
按计划阶段实施 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2：规划起草阶段：2020年6月至2020年12月底。 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
指标3：规划报审发布阶段：2021年12月底前。 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
制定出《“十四五”时期丰台区城市治理发展规划》，使城市发展有规可依，有章可循。 |
按工作计划完成中期评审 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
无 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
通过座谈调研，参与调研对象是否满意。 |
参与调研座谈人员满意率达到97%以上 |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
7、北京南站景观照明质保金
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
北京南站景观照明质保金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张旭 |
联系电话 |
83656262 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
58.253791 |
58.253791 |
58.253791 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
58.253791 |
58.253791 |
58.253791 |
10 |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照年初计划目标支付质保金。 |
已按照年初计划目标支付质保金。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：高架桥桥体、幸福路、南站路、北京南站北广场及花坛绿地的景观亮化。 |
亮化、美化及照明完好。 |
100% |
20 |
20 |
|||||||
|
指标2：搜宝大厦2#、3＃楼建筑外立面照明。 |
100% |
20 |
20 |
||||||||||
|
质量指标 |
指标1：高架桥桥体、幸福路、南站路、北京南站北广场及花坛绿地以及搜宝大厦2#、3＃楼建筑外立面照明和美化亮化工程无质量问题。 |
无质量问题。 |
100% |
30 |
30 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：在质保期内无质量问题。 |
无质量问题。 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
南站周边夜间成景观化，夜间环境良好。 |
夜间市容景观良好。 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
无 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：通过走访周边群众表示满意 |
周边群众满意 |
周边群众满意97% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
8、2021年背街小巷整治提升专项补助资金
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2021年背街小巷整治提升专项补助资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
余超 |
联系电话 |
83656262 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
941.355916 |
941.355916 |
607.69856 |
10 |
64.56% |
6 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
941.355916 |
941.355916 |
607.69856 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
达到道路平整，外立面整洁，绿化良好，无违法建筑，无“开墙打洞”，秩序井然，广告牌匾规范，通信架空线架设规范的标准，且整治效果保持良好。 |
达到道路平整，外立面整洁，绿化良好，无违法建筑，无“开墙打洞”，秩序井然，广告牌匾规范，通信架空线架设规范的标准，且整治效果保持良好。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增机动车停车位75个，施划停车位155个，清理私车地锁24个，清理僵尸车1辆，完善无障碍设施23处，修复盲道474.91米，修复缘石坡道184处，安装扶手10处，增加绿化植被7322.48平米，建成口袋公园13779平米，治理开墙打洞5处，立面粉饰31234.65平米，清理堆物483吨，规范设置垃圾收容器1个，治理占道经营2处，增加便民服务设施38处，拆除及规范设置29块，地面整修73136.72平米，规范公共服务设施3件，通信架空线规范捆扎5599米。 |
新增机动车停车位75个，施划停车位155个，清理私车地锁24个，清理僵尸车1辆，完善无障碍设施23处，修复盲道474.91米，修复缘石坡道184处，安装扶手10处，增加绿化植被7322.48平米，建成口袋公园13779平米，治理开墙打洞5处，立面粉饰31234.65平米，清理堆物483吨，规范设置垃圾收容器1个，治理占道经营2处，增加便民服务设施38处，拆除及规范设置29块，地面整修73136.72平米，规范公共服务设施3件，通信架空线规范捆扎5599米。 |
新增机动车停车位75个，施划停车位155个，清理私车地锁24个，清理僵尸车1辆，完善无障碍设施23处，修复盲道474.91米，修复缘石坡道184处，安装扶手10处，增加绿化植被7322.48平米，建成口袋公园13779平米，治理开墙打洞5处，立面粉饰31234.65平米，清理堆物483吨，规范设置垃圾收容器1个，治理占道经营2处，增加便民服务设施38处，拆除及规范设置29块，地面整修73136.72平米，规范公共服务设施3件，通信架空线规范捆扎5599米。入地150米，桥架375米。 |
20 |
18 |
在实际实施中，部分内容发生变更 |
||||||
|
质量指标 |
达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准 |
达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准 |
达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
（一）准备阶段（2020年底至2021年4月底）。完成项目方案设计、政府采购意向公开和启动工程预算的评审工作。 （二）实施阶段（2021年5月初至2021年11月初）。完成项目施工、监理招投标和项目施工工作。 （三）验收阶段（2021年11月底前）。完成项目验收工作。 （四）结算阶段（2021年12月至2022年5月底）完成项目结算工作。 |
（一）准备阶段（2020年底至2021年4月底）。完成项目方案设计、政府采购意向公开和启动工程预算的评审工作。 （二）实施阶段（2021年5月初至2021年11月初）。完成项目施工、监理招投标和项目施工工作。 （三）验收阶段（2021年11月底前）。完成项目验收工作。 （四）结算阶段（2021年12月至2022年5月底）完成项目结算工作。 |
（一）准备阶段（2020年底至2021年4月底）。完成项目方案设计、政府采购意向公开和启动工程预算的评审工作。 （二）实施阶段（2021年5月初至2021年11月初）。完成项目施工、监理招投标和项目施工工作。 （三）验收阶段（2021年11月底前）。完成项目验收工作。 （四）结算阶段（2021年12月至2022年5月底）完成项目结算工作。 |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
9413559.16 |
9413559.16 |
6076985.66 |
10 |
6 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不产生直接经济效益 |
不产生直接经济效益 |
不产生直接经济效益 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
改善居民出行条件，人文北京，执政为民，社会和谐稳定。 |
改善居民出行条件，人文北京，执政为民，社会和谐稳定。 |
改善居民出行条件，人文北京，执政为民，社会和谐稳定。 |
20 |
20 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及生态效益 |
不涉及生态效 |
不涉及生态效 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及可持续影响 |
不涉及可持续影响 |
不涉及可持续影响 |
||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
美化净化群众身边环境，95%群众满意背街小巷环境整治；街乡镇对整治的背街小巷满意度100%。 |
美化净化群众身边环境，95%群众满意背街小巷环境整治；街乡镇对整治的背街小巷满意度100%。 |
群众身边环境得到美化净化，95%群众满意环境整治。街乡镇对整治的背街小巷满意度100% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||||
9、2020年度背街小巷环境精细化整治资金-通信架空线梳理
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2020年度背街小巷环境精细化整治资金-通信架空线梳理 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王枫 |
联系电话 |
83656723 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
216.415257 |
216.415257 |
183.24061 |
10 |
84.67% |
8 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
216.415257 |
216.415257 |
183.24061 |
— |
84.67% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
达到道路平整，外立面整洁，绿化良好，无违法建筑，无“开墙打洞”，秩序井然，广告牌匾规范，通信架空线架设规范的标准，且整治效果保持良好。 |
达到道路平整，外立面整洁，绿化良好，无违法建筑，无“开墙打洞”，秩序井然，广告牌匾规范，通信架空线架设规范的标准，且整治效果保持良好。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
架空线缆、吊线、拆除主要工程量: 1、511条SM12 共计: 39717米 2、720条SM24 共计: 68519米 3、1145 条SM48 共计: 111990 米 4、441条SM72 共计: 45456.2米 5、钢绞线7/2.2 共计: 128024 米 安装及梳理各式线缆、保护管、托架: 1、511条SM12 共计: 39717 米 2、720条SM24 共计: 68519 米 3、1145条SM48 共计: 11990米 4、441条SM72 共计: 45456.2米 5、钢绞线7/2.2 共计: 128024米 6、托架 共计: 302 套 7、塑料保护管 共计: 12743 米 8、防火防水布 共计: 49738.54 ㎡ |
架空线缆、吊线、拆除主要工程量: 1、511条SM12 共计: 39717米 2、720条SM24 共计: 68519米 3、1145 条SM48 共计: 111990 米 4、441条SM72 共计: 45456.2米 5、钢绞线7/2.2 共计: 128024 米 安装及梳理各式线缆、保护管、托架: 1、511条SM12 共计: 39717 米 2、720条SM24 共计: 68519 米 3、1145条SM48 共计: 11990米 4、441条SM72 共计: 45456.2米 5、钢绞线7/2.2 共计: 128024米 6、托架 共计: 302 套 7、塑料保护管 共计: 12743 米 8、防火防水布 共计: 49738.54 ㎡ |
架空线缆、吊线、拆除主要工程量: 1、511条SM12 共计: 39717米 2、720条SM24 共计: 68700米 3、1145 条SM48 共计: 111990 米 4、441条SM72 共计: 45456.2米 5、钢绞线7/2.2 共计: 128024 米 安装及梳理各式线缆、保护管、托架: 1、511条SM12 共计: 39614 米 2、720条SM24 共计: 68519 米 3、1145条SM48 共计: 11990米 4、441条SM72 共计: 45321米 5、钢绞线7/2.2 共计: 12754米 6、托架 共计: 302 套 7、塑料保护管 共计: 12743 米 8、防火防水布 共计: 49738.54 ㎡ |
20 |
18 |
在实际实施中，部分内容发生变更 |
||||||
|
质量指标 |
达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准 |
达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准 |
达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
招投标计划时间：2020年7月底完成； 施工计划时间：2020年10月底完成施工； 结算评审时间：2021年9月之前。 |
招投标计划时间：2020年7月底完成； 施工计划时间：2020年10月底完成施工； 结算评审时间：2021年9月之前。 |
招投标计划时间：2020年7月底完成； 施工计划时间：2020年10月底完成施工； 结算评审时间：2021年9月之前。 |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
2164152.57 |
2164152.57 |
1832406.1 |
10 |
8 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不产生直接经济效益 |
不产生直接经济效益。 |
不产生直接经济效益。 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
改善居民出行条件，人文北京，执政为民，社会和谐稳定。 |
改善居民出行条件，人文北京，执政为民，社会和谐稳定。 |
周边区域环境得到改善，带动区域发展。 |
20 |
20 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及生态效益 |
不涉及生态效益。 |
不涉及生态效益 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及可持续影响 |
不涉及可持续影响 |
不涉及可持续影响 |
||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
美化净化群众身边环境，95%群众满意背街小巷环境整治；街乡镇对整治的背街小巷满意度100%。 |
美化净化群众身边环境，95%群众满意背街小巷环境整治；街乡镇对整治的背街小巷满意度100%。 |
群众身边环境得到美化净化，95%群众满意环境整治。街乡镇对整治的背街小巷满意度100% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
94 |
|||||||||||
10、新发地市场复市环境整治尾款
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
新发地市场复市环境整治尾款 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张旭 |
联系电话 |
83656262 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
1.38 |
1.370606 |
1.370606 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1.38 |
1.370606 |
1.370606 |
10 |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照年初计划目标完成新发地市场周边环境整治工程（一期）。 |
已按照年初计划目标完成新发地市场周边环境整治工程（一期）。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：共完成涂料粉刷：9965平方米。 |
按工作计划完成 |
100% |
20 |
20 |
|||||||
|
指标2：腻子:615平方米。 |
100% |
20 |
20 |
||||||||||
|
质量指标 |
指标1：在质保期内无质量问题。 |
按既定目标编制 |
100% |
20 |
20 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：在质保期内无质量问题。 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
新发地周边立面整洁，环境良好。 |
市容环境良好 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
无 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：通过走访周边群众表示满意 |
周边群众满意 |
周边群众满意97% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
11、2020年丰台区城乡环境建设综合检查服务项目尾款
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2020年丰台区城乡环境建设综合检查服务项目尾款 |
||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
丰台区城市管理委员会 |
||||||
|
项目负责人 |
刘彦梅 |
联系电话 |
83656687 |
||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
59.72464 |
59.72464 |
59.72464 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
59.72464 |
59.72464 |
59.72464 |
— |
— |
||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
坚持目标引领和问题导向，以公平公正、符合实际、解决问题、长效管理为目的，不断完善“月检查、月排名、月通报”制度及环境建设考评体系，使我区自查机制更加巩固，环境建设考评体系更加完善，科学高效地发挥监督考核的作用，不断推动环境管理“顽疾”得到有效解决，进一步提升丰台区环境管理精细化、科学化水平。 |
通过开展月检查工作，发挥了监督考核作用，不断提升了我区环境管理的精细化和科学化水平，达到预期目标。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：检查数量 |
21个街乡镇和3个管委会的主次干道、背街小巷（6000多条）、平房区。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无偏差 |
||
|
指标2：检查频次 |
每月覆盖两轮 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无偏差 |
||||
|
质量指标 |
指标1：检查问题质量 |
客观、真实地反馈我区环境情况，每月形成月报告，进行月度检查工作汇报和验收。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
无偏差 |
|||
|
指标2：检查结果提交质量 |
能客观、公平、公正地反映全区相关区级部门和街乡镇的工作实际，通过检查结果的运用，促进工作效率和工作质量的提升。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
无偏差 |
||||
|
时效指标 |
指标1：完成环境管理考评任务 |
截止2021年5月31日，完成了轮动式检查和问题点位复查工作。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
无偏差 |
|||
|
指标2：验收标准 |
能够客观、真实地反馈我区环境管理问题，按月度提交检查成果和成果分析报告，建立环境管理考评系统。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
无偏差 |
||||
|
成本指标 |
指标1：项目成本 |
按照要求完成支付59.72464万元尾款目标 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：经济效益 |
本项目无经济效益指标 |
- |
- |
- |
- |
||
|
社会效益 指标 |
指标1：社会效益 |
通过对我区21个街乡镇和3个管委会开展环境综合检查服务，促进城乡融合和区域协同发展，逐步将我区打造成为高质量发展的试验区、和谐宜居的示范区。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||
|
生态效益 指标 |
指标1：生态效益 |
改善丰台区环境管理水平，提升公众环境满意度。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||
|
可持续影响指标 |
指标1：可持续影响 |
通过对我区环境开展综合检查服务，督促各街乡镇整改发现的问题，促进工作效率和工作质量的提升，使我区环境更加干净、整洁，进而提升群众满意度。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：各街镇满意度较高 |
检查问题准确，针对性强，有效指导属地进行环境整治工作，满意度95％ |
基本达成预期指标 |
10 |
9.5 |
无偏差 |
||
|
总分 |
100 |
99.5 |
|||||||
12、2021年丰台区城乡环境建设综合检查服务项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2021年丰台区城乡环境建设综合检查服务项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
丰台区城市管理委员会 |
|||||||
|
项目负责人 |
刘彦梅 |
联系电话 |
83656687 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
200 |
159.1652 |
159.1652 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
200 |
159.1652 |
159.1652 |
— |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
对我区主要大街小巷等公共区域环境进行检查，每月全覆盖查至少两轮，将发现的问题形成问题台账，督促管理单位整改，定期形成月报、季报等材料，总结分析我区环境情况，客观、公平、公正地反映全区相关区级部门和街乡镇的工作实际，切实解决群众身边的环境问题，提升公众对我区环境管理工作的满意度。 |
通过开展月检查工作，发挥了监督考核作用，定期形成了月报、季报年报等材料，不断提升了我区环境管理的精细化和科学化水平，提升了公众满意度，达到预期目标。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：检查数量 |
21个街乡镇（丰台区划调整后为26个街镇）和2个管委会的主次干道、背街小巷（6000多条）、平房区。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||
|
指标2：检查频次 |
每月覆盖两轮 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：检查问题质量 |
客观、真实地反馈我区环境情况，每月形成月报告，进行月度检查工作汇报和验收。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
无偏差 |
||||
|
指标2：检查结果提交质量 |
通过检查结果的运用，促进各街乡镇和管委会工作效率和工作质量的提升。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
无偏差 |
|||||
|
时效指标 |
指标1：环境管理考评系统质量 |
实现环境问题实时发现、下发相关街乡镇、及时反馈、复核的功能，提高环境考评工作效率。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
无偏差 |
||||
|
指标2：验收标准 |
按月度提交检查成果和成果分析报告，建立环境管理考评系统。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
无偏差 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目成本 |
按照要求完成159.1652万元支付目标 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
无偏差 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：经济效益 |
本项目无经济效益指标 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
社会效益 指标 |
指标1：社会效益 |
通过对我区21个街乡镇（丰台区划调整后为26个街镇）和2个管委会开展环境综合检查服务，提高我区环境质量。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无偏差 |
||||
|
生态效益 指标 |
指标1：生态效益 |
改善丰台区环境管理精细化水平，提升公众环境满意度。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无偏差 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：可持续影响 |
通过对我区环境开展综合检查服务，督促各街乡镇整改发现的问题，促进工作效率和工作质量的提升，使我区环境更加干净、整洁，进而提升群众满意度。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无偏差 |
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：各街镇满意度较高 |
检查问题准确，针对性强，有效指导属地进行环境整治工作，满意度95％ |
基本达成预期指标 |
10 |
9.5 |
无偏差 |
|||
|
总分 |
100 |
99.5 |
||||||||
以上得分需有相关支撑资料，如支撑资料不完整应相应减分
13、丰台区街巷长信息管理系统项目尾款
项 目 支 出 绩 效 自 评 表
（2021年度）
|
项目名称 |
丰台区街巷长信息管理系统项目尾款 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘彦梅 |
联系电话 |
83656687 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
8.69592 |
8.69592 |
8.69592 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
8.69592 |
8.69592 |
8.69592 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
1、 日常街道属地数据检查与调整； 2、 日常街道属地街巷长数据检查与调整； 3、 日常属地案件统计报告生成； 4、 通过完成丰台区街巷长信息管理系统维护工作，及时根据各街乡镇街巷长、街巷调整情况进行数据更新。 |
1、通过完成丰台区街巷长信息管理系统维护工作，及时根据各街乡镇街巷长、街巷调整情况进行数据更新。 2、属地统计报告生成，主要包括各属地案件数量分类统计、各类型案件总数统计、各属地案件总数统计、各属地巡查数量统计等。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
运行丰台区街巷长信息管理系统 |
运行丰台区街巷长信息管理系统，根据各属地街巷长实际情况及时对街长、巷长、街、巷信息进行调整。 |
达成预期指标 |
25 |
25 |
无偏差 |
||||||
|
质量指标 |
服务质量 |
1、实时针对需要变动的属地及人员信息进行调整。 2、系统运行过程中如遇问题及时进行抢修及打补丁。 3、提供产品经理1名及5X8小时的服务团队。 |
达成预期指标 |
25 |
25 |
无偏差 |
|||||||
|
时效指标 |
按时支付 |
按照实际情况支出费用。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||
|
成本指标 |
支出进度 |
8.69592 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
本项目无经济效益指标 |
本项目无经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益 指标 |
针对现有运行系统进行日常运行维护，促进街巷长工作 |
针对现有运行系统进行日常运行维护，促进街巷长工作。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
本项目无生态效益指标 |
本项目无生态效益指标 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
本项目无可持续影响指标 |
本项目无可持续影响指标 |
|||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
各街镇使用系统时满意度情况 |
及时根据各属地诉求，对系统信息进行调整，满意度100％ |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无偏差 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
14、街巷长专用手机号码使用费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
街巷长专用手机号码使用费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘彦梅 |
联系电话 |
83656687 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
76.5 |
70.388 |
50.388 |
10 |
71.59% |
7.2 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
76.5 |
70.388 |
50.388 |
10 |
71.59% |
7.2 |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
向21个街乡镇（2022年丰台区划调整为26个街镇）、2个地区管委会街巷长配发街巷长专属手机号码，并确保通讯正常，以便于与市民电话沟通，完成街巷长信息管理系统的登录和案件办理工作，推进街巷长工作的落实，提升街巷环境水平。 |
向21个街乡镇（2022年丰台区划调整为26个街镇）、2个地区管委会街巷长配发街巷长专属手机号码，并确保通讯正常，以便于与市民电话沟通，完成街巷长信息管理系统的登录和案件办理工作，推进街巷长工作的落实，提升街巷环境水平。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
号码数量 |
不超过937个 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
服务质量 |
1、提供包括但不限于移动电话、短信、彩信、GPRS、网络位置服务等业务和服务。2、提供不间断网络服务，保障业务的正常使用。3、提供不间断网络服务,支持7*24小时故障申告，并在承诺时限内进行修复。4、提供专职客户经理1名及7X24小时的服务团队。 |
基本达成预期指标 |
20 |
20 |
|||||||
|
时效指标 |
按时支付 |
合同期16个月，每月按照实际使用情况支出费用。 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|||||||
|
成本指标 |
支出进度 |
支付50.388万元 |
完成71.59％ |
10 |
7.2 |
由于人员变动，所以实际发生金额与预算申报金额存在偏差 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
本项目无经济效益指标 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：街巷长通过使用专用号码开展日常巡查、案件上报和解决工作，进一步推进街巷长工作。 |
街巷长通过该号码进行巡查打卡和案件的上报、处置工作，进一步推进街巷长工作，促进提升街巷环境质量 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
本项目无生态效益指标 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
本项目无可持续影响指标 |
||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务满意度 |
通信服务正常,保证各街巷长号码正常使用，满意度100％。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
94.4 |
||||||||||
15、路灯安装项目尾款
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2111700006472019路灯安装项目尾款 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李洪英 |
联系电话 |
83656272 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
2612 |
1431.512986 |
1431.512986 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
2612 |
1431.512986 |
1431.512986 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
完成2019年路灯安装项目，改善出行环境,完成尾款支付 |
完成2019年路灯安装项目，改善出行环境,完成尾款支付。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成2019年路灯安装项目，确保100%亮灯，并移交市路灯中心运行，改善全区夜间出行环境,完成尾款支付 |
完成2019年路灯安装项目，确保100%亮灯，并移交市路灯中心运行，改善全区夜间出行环境,完成尾款支付 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
工程质量合格，100%亮灯，达到移交市路灯中心运行标准 |
工程质量合格，100%亮灯，达到移交市路灯中心运行标准 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|||||||
|
时效指标 |
2021年12月31日已全部完成 |
2021年12月31日已全部完成 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
严格按照预算评审和招标要求，控制成本，并按合同约定，按时支付资金。 |
1431.512986万 |
1431.512986万 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||
|
社会效益 指标 |
完成2019年路灯安装项目，确保100%亮灯，并移交市路灯中心运行，改善全区夜间出行环境,完成尾款支付 |
完成2019年路灯安装项目，确保100%亮灯，并移交市路灯中心运行，改善全区夜间出行环境,完成尾款支付 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
各街道乡镇对服务满意，满意率达到95%以上 |
各街道乡镇对服务满意率100% |
达到预期目标 |
20 |
20 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
16、2021年全区自管路灯巡检维修
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2111700006492021年全区自管路灯巡检维修 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李洪英 |
联系电话 |
83656272 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
160 |
157.99264 |
142.21834.4 |
10 |
90.02% |
9 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
160 |
157.99264 |
142.21834 |
10 |
90.02% |
9 |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
完成2021年自管路灯巡检和维修工作，提升全区路灯亮灯率，减少居民投诉。 |
完成2021年自管路灯巡检和维修工作，提升全区路灯亮灯率，减少居民投诉。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成2021年全区自管路灯的巡检和维修，改善出行环境，提高全区路灯的亮灯率。 |
完成2021年全区自管路灯的巡检和维修，改善出行环境，提高全区路灯的亮灯 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
确保自管路灯亮灯率98%以上 |
确保自管路灯亮灯率98%以上 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|||||||
|
时效指标 |
2021年12月31日已全部完成 |
2021年12月31日已全部完成 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
严格按照预算评审和招标要求，控制成本，并按合同约定，按时支付资金 |
严格按照预算评审和招标要求，控制成本，并按合同约定，按时支付资金 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||
|
社会效益 指标 |
完成2021年全区自管路灯的巡检和维修，改善出行环境，提高全区路灯的亮灯率。 |
完成2021年全区自管路灯的巡检和维修，改善出行环境，提高全区路灯的亮灯率。 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
各街道乡镇对服务满意率95%以上 |
各街道乡镇对服务满意率达到100% |
达到预期目标 |
20 |
20 |
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
||||||||||
17、重大节日景观布置
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
211170000536重大节日景观布置 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李洪英 |
联系电话 |
83656272 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
150 |
138.6115 |
138.6115 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
150 |
138.6115 |
138.6115 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
完成2021年重大节日景观布置，提升全区节日气氛 |
完成2021年重大节日景观布置，提升全区节日气氛 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
悬挂1026盏灯笼、中国结 |
悬挂1026盏灯笼、中国结 |
达到预期 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
工程质量合格，达到重大活动和节日景观布置标准 |
工程质量合格，达到重大活动和节日景观布置标准 |
达到预期 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
在市级主管部门要求的五一、十一、七一、春节、元宵节，两会等重大节日和活动前10天完成景观布置 |
在市级主管部门要求的五一、十一、七一、春节、元宵节，两会等重大节日和活动前10天完成景观布置 |
达到预期 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
成本控制未超过预算 |
成本控制未超过预算 |
达到预期 |
20 |
20 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
完成2021年重大节日景观布置,提升全区环境品质。 |
完成2021年重大节日景观布置,提升全区环境品质。 |
达到预期 |
20 |
20 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
不涉及 |
||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
各街道乡镇对服务对象满意率达到98%以上 |
各街道乡镇对服务对象满意达到100% |
达到预期 |
20 |
20 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
18、公共场所夜景照明设施运行电费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
21117000019公共场所夜景照明设施运行电费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李洪英 |
联系电话 |
83656272 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
20 |
7.453219 |
4.953219 |
10 |
66.46% |
7 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
20 |
7.453219 |
4.953219 |
— |
66.46% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
完成全区过街天桥亮化任务，提升区域环境品质 |
因电费为根据实际发生次月支付。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
确保区属29处景观亮化工程正常亮灯 |
确保区属29处景观亮化工程正常亮灯 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
确保全区夜景照明设施等的亮化正常开启 |
确保全区夜景照明设施等的亮化正常开启 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
按月支付电费 |
按月支付电费 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|||||||
|
成本指标 |
项目支出进度 |
74532.19 |
49532.19 |
10 |
7 |
电费的支付按照实际发生进行，由于灯具改为节能灯具，按照市级要求进行常规照明，所以实际发生额与预算额有偏差。 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
完成全区过街天桥亮化，提升区域环境品质。 |
达到预期目标。 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
不涉及 |
||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
各街道乡镇对服务对象满意 |
达到预期 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
||||||
|
总分 |
100 |
94 |
||||||||||
19、政府投资建设公共场所夜景照明设施维护费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
21117000183政府投资建设公共场所夜景照明设施维护费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李洪英 |
联系电话 |
83656272 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
70 |
56.0490.4 |
28.14952 |
10 |
50.22% |
5 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
70 |
56.0490.4 |
28.14952 |
— |
50.22% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
确保18处夜景照明设置完好运行，确保按时开闭，照明设施安全稳定完好。 |
确保18处夜景照明设置完好运行。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成18处夜景照明设施的维护 |
完成18处夜景照明设施的维护 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
运行完好，无缺字断亮 |
运行完好，无缺字断亮 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
按照合同按时巡检 |
按照合同按时巡检 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|||||||
|
成本指标 |
项目支出 |
56.0490.40 |
28.149520 |
10 |
5 |
跨年度项目，资金按照合同支付资金。 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
确保城市夜景照明设施按时开启，保障照明效果 |
确保城市夜景照明设施按时开启，保障照明效果。 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
不涉及 |
||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
各街道乡镇对服务对象满意 |
达到预期 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
||||||
|
总分 |
100 |
90 |
||||||||||
20、城市公共空间二维码铭牌建设项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
21117000315城市公共空间二维码铭牌建设项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李洪英 |
联系电话 |
83656272 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
20 |
0.25 |
0.25 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
20 |
0.25 |
0.25 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
完成全区2021年公共服务设置进行二维码安装项目，确保全区二维码安装完好且与设施相符。 |
完成全区2021年公共服务设置进行二维码安装项目，确保全区二维码安装完好且与设施相符。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成全区2021年公共服务设置进行二维码安装项目，确保全区二维码安装完好且与设施相符。 |
完成全区2021年公共服务设置进行二维码安装项目，确保全区二维码安装完好且与设施相符。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
设施信息采集准确，铭牌制作与安装完好且与设施相符 |
设施信息采集准确，铭牌制作与安装完好且与设施相符 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|||||||
|
时效指标 |
项目已于2021年完成，年内完成全区公共服务设置进行二维码安装。 |
项目已于2021年完成，年内完成全区公共服务设置进行二维码安装。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
项目支出进度 |
0.25万 |
0.25万 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
有效降低城市管理部门成本，为市民提供参与首都城市管理新渠道 |
有效降低城市管理部门成本，为市民提供参与首都城市管理新渠道 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
不涉及 |
||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
被服务方满意度90%以上 |
被服务方满意度90%以上 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
21、违规户外广告、牌匾标识治理
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
211170000643违规户外广告、牌匾标识治理 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李洪英 |
联系电话 |
83656272 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
50 |
48.4 |
43.56 |
10 |
90% |
9 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
50 |
48.4 |
43.56 |
10 |
90% |
9 |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
完成对丰台区的违规户外广告、牌匾标识进行巡查，及时发现违规户外广告，督促相关单位及时完成违规户外广告、牌匾标识的拆除和修复。 |
完成对丰台区的违规户外广告、牌匾标识进行巡查，及时发现违规户外广告，督促相关单位及时完成违规户外广告、牌匾标识的拆除和修复。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成对丰台区的违规户外广告、牌匾标识进行巡查，及时发现违规户外广告，督促相关单位及时完成违规户外广告、牌匾标识的拆除和修复。 |
完成对丰台区的违规户外广告、牌匾标识进行巡查，及时发现违规户外广告，督促相关单位及时完成违规户外广告、牌匾标识的拆除和修复。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
工程质量合格 |
工程质量合格 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
完成对丰台区的违规户外广告、牌匾标识进行巡查，及时发现违规户外广告，督促相关单位及时完成违规户外广告、牌匾标识的拆除和修复。 |
完成对丰台区的违规户外广告、牌匾标识进行巡查，及时发现违规户外广告，督促相关单位及时完成违规户外广告、牌匾标识的拆除和修复。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
成本控制未超过预算 |
成本控制未超过预算 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||
|
社会效益 指标 |
完成对丰台区的违规户外广告、牌匾标识进行巡查，及时发现违规户外广告，督促相关单位及时完成违规户外广告、牌匾标识的拆除和修复。 |
完成对丰台区的违规户外广告、牌匾标识进行巡查，及时发现违规户外广告，督促相关单位及时完成违规户外广告、牌匾标识的拆除和修复。 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
各街道乡镇对服务满意98%以上 |
各街道乡镇对服务满意100% |
达到预期目标 |
20 |
20 |
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
||||||||||
22、街区户外广告设施设置规划制作
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
211170000648街区户外广告设施设置规划制作 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李洪英 |
联系电话 |
83656272 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
50 |
42 |
42 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
50 |
42 |
42 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
完成全区户外广告和牌匾标识设置分区规划设计编制工作,完成尾款支付 |
完成全区户外广告和牌匾标识设置分区规划设计编制工作,完成尾款支付 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成全区户外广告和牌匾标识设置分区规划设计编制工作,完成尾款支付 |
完成全区户外广告和牌匾标识设置分区规划设计编制工作,完成尾款支付 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
工程质量合格 |
工程质量合格 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
2021年12月31日已全部完成 |
2021年12月31日已全部完成 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
项目支出进度 |
42万 |
42万 |
20 |
20 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||
|
社会效益 指标 |
完成全区户外广告和牌匾标识设置分区规划设计编制工作,完成尾款支付 |
完成全区户外广告和牌匾标识设置分区规划设计编制工作,完成尾款支付 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
各街道乡镇对服务满意98以上 |
各街道乡镇对服务满意率100% |
达到预期目标 |
20 |
20 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
23、立柱式户外广告拆除
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
211170002631立柱式户外广告拆除 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李洪英 |
联系电话 |
83656272 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
45 |
45 |
0 |
10 |
0% |
0 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
45 |
45 |
0 |
10 |
0% |
0 |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
根据首环办文件要求，年底前，各区政府要完成本区范围内的立柱式户外广告设施的拆除工作,完成拆除费用支付 |
根据首环办文件要求，年底前，各区政府要完成本区范围内的立柱式户外广告设施的拆除工作,完成拆除费用支付 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
根据首环办文件要求，年底前，各区政府要完成本区范围内的立柱式户外广告设施的拆除工作,完成拆除费用支付 |
根据首环办文件要求，年底前，各区政府要完成本区范围内的立柱式户外广告设施的拆除工作,完成拆除费用支付 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
工程质量合格 |
工程质量合格 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
2021年12月31日已全部完成 |
2021年12月31日已全部完成 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|||||||
|
成本指标 |
项目预算 |
不超过项目预算数 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||
|
社会效益 指标 |
根据首环办文件要求，年底前，各区政府要完成本区范围内的立柱式户外广告设施的拆除工作,完成拆除费用支付 |
根据首环办文件要求，年底前，各区政府要完成本区范围内的立柱式户外广告设施的拆除工作,完成拆除费用支付 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
各街道乡镇对服务满意率98以上 |
各街道乡镇对服务满意率100% |
达到预期目标 |
20 |
20 |
||||||
|
总分 |
100 |
90 |
||||||||||
24、2020年度夜景照明设施维护尾款
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2111700006442020年度夜景照明设施维护尾款 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李洪英 |
联系电话 |
83656272 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
55 |
48.3250 |
48.3250 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
55 |
48.3250 |
48.3250 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
确保18处夜景照明设置完好运行，确保按时开闭，照明设施安全稳定完好,完成尾款支付 |
确保18处夜景照明设置完好运行，确保按时开闭，照明设施安全稳定完好,完成尾款支付 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
确保18处夜景照明设置完好运行，确保按时开闭，照明设施安全稳定完好,完成尾款支付 |
确保18处夜景照明设置完好运行，确保按时开闭，照明设施安全稳定完好,完成尾款支付 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
工程质量合格，100%亮灯，达到市城管委要求的夜景照明的时间和标准 |
工程质量合格，100%亮灯，达到市城管委要求的夜景照明的时间和标准 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|||||||
|
时效指标 |
2021年12月31日已全部完成 |
2021年12月31日已全部完成 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
严格按照预算评审和招标要求，控制成本，并按合同约定，按时支付资金。 |
48.3250万 |
48.3250万 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||
|
社会效益 指标 |
确保18处夜景照明设置完好运行，确保按时开闭，照明设施安全稳定完好,完成尾款支付 |
确保18处夜景照明设置完好运行，确保按时开闭，照明设施安全稳定完好,完成尾款支付 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
各街道乡镇对服务满意98以上 |
各街道乡镇对服务满意率100% |
达到预期目标 |
20 |
20 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
25、2019年单立柱设施维护与管理尾款
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2111700006452019年单立柱设施维护与管理尾款 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李洪英 |
联系电话 |
83656272 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
7.96 |
5.96 |
5.96 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
7.96 |
5.96 |
5.96 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
对单立柱进行巡检和维修,完成尾款支付 |
对单立柱进行巡检和维修,完成尾款支付 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对单立柱进行巡检和维修,完成尾款支付 |
对单立柱进行巡检和维修,完成尾款支付 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
工程质量合格，严格按照市级标准对立柱进行维护 |
工程质量合格，严格按照市级标准对立柱进行维护 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
2021年12月31日已全部完成 |
2021年12月31日已全部完成 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
严格按照预算评审和招标要求，控制成本，并按合同约定，按时支付资金。 |
5.96万 |
5.96万 |
20 |
20 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||
|
社会效益 指标 |
对单立柱进行巡检和维修,完成尾款支付 |
对单立柱进行巡检和维修,完成尾款支付 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
各街道乡镇对服务满意达到98%以上 |
各街道乡镇对服务满意率达到100% |
达到预期目标 |
20 |
20 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
26、2018年单立柱设施维护与管理尾款
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2111700006462018年单立柱设施维护与管理尾款 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李洪英 |
联系电话 |
83656272 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
9.54 |
9.54 |
9.54 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
9.54 |
9.54 |
9.54 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
完成全区单立柱进行巡检和维修,完成2018年尾款支付 |
完成全区单立柱进行巡检和维修,完成2018年尾款支付 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成全区单立柱进行巡检和维修,完成2018年尾款支付 |
完成全区单立柱进行巡检和维修,完成2018年尾款支付 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
工程质量合格，严格按照市级标准对立柱进行维护 |
工程质量合格，严格按照市级标准对立柱进行维护 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
2021年12月31日已全部完成 |
2021年12月31日已全部完成 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
项目支出进度 |
9.54万 |
9.54万 |
20 |
20 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||
|
社会效益 指标 |
完成全区单立柱进行巡检和维修,完成2018年尾款支付 |
完成全区单立柱进行巡检和维修,完成2018年尾款支付 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
各街道乡镇对服务满意达到98%以上 |
各街道乡镇对服务满意率达到100% |
达到预期目标 |
20 |
20 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
27、2021年公厕保洁费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2021年公厕保洁费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李宁 |
联系电话 |
83656277 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
3430.197021 |
3430.197021 |
2304.822406 |
10 |
67.19% |
6.7 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
3430.197021 |
3430.197021 |
2304.822406 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过完成全区非环卫管理的公厕保洁工作，达到使地区百姓对如厕环境更加满意的目标 |
通过对公厕开展专业化保洁服务，努力改善地区百姓如厕环境，使地区百姓对如厕环境满意。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：公厕数量 |
完成857座公厕保洁 |
完成857座公厕保洁 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
指标1：按照市级公厕保洁标准开展公厕保洁服务工作 |
≥98% |
≥98% |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：公厕保洁时间 |
1月1日至12月31日 |
1月1日至12月31日 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2：拨款进度 |
按季度拨款 |
按季度拨款 |
10 |
10 |
|||||||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算 |
3430.197021 |
2304.822406 |
10 |
6.7 |
该项目为跨年项目，2021年12月合同截止，2022年一季度支付剩余金额 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：使地区百姓对如厕环境满意，使周边环境干净整洁。 |
改善了地区百姓如厕环境 |
改善了地区百姓如厕环境 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：周边环境干净整洁 |
改善了地区百姓如厕环境 |
改善了地区百姓如厕环境 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：全区老百姓对公厕保洁工作的总体满意度达到90% |
全区老百姓对公厕保洁工作的总体满意度达到90% |
全区老百姓对公厕保洁工作的总体满意度达到90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
93.4 |
|||||||||||
以上得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
28、2021年全区道路尘土残存量检测费用
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2021年全区道路尘土残存量检测费用 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李宁 |
联系电话 |
83656277 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
100 |
100 |
50.1180 |
10 |
50.12% |
5 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
100 |
100 |
50.1180 |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
根据《北京市扬尘管控工作意见》及《丰台区扬尘管控工作方案》的通知要求，由我委负责全区道路尘土残存量检测工作。通过委托第三方对辖区内道路尘土残存量或道路尘负荷进行监测和考核，达到全区道路清扫保洁工作有所提升。 |
通过委托第三方对辖区内道路尘土残存量或道路尘负荷进行监测和考核，达到全区道路清扫保洁工作有所提升。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：9-12月对全区一、二级714条道路开展道路积尘监测服务 |
完成预期指标 |
完成预期指标 |
20 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
指标1：依据检测报告要求作业单位进行整改洁服务工作 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
20 |
20 |
|||||||
|
时效指标 |
指标1：全区道路尘土残存量检测完成 |
9月1日至12月31日 |
9月1日至12月31日 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
指标1：预算数 |
100 |
50.1180 |
10 |
5 |
该项目为跨年项目，2021年12月合同截止，提供验收报告，2022年一季度支付剩余金额 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：我区一、二级道路清扫保洁质量得到提高 |
达到预期目标 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：实现空气质量改善 |
达到预期目标 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：组织开展道路尘土残存量检测得到群众满意度达到90% |
组织开展道路尘土残存量检测得到群众满意度达到90% |
组织开展道路尘土残存量检测得到群众满意度达到90% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
90 |
||||||||||
以上得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
29、2021年市容环境检查考核
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2021年市容环境检查考核 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李宁 |
联系电话 |
83656277 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
130 |
130 |
101.6524 |
10 |
78.19% |
7.8 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
130 |
130 |
101.6524 |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
通过完成对丰台区全区门前及其他责任区、背街小巷、公共厕所、环卫设施、行业单位市容环境卫生情况等检查和其他临时性检查工作。达到各单位对上述各项工作能够有所提升。 |
通过完成对丰台区全区门前及其他责任区、背街小巷、公共厕所、环卫设施、行业单位市容环境卫生情况等检查和其他临时性检查工作。达到各单位对上述各项工作能够有所提升。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：市容环境卫生检查 |
完成26个街镇、丽泽金融商务区、科技园区管委会和区属行业管理单位检查 |
完成26个街镇、丽泽金融商务区、科技园区管委会和区属行业管理单位检查 |
20 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
指标1：市容环境卫生检查 |
按照《北京市环境卫生专业作业检查考评办法》、《公共厕所运行管理规范》规定要求进行检查 |
按照《北京市环境卫生专业作业检查考评办法》、《公共厕所运行管理规范》规定要求进行检查 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
指标1：提供日报、月报、年度报告 |
每日编写日报，每月提供月报、项目期限届满后25日内提供项目总结及分析报告 |
每日编写日报，每月提供月报、项目期限届满后25日内提供项目总结及分析报告 |
5 |
5 |
|||||||
|
指标2：拨款时间 |
按进度拨款 |
按进度拨款 |
5 |
5 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算控制数 |
103 |
101.6524 |
10 |
7.8 |
该项目为跨年项目，2022年3月合同截止，2022年下一季度支付剩余金额 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1提高辖区内居民生活满意度 |
提高辖区内居民生活满意度 |
提高辖区内居民生活满意度 |
10 |
10 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：周边环境干净整洁 |
周边环境干净整洁 |
周边环境干净整洁 |
10 |
10 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：提高辖区内居民生活满意度≥90% |
提高辖区内居民生活满意度≥90% |
提高辖区内居民生活满意度≥90% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
85.6 |
||||||||||
30、2021年市容环境卫生基础数据核查以及市容环境卫生管理系统维护费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2021年市容环境卫生基础数据核查以及市容环境卫生管理系统维护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李宁 |
联系电话 |
83656277 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
62.24 |
62.24 |
43.3 |
10 |
69.57% |
7 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
62.24 |
62.24 |
43.3 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
继续推进市容环境卫生系统维护运行及信息数据更新工作，使得市容管理工作更加精细化。同时结合区财政局及区农业农村局要求，对全区环卫作业保洁道路、街乡镇管理背街小巷、公厕、环卫设施等各项专业数据台账进行核查，为区财政对各单位预算核定提供依据。 |
完成对全区背街小巷、公厕数据进行核查，尤其是因旧村改造或拆迁导致数据变化量比较的大的地区，也为区财政对各单位预算核定提供依据。完成市容环境卫生系统进行升级改造，将新增核查数据纳入系统内，便于市容管理工作进一步精细化管理 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成全区背街小巷、公厕新增及旧数据核查、19个村垃圾量核算工作。 |
完成预期指标 |
完成预期指标 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
指标1提交各项作业作业测量数据报告 |
完成预期指标 |
完成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：12月前完成 |
12月前完成报，每月提供月报、项目期限届满后25日内提供项目总结及分析报告 |
12月前完成报，每月提供月报、项目期限届满后25日内提供项目总结及分析报告 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算控制数 |
62.24 |
43.3 |
10 |
7 |
此项目为跨年项目，2022年一季度支付剩余金额。 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
通过数据提交便于公厕管理保洁使周边环境干净整洁 |
完成预期目标 |
完成预期目标 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：通过数据提交便于公厕管理保洁使周边环境干净整洁 |
完成预期目标 |
完成预期目标 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：数据普查及核查工作得到各单位、及周边居民好评 |
完成预期目标 |
完成预期目标 |
20 |
20 |
|||||||
|
总分 |
100 |
94 |
|||||||||||
31、2018年至2019年环卫设施建设项目尾款
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2018年至2019年环卫设施建设项目尾款 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵俐霞 |
联系电话 |
83656279 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
147.29000 |
990.294841 |
990.294841 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
147.29000 |
990.294841 |
990.294841 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
计划完成2018、2019年中转站彩钢板整治工程、2018年环卫设施建设、2019年新建及改造公厕工程项目尾款、质保金的支付。消除彩钢板建筑消防安全隐患；完成2018年、2019年公厕改造工作，建设完成后及时开放使用，改善群众如厕环境。 |
完成2018/2019年中转站彩钢板整治工程、2018年环卫设施建设、2019年新建及改造公厕工程项目尾款、质保金的支付。达到预期目标。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按照计划完成2018年、2019年环卫设施建设等3个项目尾款及质保金支付 |
按照计划完成2018年、2019年环卫设施建设项目尾款及质保金支付 |
按照计划全部完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
新改建环卫设施符合相关建设标准及规范要求 |
新改建环卫设施符合相关建设标准及规范要求 |
新改建环卫设施符合相关建设标准及规范要求 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
建设完成后及时运行使用 |
建设完成后及时运行使用 |
建设完成后及时运行使用 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
严格控制建设成本，按照程序结算支付 |
严格控制建设成本，按照程序结算支付 |
严格控制建设成本，按照程序结算支付 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
消除彩钢建筑安全隐患；改善提升群众如厕环境。 |
消除彩钢建筑安全隐患；改善提升群众如厕环境。 |
消除彩钢建筑安全隐患；改善提升群众如厕环境。 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
改善提升环卫设施内外环境 |
改善提升环卫设施内外环境 |
改善提升环卫设施内外环境 |
20 |
20 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
98%的群众对改造完的环卫设施感到满意 |
98%的群众对改造完的环卫设施感到满意 |
98%的群众对改造完的环卫设施感到满意 |
20 |
20 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
以上得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
32、粪便处理费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
粪便处理费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵俐霞 |
联系电话 |
8365629 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
3000 |
3000 |
3000 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
3000 |
3000 |
3000 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标：通过严格按照区财政政策以及特许经营合同事项拨付、使用、监管资金，完成全区公共厕所所生产的粪便100%无害化处理。 |
年度总体目标完成情况概述：通过严格按照区财政政策以及特许经营合同事项拨付、使用、监管资金，完成全区公共厕所所生产的粪便100%无害化处理。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
处理粪便371000余吨 |
处理粪便371000余吨 |
处理粪便371000余吨 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
经处理的粪便出水达到北京市地方标准《水污染物排放标准》；环境恶臭符合GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》。 |
经处理的粪便出水达到北京市地方标准《水污染物排放标准》；环境恶臭符合GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》。 |
经处理的粪便全部达标 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
2021年1月1日-12月1日完成粪便处理量37万余吨 |
2021年1月1日-12月1日粪便处理量37万余吨已全部完成 |
2021年1月1日-12月1日粪便处理量37万余吨已全部完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
年度预算3000万 |
3000万 |
3000万 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
通过政府购买服务的方式，引进社会化，市场化公司，运用专业处理技术，提高了我区环境卫生治理水平，增加了环卫设施和环境治理的科技含量，降低了粪便污染，实现了粪便无害化处理。 |
通过政府购买服务的方式，引进社会化，市场化公司，运用专业处理技术，提高了我区环境卫生治理水平，增加了环卫设施和环境治理的科技含量，降低了粪便污染，实现了粪便无害化处理。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
提高了我区环境卫生治理水平，降低了粪便污染。 |
提高了我区环境卫生治理水平，降低了粪便污染。 |
提高了我区环境卫生治理水平，降低了粪便污染。 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
实现了粪便无害化处理。 |
实现了粪便无害化处理。 |
实现了粪便无害化处理。 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度达到98%以上 |
群众满意度达到98%以上 |
群众满意度达到98%以上 |
20 |
20 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
33、旱厕改造工程尾款
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
旱厕改造工程尾款 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵俐霞 |
联系电话 |
83656279 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
5317 |
4542.863253 |
4542.863253 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
5317 |
4542.863253 |
4542.863253 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成旱厕改造工程，并支付项目尾款。通过对旱厕进行改造提升，达到等级标准，提升群众如厕环境。 |
完成旱厕改造工程，并支付项目尾款。通过对旱厕进行改造提升，达到等级标准，提升群众如厕环境。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成358座旱厕改造 |
完成358座旱厕改造 |
全部完成改造 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
符合《公共厕所建设规范》建设标准 |
符合《公共厕所建设规范》建设标准 |
符合《公共厕所建设规范》建设标准 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
2021年11月1日前完成358座旱厕改造 |
2021年11月1日前完成358座旱厕改造 |
2021年11月1日前完成358座旱厕改造 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
严格控制建设成本，按照程序结算支付 |
严格控制建设成本，按照程序结算支付 |
严格控制建设成本，按照程序结算支付 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
消除旱厕，改善如厕环境 |
消除旱厕，改善如厕环境 |
消除旱厕，改善如厕环境 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
粪便得到无害化处理，减少对周边环境的污染 |
粪便得到无害化处理，减少对周边环境的污染 |
粪便得到无害化处理，减少对周边环境的污染 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
98%的群众对该项工作感到满意 |
98%的群众对该项工作感到满意 |
98%的群众对该项工作感到满意 |
20 |
20 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
以上得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
未支付经费是年底收回还是年中进行了调整？?
34、环卫设施建设
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
环卫设施建设 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵俐霞 |
联系电话 |
83656279 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
993 |
530.229577 |
530.229577 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
993 |
530.229577 |
530.229577 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
改善市民如厕环境,提升公厕服务品质，对设施设备破损影响正常使用的公厕进行维修改造；解决赵辛店村生活垃圾收运目前存在的运距远、收运不及时问题，新建赵辛店垃圾中转站；按照残联无障碍设施改造要求，对部分公厕进行无障碍设施改造。 |
改善市民如厕环境,提升公厕服务品质，对设施设备破损影响正常使用的公厕进行维修改造；解决赵辛店村生活垃圾收运目前存在的运距远、收运不及时问题，新建赵辛店垃圾中转站；按照残联无障碍设施改造要求，对部分公厕进行无障碍设施改造。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造公厕20座；新建赵辛店垃圾中转站；对公厕进行无障碍设施改造 |
改造公厕20座；新建赵辛店垃圾中转站；对公厕进行无障碍设施改造 |
已全部完成 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
符合公厕、密闭式清洁站相关建设标准 |
符合公厕、密闭式清洁站相关建设标准 |
符合公厕、密闭式清洁站相关建设标准 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
2022年11月30日前完成改造工作，及时运行使用 |
2022年11月30日前完成改造工作，及时运行使用 |
2022年11月30日前完成改造工作，及时运行使用 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
严格控制建设成本，按照程序结算支付 |
严格控制建设成本，按照程序结算支付 |
严格控制建设成本，按照程序结算支付 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
提升如厕环境，完善公厕无障碍设施，解决赵辛店村垃圾收运问题 |
提升如厕环境，完善公厕无障碍设施，解决赵辛店村垃圾收运问题 |
提升如厕环境，完善公厕无障碍设施，解决赵辛店村垃圾收运问题 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
通过改造升级，提升相关环保标准，减少噪音和异味对周边群众生活的影响 |
通过改造升级，提升相关环保标准，减少噪音和异味对周边群众生活的影响 |
通过改造升级，提升相关环保标准，减少噪音和异味对周边群众生活的影响。 |
15 |
15 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度达到98%以上 |
群众满意度达到98%以上 |
群众满意度达到98%以上 |
20 |
20 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
以上得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
未支付经费是年底收回还是年中进行了调整？?
35、垃圾分类工作经费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
垃圾分类工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵俐霞 |
联系电话 |
83656279 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
150 |
119.05 |
119.05 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
150 |
119.05 |
119.05 |
— |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过该项目实施，为进一步扩大垃圾分类宣传覆盖范围，进一步加强监督检查力度，进一步督促各属地扎实提升生活垃圾分类水平。 |
做到进一步扩大垃圾分类宣传覆盖范围，进一步加强监督检查力度，进一步督促各属地扎实提升生活垃圾分类水平。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全区21个街乡镇 |
全区21个街乡镇 |
全区21个街乡镇 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
印刷生活垃圾分类宣传材料，购买生活垃圾分类检查服务。 |
印刷生活垃圾分类宣传材料，购买生活垃圾分类检查服务。 |
印刷生活垃圾分类宣传材料，购买生活垃圾分类检查服务。 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
2021年 |
2021年 |
2021年 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
119.05万元 |
119.05万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
进一步扩大生活垃圾分类宣传覆盖范围，督促提升生活垃圾分类水平。 |
进一步扩大生活垃圾分类宣传覆盖范围，督促提升生活垃圾分类水平。 |
进一步扩大生活垃圾分类宣传覆盖范围，督促提升生活垃圾分类水平。 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
进一步促进居民生活垃圾分类习惯养成。 |
进一步促进居民生活垃圾分类习惯养成。 |
进一步促进居民生活垃圾分类习惯养成。 |
15 |
15 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度到达98%以上 |
服务对象满意度到达98%以上 |
服务对象满意度到达98%以上 |
20 |
20 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
以上得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
未支付经费是年底收回还是年中进行了调整？?
36、结算2017年南宫餐厨厂餐厨垃圾处理费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
结算2017年南宫餐厨厂餐厨垃圾处理费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
陈鹏 |
联系电话 |
83656279 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
125.918925 |
125.918925 |
125.918925 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
125.918925 |
125.918925 |
125.918925 |
— |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照《北京市城市管理委员会关于结算南宫餐厨垃圾处理厂相关费用的通知》（京管函﹝2020﹞229号）要求，需对2017年至2019年运至北京环卫集团南宫餐厨垃圾处理厂的餐厨垃圾处理费用进行结算。通过南宫餐厨垃圾处理厂处理餐厨垃圾，达到餐厨垃圾无害化处理效果。 |
按照《北京市城市管理委员会关于结算南宫餐厨垃圾处理厂相关费用的通知》（京管函﹝2020﹞229号）要求，需对2017年至2019年运至北京环卫集团南宫餐厨垃圾处理厂的餐厨垃圾处理费用进行结算。通过南宫餐厨垃圾处理厂处理餐厨垃圾，达到餐厨垃圾无害化处理效果。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
餐厨垃圾处理量 |
7933.40吨 |
7933.40吨 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
无害化处理 |
100%无害化处理 |
100%无害化处理 |
20 |
20 |
||||||||
|
时效指标 |
应处尽处 |
应处尽处 |
应处尽处 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
餐厨垃圾处理单价 |
158.72元/吨，全年不超过预算数 |
158.72元/吨，达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
实现餐厨垃圾无害化处理 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
餐厨垃圾规范处理，降低环境影响 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
有效提升餐厨垃圾规范管理水平 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
被收运单位满意度到达98% |
被收运单位满意度到达98% |
被收运单位满意度到达98% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
以上得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
37、南苑机场活动保障经费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
南苑机场活动保障经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵俐霞 |
联系电话 |
83656279 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
32 |
32 |
32 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
32 |
32 |
32 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据区政府工作要求，为做好南苑机场群众性活动如厕保障，在活动期间通过租赁公厕做好如厕保障。 |
根据区政府工作要求，在活动期间通过租赁公厕做好如厕保障。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
租赁移动公厕，做好群众活动保障。共租赁18台次/日大巴车载移动公厕；60座/日单体移动公厕。 |
租赁移动公厕，做好群众活动保障。共租赁18台次/日大巴车载移动公厕；60座/日单体移动公厕。 |
租赁移动公厕，做好群众活动保障。共租赁18台次/日大巴车载移动公厕；60座/日单体移动公厕。 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
做好群众活动如厕保障 |
做好群众活动如厕保障 |
做好群众活动如厕保障 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
按照群众活动时间要求，做好如厕保障 |
按照群众活动时间要求，做好如厕保障 |
按照群众活动时间要求，做好如厕保障 |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
按照制度规范进行资金支出 |
按照制度规范进行资金支出 |
按照制度规范进行资金支出 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
做好群众活动如厕保障 |
做好群众活动如厕保障 |
做好群众活动如厕保障 |
15 |
15 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度达到98%以上。 |
服务对象满意度达到98%以上。 |
服务对象满意度达到98%以上。 |
20 |
20 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
以上得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
38、供热补贴资金
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
21117000129供热补贴资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
区供暖所等单位 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘洋 |
联系电话 |
83656271 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
42086.007533 |
42086.007533 |
32807.500135 |
10 |
77.95% |
8 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
42086.007533 |
42086.007533 |
32807.500135 |
— |
77.95% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
在缓解供热单位供热运行压力的同时，维持企业正常运转，确保供热单位有能力保障全区冬季安全、稳定、正常供热，保证广大居民安全、温暖过冬。 |
在缓解供热单位供热运行压力的同时，维持企业正常运转，保障了全区供热稳定有序 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对居民锅炉房进行供热燃料补贴，对供热独网进行资金补贴 |
181家供热企业 |
181家供热企业 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
为保障居民冬季采暖提供有利保障 |
为保障居民冬季采暖提供有利保障 |
为保障居民冬季采暖提供有利保障 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按时拨付补贴资金 |
按时拨付补贴资金 |
按时拨付补贴资金 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目补贴支出 |
42086.007533 |
32807.500135 |
20 |
15 |
部分供热单位未提供相应材料 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
缓解供热单位供热运行压力的同时，维持企业正常运转，确保供热单位有能力保障全区冬季安全、稳定、正常供热，保证广大居民安全、温暖过冬。 |
缓解供热单位供热运行压力的同时，维持企业正常运转，确保供热单位有能力保障全区冬季安全、稳定、正常供热，保证广大居民安全、温暖过冬。 |
缓解供热单位供热运行压力的同时，维持企业正常运转，确保供热单位有能力保障全区冬季安全、稳定、正常供热，保证广大居民安全、温暖过冬。 |
15 |
15 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
居民投诉逐步下降 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
20 |
16 |
行业投诉三率成绩排名较低 |
||||||
|
总分 |
100 |
89 |
|||||||||||
39、供热、能源等行业管理经费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
21117000461供热、能源等行业管理经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
区城管委 |
实施单位 |
原祓公司等 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘洋 |
联系电话 |
83656271 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
43 |
37.42 |
37.42 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
43 |
37.42 |
37.42 |
— |
100.00% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对我区供热、燃气、电力、液化石油气、充电桩等行业开展日常综合监管，主要包括城市运行日常检查、供热数据审核、南宫供热补贴成本核算、供热服务质量监管、气质检测、液化气场站综合评价、自采暖证明印制、城市运行保障行业规范和专业技术支持等工作，以确保各行业的正常运行。 |
完成年初既定目标工作任务。（通过对我区供热、燃气、电力、液化石油气、充电桩等行业开展日常综合监管，确保各行业的正常运行） |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对全区供热、供电、燃气、充电桩等行业共计475个点位开展日常监督检查，并对17个燃气场站开展综合评价，气质检测16个。 |
完成对475个点位日常监督检查 |
实际完成对475个点位日常监督检查 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
按照行业标准对城市运行开展检查、对液化气场站开展综合评价，抽取液化气进行气质检测 |
完成对475个点位日常监督检查 |
实际完成对475个点位日常监督检查 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
制定检查计划，每月开展检查工作，第四季度前完成气质检测和综合评价 |
严格按照检查计划每月开展检查工作，并在第三季度完成了气质检测和综合评价工作 |
严格按照检查计划每月开展检查工作，并在第三季度完成了气质检测和综合评价工作 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
配备足够数量的检查人员和检查所需设备材料，成本控制在合理范围。 |
配备2组检查人员和两台检查用车，并准备了检查表格、相机等检查所需设备材料，未超过财政预算批复金额。 |
配备2组检查人员和两台检查用车，并准备了检查表格、相机等检查所需设备材料，未超过财政预算批复金额。 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
对全区供热、供电、燃气、充电桩等行业开展日常监督检查，并对液化气场站开展综合评价和气质检测工作，确保各行业的正常运行。 |
完成了对全区供热、供电、燃气、充电桩等行业开展日常监督检查，并对液化气场站开展综合评价和气质检测工作，确保了各行业的正常运行。 |
完成了对全区供热、供电、燃气、 |
20 |
20 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
电力、充电桩、供热、燃气等行业管理人员对检查等服务满意程度。 |
满意 |
满意 |
20 |
17 |
因接临时性任务，未能及时按计划开展，部分检查数据未及时反馈 |
||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
以上得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
未支付经费是年底收回还是年中进行了调整？?
40、液化石油气补贴资金
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
21117000463液化石油气补贴资金 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
市液化气公司 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
刘洋 |
联系电话 |
83656271 |
|||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
2300 |
2300 |
2266.8815 |
10 |
98.56% |
9 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
2300 |
2300 |
2266.8815 |
— |
98.56% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
对市液化气公司销售的液化石油气予以补贴，包括农村地区送气下乡和城镇地区平价气两个方面，使城乡居民享受到液化石油气补贴政策。 |
按照实际销售数对液化气公司送气下乡和平价气进行补贴。使城乡居民享受到液化石油气补贴政策。 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成送气下乡和平价气销售任务 |
348133瓶 |
348751瓶 |
15 |
14 |
需考虑销户数 |
|||||||
|
质量指标 |
按照市财政统一城乡液化石油气补贴政策中“补贴范围不变、居民支出不增加”的原则，对具有本市户籍且符合条件的平价气用户和惠民气用户全部纳入补贴范围 |
62861户 |
62861户 |
15 |
15 |
|||||||||
|
时效指标 |
按照进度计划拨付补贴，清算完成后全额支付 |
按照进度计划完成补贴拨付 |
按照进度计划完成补贴拨付 |
15 |
15 |
|||||||||
|
成本指标 |
市区补贴合计金额（城市“平价气”和农村“送气下乡”液化气补贴：依据供应定量内的实际换瓶数量，按每瓶市区政府共同补贴65元的标准。） |
2300万元 |
2266.8815万元 |
15 |
14 |
需考虑销户涉及金额 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：不涉及 |
||||||||||||
|
社会效益 指标 |
减少农村和城镇地区居民液化气使用成本，提高群众获得感 |
减少农村和城镇地区居民液化气使用成本，提高群众获得感化气使用成本 |
减少农村和城镇地区居民液化气使用成本，提高群众获得感化气使用成本 |
20 |
20 |
|||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：不涉及 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：不涉及 |
|||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
液化气用户满意 |
满意 |
满意 |
20 |
20 |
||||||||
|
总分 |
100 |
97 |
||||||||||||
以上得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
因项目资金过大，尽可能填写详细。
41、2019年架空线入地整治项目尾款及审计费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2019年架空线入地整治项目尾款及审计费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
雷先云 |
联系电话 |
83669600 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
780 |
166.099299 |
166.099299 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
780 |
166.099299 |
166.099299 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
- |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
- |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标：计划通过对25条路20.72公里的公安产权架空线进行入地，对45条路28.65公里的道路进行撤线拔杆工作，达到环境提升、消除视觉垃圾、减少因线杆线缆发生事故隐患的目标效果。 |
年度总体目标完成情况：已完成对25条路20.72公里的公安产权架空线进行入地和45条路28.65公里的撤线拔杆工作，达到了环境提升、消除视觉垃圾、减少因线杆线缆发生事故隐患的目标效果。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公安产权架空线入地改造 |
25条路20.72公里 |
25条路20.72公里 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
废弃线缆线杆清理 |
45条路28.65公里 |
45条路28.65公里 |
10 |
10 |
无 |
||||||||
|
质量指标 |
架空线改造验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
时效指标 |
2021年12月31日前完成相应任务 |
2021年12月31日前完成相应任务 |
2021年12月31日前完成相应任务 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
成本指标 |
年初预算数 |
166.099299万元 |
166.099299万元 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
市民对已入地道路架空线缆投诉率 |
0 |
0 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
已入地道路线缆线杆事故率 |
0 |
0 |
10 |
10 |
无 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
不涉及 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
已入地道路不产生因架空线引发的市民投诉案件 |
达到预期 |
达到预期 |
20 |
20 |
无 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
无 |
||||||||||
以上得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
年初预算数和全年执行数差额是年底收回还是年中进行了调整？?
年初预算数780万元，计划工作量对25条路20.72公里的公安产权架空线进行入地，对45条路28.65公里的道路进行撤线拔杆工作。最后花费166万多完成？
主管部门应为：北京市丰台区人民政府，实施单位应为：北京市丰台区城市管理委员会
（后面几个项目参照标注内容进行完善修改）
42、2020年架空线综合巡检维护项目尾款及审计费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2020年架空线综合巡检维护项目尾款及审计费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
雷先云 |
联系电话 |
83669600 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
150 |
147.33 |
147.33 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
150 |
147.33 |
147.33 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
- |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
- |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
通过对全区城市道路上的架空线进行巡检维护，防止复挂现象发生，达到提升环境水平，消除安全隐患的效果 |
2021年1月至2021年5月完成对全区城市道路的架空线巡检维护工作，共处理线杆线缆类应急抢险412件，接诉办理各类投诉案件75起。达到了提升环境水平，消除安全隐患的效果 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
巡查人次 |
＞2500人次 |
2586人次 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
巡查车次 |
＞450车次 |
492车次 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
巡查周期 |
30天 |
25天 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
巡查范围 |
丰台辖区内主次干路支路及重点区域 |
丰台辖区内主次干路支路及重点区域 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
质量指标 |
线缆复挂率 |
0 |
0 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2021年5月15日 |
2021年5月15日 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
成本指标 |
年初预算数 |
147.33 |
147.33 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||
|
社会效益 指标 |
降低因线缆问题引发的各类安全事故 |
达到预期 |
达到预期 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
已入地道路不产生因线缆问题引发的市民投诉案件 |
达到预期 |
达到预期 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
无 |
|||||||||
以上得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
年初预算数和全年执行数差额是年底收回还是年中进行了调整？?
43、2021年架空线综合巡查维护项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2021年架空线综合巡查维护项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
雷先云 |
联系电话 |
83669600 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
495 |
344.706 |
344.706 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
495 |
344.706 |
344.706 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
- |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
- |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标：通过对全区城市道路上的架空线进行巡检维护，防止复挂现象发生，达到提升环境水平，消除安全隐患的效果 |
2021年5月至2021年12月完成对全区城市道路的架空线巡检维护工作，共处理线杆线缆类应急抢险993件，接诉办理各类投诉案件123起。达到了提升环境水平、清除杂乱线缆、防止安全事故的目标效果 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
巡查人次 |
＞3000人次 |
3122人次 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
巡查车次 |
＞600车次 |
663车次 |
10 |
10 |
无 |
||||||||
|
巡查周期 |
30天 |
25天 |
10 |
10 |
无 |
||||||||
|
巡查范围 |
丰台辖区内主次干路支路及重点区域 |
丰台辖区内主次干路支路及重点区域 |
10 |
10 |
无 |
||||||||
|
质量指标 |
线缆复挂率 |
0 |
0 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2021年12月31日 |
2021年12月31日 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
成本指标 |
年初预算数 |
344.706万元 |
344.706万元 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
通过该项目的完成，能够降低因线缆问题引发的各类事故 |
达到预期 |
达到预期 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
已入地道路不产生因线缆问题引发的市民投诉案件 |
达到预期 |
达到预期 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
无 |
||||||||||
以上得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
年初预算数和全年执行数差额是年底收回还是年中进行了调整？?
44、久敬庄公园及周边道路架空线入地改造项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
久敬庄公园及周边道路架空线入地改造项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
雷先云 |
联系电话 |
83669600 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
578.915097 |
578.915097 |
578.915097 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
578.915097 |
578.915097 |
578.915097 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
- |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
- |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成园内及周边线缆入地、废弃线杆的清理及交接箱的拆改移和新建通信管线管井等施工任务，达到环境提升、消除视觉垃圾、减少因线杆线缆发生事故隐患的目标效果。 |
新建通信管道2442.2米；新建管井35个；改移交接箱4个，变电箱1个，线缆258条；拆除线杆 91根，通信线缆611条 ，1千伏电源线1.5公里，单项路灯15套；对1289米道路的190根线缆进行梳理绑扎。达到了环境提升、消除视觉垃圾、减少因线杆线缆发生事故隐患的目标效果。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建管道长度 |
＞2000米 |
2442.2米 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
新建管井数量 |
＞30个 |
35个 |
10 |
10 |
无 |
||||||||
|
拆除线缆数量 |
＞500根 |
869根 |
10 |
10 |
无 |
||||||||
|
梳理线缆长度 |
＞1000米 |
1289米 |
10 |
10 |
无 |
||||||||
|
质量指标 |
线缆复挂率 |
0 |
0 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
时效指标 |
按合同约定支付 |
按合同约定支付 |
按合同约定支付 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
成本指标 |
年初预算数 |
578.915097万元 |
578.915097万元 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
降低市民对园区内外已入地道路架空线缆投诉率 |
达到预期 |
达到预期 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
已入地道路不产生市民投诉案件 |
达到预期 |
达到预期 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
无 |
||||||||||
以上得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
45、以前年度架空线入地整治资金
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
以前年度架空线入地整治资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
雷先云 |
联系电话 |
83669600 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
1200 |
966.00942 |
966.00942 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1200 |
966.00942 |
966.00942 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
- |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
- |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标：计划配合通讯运营商及各党政军单位做好丰台区架空线入地线缆改造工作，达到提升环境、消除视觉垃圾、减少因线杆线缆发生事故隐患的目标效果 |
年度总体目标完成情况：通过组织通讯运营商及各党政军单位进行架空线入地改造工作，达到提升环境、消除视觉垃圾、减少因线杆线缆发生事故隐患的目标效果，累计拨付966.00942万元。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成架空线入地改造长度 |
478公里 |
478公里 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
质量指标 |
架空线改造验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
时效指标（2021年12月31日前完成） |
完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
966.00942万元 |
966.00942万元 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标（降低市民对已入地道路架空线缆投诉率和线缆线杆事故率） |
市民对已入地道路架空线缆投诉率 |
0 |
0 |
20 |
20 |
无 |
|||||||
|
已入地道路线缆线杆事故率 |
0 |
0 |
20 |
20 |
无 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
不涉及 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标（已入地道路不产生市民投诉案件） |
市民投诉案件 |
0 |
0 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
无 |
||||||||||
46、2021年代征道路用地巡查项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2021年代征道路用地巡查项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
恒盛宏大公司 |
||||||||||
|
项目负责人 |
黄闻 |
联系电话 |
83669862 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
45 |
35 |
35 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
45 |
35 |
35 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
- |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
- |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过组织专项巡查管理定期对全区接收的代征道路用地进行巡查，达到了以下目标效果：一是发现道路用地是否存在违规使用情况、二是检查道路用地环境保护措施情况，三是检查道路用地是否存在安全隐患，四是检查道路用地是否被非法侵占。同时由业务科室进行了抽查。 |
当年按照巡查要求，通过完成日常巡查，达到了全部已接收代征道路用地未滋生新增违法建设、非法用地、环境保护达标等工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：项目数量 |
22 |
22 |
20 |
20 |
|||||||
|
指标2：道路用地数量 |
77 |
77 |
20 |
20 |
|||||||||
|
质量指标 |
指标1：满足使用要求 |
符合标准 |
基本符合标准 |
10 |
8 |
地块较多，部分苫盖物更换不及时，下一步将督促及时更新苫盖物 |
|||||||
|
指标2：满足安全、环境、环保等管护要求 |
符合标准 |
基本符合标准 |
10 |
9 |
地块较多，部分苫盖物更换不及时，下一步将督促及时更新苫盖物 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：按计划检查 |
覆盖全部道路用地 |
基本覆盖全部道路用地 |
10 |
7 |
代征道路用地数量处于动态变化过程总，今后将加强带转增道路用地数据对接工作 |
|||||||
|
成本指标 |
指标1：控制预算总额 |
不超出预算 |
不超出预算 |
20 |
20 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：无 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：减少舆情 |
符合政策要求，减少对群众造成困扰 |
符合政策要求，减少对群众造成困扰 |
10 |
9 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：无 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：无 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：属地满意度 |
保证区域清洁，无私搭乱建，服务于区域居民生活质量 |
基本满意 |
10 |
9 |
|||||||
|
总分 |
100 |
92 |
|||||||||||
47、丰台区前期谋划经费项目资金
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
丰台区前期谋划经费项目资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
—— |
||||||||||
|
项目负责人 |
黄闻 |
联系电话 |
83669862 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
300 |
300 |
0 |
10 |
0 |
0 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
300 |
300 |
300 |
— |
- |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
- |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
- |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
聚焦丰台区交通领域，优化区域综合交通体系，做好“跨区域交通、轨道交通、城市路网”持续完善，筑骨架、促通达、强复合。主要从缓解南城地区交通拥堵、强化与市域交通衔接、优化内部交通组织效率、助力重点产业及地块发展等方面进行项目谋划。 |
项目2021年未开展，为2022年项目。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：项目数量 |
3 |
0 |
20 |
0 |
项目2021年未开展，为2022年项目。 |
||||||
|
质量指标 |
指标1：满足市发改委任务要求 |
聚焦丰台区交通领域，优化区域综合交通体系，做好“跨区域交通、轨道交通、城市路网”持续完善，筑骨架、促通达、强复合。 |
- |
20 |
0 |
项目2021年未开展，为2022年项目。 |
|||||||
|
时效指标 |
指标1：无 |
- |
0 |
0 |
|||||||||
|
成本指标 |
指标1：控制预算总额 |
不超出预算 |
- |
20 |
0 |
项目2021年未开展，为2022年项目。 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：无 |
0 |
0 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：减少舆情 |
从缓解南城地区交通拥堵、强化与市域交通衔接、优化内部交通组织效率、助力重点产业及地块发展等方面进行项目谋划。 |
- |
20 |
0 |
项目2021年未开展，为2022年项目。 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：无 |
0 |
0 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：无 |
0 |
0 |
||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：属地满意度 |
属地满意 |
- |
20 |
0 |
项目2021年未开展，为2022年项目。 |
||||||
|
总分 |
100 |
0 |
项目2021年未开展，为2022年项目。 |
||||||||||
48、2021年区属道路大修项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2021年区属道路大修项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
汪路杭 |
联系电话 |
83669836 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
3000.00 |
2179.965193 |
2179.965193 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
3000.00 |
2179.965193 |
2179.965193 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过对区属道路的修缮，有效改善区属道路的交通环境。 |
通过完成对区属道路的修缮，有效改善了区属道路的交通环境。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：对8万平米区属道路进行大修。 |
8万平方米 |
8.6万平方米 |
10 |
10 |
结合资金情况、道路情况，通过专业设计确定实际大修面积 |
||||||
|
质量指标 |
指标1：符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准 |
质量合格 |
质量合格 |
30 |
30 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：2021年底完成大修任务 |
2021年底前完工 |
按时完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：控制在财政指标内 |
2179.965193万元 |
2179.965193万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：通过对区属道路的修缮，有效改善区属道路的交通环境 |
有效改善 |
有效改善 |
20 |
20 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：满意度90%以上 |
90% |
100% |
10 |
10 |
未发生不满意情况 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
以上得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
年初预算数和全年执行数差额是年底收回还是年中进行了调整？?
主管部门应为：北京市丰台区人民政府，实施单位应为：北京市丰台区城市管理委员会
（后面几个项目参照标注内容进行完善修改）
49、2021年城市管理运营经费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2021年城市管理运营经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
汪路杭 |
联系电话 |
83669836 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
200 |
199.999137 |
199.999137 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
200 |
199.999137 |
199.999137 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
城市管理运行过程中发生的临时性经费，主要涉及能源，环境，卫生，交通，景观，垃圾等涉及城管委职能的相关工作，以及领导交办的其他临时性城市管理工作，及应急工作。 |
保障城市管理运行过程中发生的临时性经费，以及领导交办的其他临时性城市管理工作，及应急工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障项目 |
2个 |
完成预期 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
满足项目质量要求 |
质量良好 |
质量良好 |
20 |
20 |
||||||||
|
时效指标 |
按要求完成项目任务 |
按要求完成项目任务 |
完成预期 |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
项目支出进度 |
199.999137 |
199.999137 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
保障城市管理平稳运行 |
保障城市管理平稳运行 |
完成预期 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
通过走访周边群众表示满意 |
周边群众满意 |
周边群众满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
88.24 |
|||||||||||
50、2021年区属道路巡检项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2021年区属道路巡检项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
汪路杭 |
联系电话 |
83669836 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
480 |
375.34192 |
375.34192 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
480 |
375.34192 |
375.34192 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据《关于建立北京市城市道路塌陷风险隐患预警监测体系工作方案》，开展区属道路每日一巡，重点时段每日两巡，汛期点位巡查、完成接诉即办巡检任务、对2700条道路外临时巡检任务。 |
按要求完成全年巡查任务 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：区属道路巡查及临时任务 |
2700条区属道路 |
完成道路巡查任务 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
指标1：按照《北京市城市道路塌陷风险隐患预警监测体系》开展巡查工作 |
按照《北京市城市道路塌陷风险隐患预警监测体系》开展巡查工作 |
完成道路巡查任务 |
30 |
30 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：按照合同约定时间开展巡查工作 |
按照合同约定时间开展巡查工作 |
按照合同约定时间开展巡查工作 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：控制在财政指标内 |
375.34192 |
375.34192 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：通过对区属道路的巡检，确保区属道路通行安全 |
通过对区属道路的巡检，确保区属道路通行安全 |
通过对区属道路的巡检，确保区属道路通行安全 |
20 |
20 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：满意度90%以上 |
90% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
51、2018、2019年桥梁养护检测项目质保金
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2018、2019年桥梁养护检测项目质保金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
汪路杭 |
联系电话 |
83669836 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
5.773473 |
5.773473 |
5.773473 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
5.773473 |
5.773473 |
5.773473 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据部门职责，按合同要求对13座区管桥梁完成质保金支付 |
按要求完成全部工作 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成桥梁巡检、定检、养护工作 |
按合同要求对13座区管桥梁完成质保金支付 |
按合同要求对13座区管桥梁完成质保金支付 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
指标1：符合桥梁规范 |
符合桥梁规范 |
符合桥梁规范 |
30 |
30 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：按照合同约定时间内支付质保金 |
满足两年质保期后支付质保金 |
满足两年质保期后支付质保金 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：控制财政预算评审金额内 |
5.773473万元 |
5.773473万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：确保区属桥梁运行，保障群众出行安全 |
确保区属桥梁运行，保障群众出行安全 |
确保区属桥梁运行，保障群众出行安全 |
20 |
20 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
无 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：满意度90%以上 |
90% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
52、2020年区属道路巡检项目尾款
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2020年区属道路巡检项目尾款 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
汪路杭 |
联系电话 |
83669836 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
83.32996 |
83.32996 |
83.32996 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
83.32996 |
83.32996 |
83.32996 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对全区区属道路按照《城市道路道路养护作业规程》进行巡查，一是发现道路病害、二是制止道路非法挖掘，三是掘路批后监管，四是汛期积水点巡查任务，无是按照规范进行正常巡查。道路养护中心按照考核办法进行日常监督检查，业务科室进行抽查。 |
按要求完成全年巡查任务 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成合同约定的巡查任务 |
2700条区属道路 |
完成道路巡查任务 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
指标1：符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准 |
根据合同约定时间完成巡查任务 |
完成道路巡查任务 |
30 |
30 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：按照合同约定时间开展巡查工作 |
按照合同约定时间开展巡查工作 |
按照合同约定时间开展巡查工作 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：控制在财政指标内 |
83.32996 |
83.32996 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：通过对区属道路的巡检，确保区属道路通行安全 |
通过对区属道路的巡检，确保区属道路通行安全 |
通过对区属道路的巡检，确保区属道路通行安全 |
20 |
20 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：满意度90%以上 |
90% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
53、2021年桥梁养护检测项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2021年桥梁养护检测项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
汪路杭 |
联系电话 |
83669836 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
300 |
227.9512 |
227.9512 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
300 |
227.9512 |
227.9512 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据部门职责，完成145座桥梁巡检，13座桥梁定检，以及10座桥梁养护，确保我区桥梁运行整体平稳，交通通行环境畅通，保障群众出行安全。 |
按要求完成全部工作 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成桥梁巡检、定检、养护工作 |
巡检154座、定检13座、养护10座 |
巡检154座、定检13座、养护10座 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
指标1：符合桥梁规范 |
符合桥梁规范 |
符合桥梁规范 |
30 |
30 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：2021年底前完成桥梁养护任务，按照合同约定时间完成桥梁检测任务 |
2021年底前完成桥梁养护任务，按照合同约定时间完成桥梁检测任务 |
桥梁养护项目2021年11月1日竣工验收合格，按照合同约定时间完成桥梁检测任务 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：控制财政预算评审金额内 |
227.9512万元 |
227.9512万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：确保区属桥梁运行，保障群众出行安全 |
确保区属桥梁运行，保障群众出行安全 |
确保区属桥梁运行，保障群众出行安全 |
20 |
20 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：满意度90%以上 |
90% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
54、2021年区属道路检测项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2021年区属道路检测项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
汪路杭 |
联系电话 |
83669836 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
700 |
598.45 |
598.45 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
700 |
598.45 |
598.45 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
进行区属道路专业检测评级及雷达检测，完成填报市级灾普系统 |
按要求完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：进行区属道路专业检测评级及雷达检测，完成填报市级灾普系统 |
专业检测：342条雷达检测 65条 |
完成342条区属道路专业检测及65条道路雷达检测，完成灾普系统填报工作 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
指标1：通过对区属道路的检测，确保区属道路通行安全 |
通过对区属道路的检测，确保区属道路通行安全 |
提交检测报告 |
30 |
30 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：2021年底完成检测任务 |
2021年底完成检测任务 |
2021年7月完成并提交报告 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：控制在财政指标内 |
598.45 |
598.45 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：通过对区属道路的检测，确保区属道路通行安全 |
通过对区属道路的检测，确保区属道路通行安全 |
通过对区属道路的检测，确保区属道路通行安全 |
20 |
20 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：满意度90%以上 |
90% |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
55、2017、2018年区属道路大修项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2017、2018年区属道路大修项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
汪路杭 |
联系电话 |
83669836 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
371.94413 |
371.94413 |
371.94413 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
371.94413 |
371.94413 |
371.94413 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
2017年实施10条道路大修工程；2018年实施13条道路大修工程。2017年道路大修项目2021年7月到期支付尾款（质保金）107.080367万元。 2018年道路大修项目2021年1月到期支付尾款（质保金）264.863763万元。 |
通过完成对区属道路的修缮，有效改善了区属道路的交通环境。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：2017年实施10条道路大修工程；2018年实施13条道路大修工程。 |
2017年实施10条道路大修工程；2018年实施13条道路大修工程。 |
2017年实施10条道路大修工程；2018年实施13条道路大修工程。 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
指标1：符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准 |
质量合格 |
质量合格 |
30 |
30 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：2017、2018年底完成大修任务 |
2017、2018年底完成大修任务 |
按时完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：控制在财政指标内 |
371.94413万元 |
371.94413万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：通过对区属道路的修缮，有效改善区属道路的交通环境 |
有效改善 |
有效改善 |
20 |
20 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：满意度90%以上 |
90% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
56、2018年科技园区环境提升及交通综合治理项目质保金
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2018年科技园区环境提升及交通综合治理项目质保金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
汪路杭 |
联系电话 |
83669836 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
145.142568 |
145.142568 |
145.142568 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
145.142568 |
145.142568 |
145.142568 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对科技园区内14条道路进行道路大修，完善园区内违章抓拍、智能交通、道路交通工程整治内容。科技园区环境提升项目质保金150万元；科技园区交通综合治理项目32万元。 |
通过完成对科技园区内道路、交通设施的修缮，有效改善了该地区交通环境。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：对科技园区内14条道路进行道路大修，完善园区内违章抓拍、智能交通、道路交通工程整治内容 |
对科技园区内14条道路进行道路大修 |
对科技园区内14条道路进行道路大修 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
指标1：符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准 |
质量合格 |
质量合格 |
30 |
30 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：已完工 |
已完工 |
已完工 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：控制在财政指标内 |
145.142568万元 |
145.142568万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：改善道路交通环境，提高道路通行能力 |
有效改善 |
有效改善 |
20 |
20 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：满意度90%以上 |
90% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
57、2019慢行系统改造项目质保金
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2019慢行系统改造项目质保金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
汪路杭 |
联系电话 |
83669836 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
24.723049 |
24.723049 |
24.723049 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
24.723049 |
24.723049 |
24.723049 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
2019年慢行系统改造项目已完成结算评审，项目符合城市道路养护规范、自行车道和人行道治理指南、城市道路空间设计规范，2021年9月支付质保金247230.49元。 |
按合同规定时间内支付质保金 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成慢行整治任务 |
完成慢行整治任务 |
完成慢行整治任务 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
指标1：符合城市道路养护规范、自行车道和人行道治理指南、城市道路空间设计规范 |
质量合格 |
质量合格 |
30 |
30 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：已完成建设及提升任务 |
已完成建设及提升任务 |
已完成建设及提升任务 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：控制在财政指标内 |
24.723049万元 |
24.723049万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：增强群众的生活幸福感，打造良好的步行和自行车出行环境，为步行和自行车出行打造良好的出行环境 |
有效改善 |
有效改善 |
20 |
20 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：满意度90%以上 |
90% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
58、2019年区属道路大修项目质保金
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2019年区属道路大修项目质保金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
汪路杭 |
联系电话 |
83669836 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
271.619867 |
271.619867 |
271.619867 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
271.619867 |
271.619867 |
271.619867 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按合同要求支付2019年区属道路大修项目质保金支付 |
满足两年质保期后支付剩余质保金 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：黄陈路等13条道路大修工程 |
黄陈路等13条道路大修工程 |
黄陈路等13条道路大修工程 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
指标1：符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准 |
质量合格 |
质量合格 |
30 |
30 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：已完工 |
已完工 |
按时完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：控制在财政指标内 |
271.619867万元 |
271.619867万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：通过对区属道路的修缮，有效改善区属道路的交通环境 |
有效改善 |
有效改善 |
20 |
20 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：满意度90%以上 |
90% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
59、2021年区属道路养护和掘路监理项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2021年区属道路养护和掘路监理项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
汪路杭 |
联系电话 |
83669836 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
80.00 |
62.834184 |
62.834184 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
80.00 |
62.834184 |
62.834184 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对区属道路养护和掘路工程进行监理工作，确保区属道路养护和掘路工程符合道路工程管理的相关要求，确保工程质量、安全、环保等各方面达标。 |
建设完成园博园慢行示范区，提升了园博周边道路慢行品质。完成改造的慢行系统按照新标准进行品质提升，改善了行人、自行车的通行环境。开展一次慢行交通服务考评。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：按照建设工程监理与相关服务收费标准管理规定，结合工程总投资情况进行监理费的测算 |
1平方米 |
14万平方米 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
指标1：保证区属道路养护工程和掘路工程的质量、安全、进展等 |
质量合格 |
质量合格 |
40 |
40 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：2021年底完成大修任务 |
2021年底前完工 |
按时完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：控制在财政指标内 |
62.834184 |
62.834184 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：保证区属道路养护工程和掘路工程的质量、安全、进展等 |
质量合格 |
质量合格 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：满意度90%以上 |
90% |
100% |
10 |
10 |
未发生不满意情况 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
60、慢行系统项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
慢行系统项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
汪路杭 |
联系电话 |
83669836 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
500.00 |
154.403272 |
154.403272 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
500.00 |
154.403272 |
154.403272 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过建设园博园慢行示范区，提升园博周边道路慢行品质。并根据摸排情况对“十三五”期间完成改造的慢行系统按照新标准进行品质提升，从而有效改善行人、自行车的通行环境。开展两次慢行交通服务考评。 |
建设完成园博园慢行示范区，提升了园博周边道路慢行品质。完成改造的慢行系统按照新标准进行品质提升，改善了行人、自行车的通行环境。开展一次慢行交通服务考评。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成园博园慢行系统示范区建设，完成改造的235公里慢行系统品质提升任务，完成1次慢行交通服务考评 |
1处、235公里、1次 |
已完成1处慢行示范区、235公里治理任务、1次服务考评 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
指标1：符合《北京市步行和自行车交通设施改善技术指南（修订）》，城市道路养护规范、自行车道和人行道治理指南、城市道路空间设计规范，完成两次考评 |
质量合格 |
质量合格 |
30 |
30 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：2021年底完成慢行任务 |
2021年底前完工 |
按时完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：控制在财政指标内 |
154.4032772万元 |
154.403272元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：增强群众的生活幸福感，打造良好的步行和自行车出行环境，为步行和自行车出行打造良好的出行环境 |
有效改善 |
有效改善 |
20 |
20 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：满意度90%以上 |
90% |
100% |
10 |
10 |
未发生不满意情况 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
61、北京西站和北京南站转运车辆租赁经费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
211170002635北京西站和北京南站转运车辆租赁经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王健 |
联系电话 |
83656260 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
27.3 |
27.3 |
27.3 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
27.3 |
27.3 |
27.3 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
针对疫情形势严峻情况，为保证铁路进京风险人员能够有效控制在闭环范围内，区城管委承担铁路进京风险人员闭环转运工作，以确保铁路进京风险人员能够尽快闭环从车站转运至隔离酒店。 |
针对疫情形势严峻情况，为保证铁路进京风险人员能够有效控制在闭环范围内，区城管委已将铁路进京风险人员从车站快速闭环转运至隔离酒店。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：租赁车辆数量 |
6 |
6 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
指标1：司机防护达到疫情防控要求 |
防护达到要求 |
防护达到要求 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2：转运途中无传播 |
不传播 |
未传播 |
10 |
10 |
|||||||||
|
指标3：车辆消毒达到疫情防护要求 |
达到消毒要求 |
达到消毒要求 |
10 |
10 |
|||||||||
|
时效指标 |
指标1：年底前完成任务 |
按时完成 |
已完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2：转运车辆按时到达指定位置 |
按时到达 |
按时到达 |
10 |
10 |
|||||||||
|
成本指标 |
指标1：总计租赁费用273000元 |
273000元 |
273000元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：减少疫情扩散风险 |
达成预期目标 |
达成预期目标 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：旅客满意，百姓满意 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
62、立体停车设施市级财政补助资金
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
立体停车设施市级财政补助资金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
赵俊奇 |
联系电话 |
83669826 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
570 |
570 |
570 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
570 |
570 |
570 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
2020年市交通委对我区花乡政府申请建设的285个立体机动车停车位完成验收及评审工作，所有停车位符合设置规范，按照京交函〔2020〕1662号文件精神，同意发放市级补助资金，按照一个立体车位补助2万元的标准，申请拨付立体停车设施市级财政补助资金共计570万元。 |
完成该项目立体停车设施市级财政补助资金拨付工作 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 （50分） |
数量指标 |
机动车停车位 |
285个 |
完成 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
取得市级部门验收合格 |
完成验收及评审及 |
完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
年内完成拨付 |
年内完成 |
完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
财政补助资金 |
570万元 |
完成 |
20 |
20 |
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
0 |
0 |
||||||
|
社会效益 指标 |
缓解城市停车难，推动停车设施市场化 |
缓解城市停车难，推动停车设施市场化 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
0 |
0 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
缓解城市停车难，推动停车设施市场化 |
缓解城市停车难，推动停车设施市场化 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度标 |
项目建设单位得到财政补助资金 |
项目建设单位得到财政补助资金 |
完成 |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
63、疫苗接种场地租赁及人员服务保障经费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
疫苗接种场地租赁及人员服务保障经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
赵俊奇 |
联系电话 |
83669826 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
99.3601 |
99.3601 |
99.3601 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
99.3601 |
99.3601 |
99.3601 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
为有效防控疫情，丰台区及时启动疫苗接种工作，按照区政府统一安排，丰台区城管委承担辖区范围内交通行业疫苗接种任务，确保疫苗接种工作快速、高效开展。 |
完成疫苗接种场地租赁及人员服务保障经费拨付 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 （50分） |
数量指标 |
接种场地的疫苗接种保障 |
2个场地 |
完成 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
确保疫苗接种工作快速、高效开展 |
年内完成 |
完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
年内完成拨付 |
年内完成 |
完成 |
20 |
20 |
|||||||
|
成本指标 |
资金 |
99.3601万元 |
完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
0 |
0 |
||||||
|
社会效益 指标 |
确保疫苗接种工作快速、高效开展 |
确保疫苗接种工作快速、高效开展 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
0 |
0 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
15 |
15 |
|||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度标 |
疫苗接种人员 |
疫苗接种人员 |
疫苗接种人员满意100% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
64、2021年铁路道口监护专项经费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2021年铁路道口监护专项经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
赵俊奇 |
联系电话 |
83669826 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
60 |
60 |
57.51415 |
10 |
95.86% |
9.6 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
60 |
60 |
57.51415 |
— |
95.86% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
根据（北京市、丰台区政策文件或会议纪要）要求和科室工作职责（负责铁路监护道口安全监管工作），对铁路道口监护员进行安全奖励、饭费补助，道口设施设备维护。 |
完成铁路道口监护员进行安全奖励、饭费补助，道口设施设备维护。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 （50分） |
数量指标 |
安全奖金拨付 |
按季度分4次拨付安全奖金，节日慰问费、优秀奖、灭火器年检、破损标识标牌更新、修水泵。 |
完成 |
20 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
消除安全隐患 |
消除安全隐患，确保了铁路监护道口安全平稳，增强全体监护员的工作责任心，提高监护员遵章守纪的自觉性。 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
年内完成 |
年内完成拨付 |
完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
60万元 |
年内完成拨付 |
完成拨付57.51415万 |
10 |
9.6 |
2021年底进行道口设施修复工作，修复费在完成验收后于2022年初进行拨付 |
||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
0 |
0 |
||||||
|
社会效益 指标 |
确保铁路监护道口安全平稳 |
确保铁路监护道口安全平稳 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
0 |
0 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
增强全体监护员的工作责任心，提高监护员遵章守纪的自觉性 |
增强全体监护员的工作责任心，提高监护员遵章守纪的自觉性 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度标 |
对道口管理人员和监护员进行安全奖励、饭费补助，道口设施设备业务培训，得到道口人员一致好评。 |
道口人员好评 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
99.2 |
||||||||||
65、2018年交通疏堵工程项目质保金
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2018年交通疏堵工程项目质保金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
赵俊奇 |
联系电话 |
83669826 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
44.800974 |
44.800973 |
44.800973 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
44.800974 |
44.800973 |
44.800973 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
支付2018年交通疏堵工程质保金 |
完成2018年交通疏堵工程质保金拨付 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
|
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 （50分） |
数量指标 |
涉及点位 |
5处 |
完成 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
提高道路交通水平 |
质保期内未出现质量问题 |
完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
年内完成拨付 |
年内完成 |
完成 |
20 |
20 |
|||||||
|
成本指标 |
质保金金额 |
44.800973万元 |
完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
0 |
0 |
||||||
|
社会效益 指标 |
提高道路通行能力，缓解交通拥堵。 |
提高道路通行能力，缓解交通拥堵。 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
0 |
0 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
优化群众身边交通环境。 |
优化群众身边交通环境。 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度标 |
优化群众身边交通环境，95%群众满意 |
优化群众身边交通环境，95%群众满意 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
66、2019年交通综合整治项目质保金
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2019年交通综合整治项目质保金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
赵俊奇 |
联系电话 |
83669826 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
84.903905 |
84.903905 |
84.903905 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
84.903905 |
84.903905 |
84.903905 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
支付2019年交通综合整治项目质保金 |
完成2019年交通综合整治项目质保金拨付 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 （50分） |
数量指标 |
治理点位 |
2处区域交通综合整治工作 |
完成 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
提高道路交通水平 |
质保期内未出现质量问题 |
完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
年内完成拨付 |
年内完成 |
完成 |
20 |
20 |
|||||||
|
成本指标 |
质保金金额 |
84.903905万元 |
完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
0 |
0 |
||||||
|
社会效益 指标 |
提高道路通行能力，缓解交通拥堵。 |
提高道路通行能力，缓解交通拥堵。 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
0 |
0 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
优化群众身边交通环境。 |
优化群众身边交通环境。 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度标 |
优化群众身边交通环境，95%群众满意 |
优化群众身边交通环境，95%群众满意 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
67、2019年下半年路侧停车运营管理经费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2019年下半年路侧停车运营管理经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵俊奇 |
联系电话 |
83669826 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
4128.21756 |
4128.21756 |
4128.21756 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
4128.21756 |
4128.21756 |
4128.21756 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障丰台区57条道路6557个路侧停车位电子收费正常运营，有效提高停车收入、客诉接访、协管人员管理及现场突发事件紧急调度等工作，有效提升停车服务和管理水平，继续深入推进道路停车改革。加强停车协管队伍的管理工作，通过路侧停车管理，维护道路停车秩序。加强对企业的管理，保障路侧停车项目的正常运营，增加财政收入。 |
实现了改革工作的平稳过渡，同时保障了项目正常，改善交通环境，缓解停车难、停车乱的问题。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 （50分） |
数量指标 |
丰台区路侧停车管理 |
运营管理丰台区57条道路6557个停车位。 |
完成 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
丰台区路侧停车管理和停车协管队管理 |
实时监控电子收费停车路段运营情况，包含：停车入位、欠费催缴、违停劝阻等工作。 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
年内拨付 |
年内拨付 |
完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目金额（万元） |
4128.21756万元 |
完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 指标 |
收费性质由“经营性收费”向“政府非税收入”转变 |
收费性质由“经营性收费”向“政府非税收入”转变， 收费方式由“人工现场收费”向“电子收费”转变，收费票据由“人工开具”向“电子开票”转变 |
完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
缓解了居民停车难问题，维护道路交通秩序 |
缓解了居民停车难问题，维护道路交通秩序 |
实现预期指标 |
5 |
5 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
改善交通环境，缓解停车难、停车乱的问题。 |
改善交通环境，缓解停车难、停车乱的问题。 |
实现预期指标 |
5 |
5 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
停车入位，停车付费，违停受罚 |
停车入位，停车付费，违停受罚 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度标 |
缓解道路周边居民停车难问题，规范的道路停车秩序，减少了道路拥堵，做到“路是用来通行”，项目的正常运营实现了停车收费的透明化、可视化。服务质量达标率80%以上。 |
服务满意达标率80%以上 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
68、2021年路侧停车运营管理经费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2021年路侧停车运营管理经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵俊奇 |
联系电话 |
83669826 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
6559.726055 |
6496.95269 |
6496.95269 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
6559.726055 |
6496.95269 |
6496.95269 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障丰台区57条道路6557个路侧停车位电子收费正常运营，有效提高停车收入、客诉接访、协管人员管理及现场突发事件紧急调度等工作，有效提升停车服务和管理水平，继续深入推进道路停车改革。加强停车协管队伍的管理工作，通过路侧停车管理，维护道路停车秩序。加强对企业的管理，保障路侧停车项目的正常运营，增加财政收入。 |
实现了改革工作的平稳过渡，同时保障了项目正常，改善交通环境，缓解停车难、停车乱的问题。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 （50分） |
数量指标 |
丰台区路侧停车管理 |
运营管理丰台区57条道路6557个停车位。 |
完成 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
丰台区路侧停车管理和停车协管队管理 |
实时监控电子收费停车路段运营情况，包含：停车入位、欠费催缴、违停劝阻等工作。 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
年内拨付 |
年内拨付 |
完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目金额（万元） |
6496.95269万元 |
6496.95269万元 |
10 |
10 |
2021年协管员食宿补助需按实际人数及出勤情况进行拨付，于2022年初完成拨付 |
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 指标 |
收费性质由“经营性收费”向“政府非税收入”转变 |
收费性质由“经营性收费”向“政府非税收入”转变， 收费方式由“人工现场收费”向“电子收费”转变，收费票据由“人工开具”向“电子开票”转变 |
完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
缓解了居民停车难问题，维护道路交通秩序 |
缓解了居民停车难问题，维护道路交通秩序 |
实现预期指标 |
5 |
5 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
改善交通环境，缓解停车难、停车乱的问题。 |
改善交通环境，缓解停车难、停车乱的问题。 |
实现预期指标 |
5 |
5 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
停车入位，停车付费，违停受罚 |
停车入位，停车付费，违停受罚 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度标 |
缓解道路周边居民停车难问题，规范的道路停车秩序，减少了道路拥堵，做到“路是用来通行”，项目的正常运营实现了停车收费的透明化、可视化。服务质量达标率80%以上，居民满意度≥80%。 |
服务满意达标率80%以上 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
以上得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
预算资金执行率请重新核对，进行打分。
主管部门应为：北京市丰台区人民政府
（后面几个项目参照标注内容进行完善修改）
69、2021年路名牌安装项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2021年路名牌安装项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵俊奇 |
联系电话 |
83669826 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
200 |
176.692364 |
176.692364 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
200 |
176.692364 |
176.692364 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对有路无名的道路进行路名牌安装，同时对破损路名牌进行更换，对12345热线、信访件等反映的具体点位的破损或者丢失的路名牌进行及时更换、补装，完善我区路名牌的设计。 |
对有路无名的道路进行路名牌安装，同时对破损路名牌进行更换，对12345热线、信访件等反映的具体点位的破损或者丢失的路名牌进行及时更换、补装，完善我区路名牌的设计。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 （50分） |
数量指标 |
完成更换、安装路名牌数量 |
完成新建路名牌 70块，对破损或者丢失的路名牌进行更换、补装 507块，其他规格为30块 |
完成 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
路名牌质量 |
坚固耐用度达到ISO标准 |
完成验收 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
工程竣工 |
年内完成 |
完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目金额（万元） |
176.692364 |
执行率100% |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 指标 |
提升城市道路服务水平，优化营商环境，助力招商引资 |
提升城市道路服务水平 |
达到预期目标 |
5 |
5 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
通过人行道路名牌的完善，对道路指引更加明确，提高市民及外来人员对交通环境和政府工作的满意度和安全感。 |
道路指引更加明确 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
及时疏导交通参与者，提高车辆通行能力，防止交通阻塞，节省能源，美化交通环境。最终使城市道路能够形成一个安全畅通的路网，社会发展也会更加和谐与稳定。 |
及时疏导交通参与者，提高车辆通行能力，防止交通阻塞，节省能源，美化交通环境 |
达到预期目标 |
5 |
5 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
对道路交通能够起到长期有效的整治效果，为群众创造良好出行环境。 |
对道路交通能够起到长期有效的整治效果，为群众创造良好出行环境。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度标 |
设计道路交通参与者以及周边居民满意 |
计道路交通参与者以及周边居民满意 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
70、2021年交通疏堵和综合治理项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2021年交通疏堵和综合治理项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
赵俊奇 |
联系电话 |
83669826 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
4000 |
2961.546153 |
2961.546153 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
4000 |
2961.546153 |
2961.546153 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
根据北京市交通综合治理行动计划、丰台区交通综合治理行动计划相关工作要求，清拖违章停放车辆和小区僵尸车辆，对早晚高峰拥堵的路口、路段进行改造、优化交通组织，对进出站交通量大的车站将直接式停靠站改为港湾式停靠站，同时对设计范围内的道路完善无障碍设计及交通标志、标线设计，对学校、医院周边堵点的进行综合治理，以达到提高道路的通行能力及交通工程的标准化、精细化水平，通过以上治理，打造丰台的新名片。 |
一是完成5处以上疏堵工程及2处以上区域交通综合治理、断头路打通等工作；二是开展道路违章车辆清拖工作；三是结合街道、乡镇上报的堵点、乱点和开展的学校、医院门前周边交通秩序治理以及人大代表建议，政协委员提案件的办理等开展的道路治理工作。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 （50分） |
数量指标 |
治理点位 |
一是完成5处疏堵工程；二是2处区域交通综合整治工作；三是3所学校、1所医院周边交通综合治理工作；四是开展道路违章车辆清拖工作。 |
完成 |
20 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
提高道路交通水平 |
通过验收 |
完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
工程竣工 |
年内完成 |
完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
项目金额（万元） |
2961.546153 |
执行率100% |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 指标 |
提升城市道路服务水平，优化营商环境，助力招商引资 |
提升城市道路服务水平 |
达到预期目标 |
5 |
5 |
||||||
|
社会效益 指标 |
提高市民及外来人员对交通环境和政府工作的满意度和安全感。 |
提升城市道路服务水平 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
缓解交通拥堵现象，提升交通环境，提高交通通行能力。 |
缓解交通拥堵现象，提升交通环境，提高交通通行能力。 |
达到预期目标 |
5 |
5 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
对道路交通能够起到长期有效的整治效果，为群众创造良好出行环境。 |
对道路交通能够起到长期有效的整治效果，为群众创造良好出行环境。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度标 |
优化群众身边交通环境，95%群众满意重点重点区域交通整治。 |
优化群众身边交通环境，95%群众满意重点重点区域交通整治。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
71、2021年交通设施运行维护项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2021年交通设施运行维护项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵俊奇 |
联系电话 |
83669826 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
1000 |
857.673829 |
857.673829 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1000 |
857.673829 |
857.673829 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
区属道路的交通设施进行定期巡查、维修维护，包括道路标线的复划、标识的修复、指路牌的维护和破损护栏进行修护，按照市城市管理委员会和市交通综合治理领导小组的要求，对全市道路的交通护栏进行大量拆除的工作要求，我区需对区属道路机非护栏、便道护栏进行拆除和拆除后集中存放，对出租车扬招站破损污损的标志牌进行维修，对停车位标示线不清晰的进行复划。 |
区属道路的交通设施进行定期巡查、维修维护，包括道路标线的复划、标识的修复、指路牌的维护和破损护栏进行修护，按照市城市管理委员会和市交通综合治理领导小组的要求，对全市道路的交通护栏进行大量拆除的工作要求，我区需对区属道路机非护栏、便道护栏进行拆除和拆除后集中存放，对出租车扬招站破损污损的标志牌进行维修，对停车位标示线不清晰的进行复划。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 （50分） |
数量指标 |
维护内容 |
2800条道路 |
完成 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
交通设施完整性 |
坚固耐用度达到ISO标准 |
完成验收 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
拨付进度 |
拨付进度 |
按月拨付 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目金额（万元） |
857.673829 |
执行率100% |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 指标 |
提升城市道路服务水平，优化营商环境，助力招商引资 |
提升城市道路服务水平 |
达到预期目标 |
5 |
5 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
一是交通设施维护工作提高了全区交通设施的实用性、可靠性。 二是交通设施维护工作为提升基础设施服务能力打下良好的基础。 三是交通设施维护工作从而为引进投资创造更舒适的商业环境和良好的产业空间。 |
交通环境焕然一新，交通事故相对减少，营造良好的社会效应。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
及时疏导交通参与者，提高车辆通行能力，防止交通阻塞，节省能源，美化交通环境。最终使城市道路能够形成一个安全畅通的路网，社会发展也会更加和谐与稳定。 |
及时疏导交通参与者，提高车辆通行能力，防止交通阻塞，节省能源，美化交通环境 |
达到预期目标 |
5 |
5 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
对道路交通能够起到长期有效的整治效果，为群众创造良好出行环境。 |
对道路交通能够起到长期有效的整治效果，为群众创造良好出行环境。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度标 |
群众满意度≥80% |
群众满意度≥80% |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
72、2020年路名牌安装项目质保金
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2020年路名牌安装项目质保金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵俊奇 |
联系电话 |
83669826 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
8.321639 |
8.136448 |
8.136448 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
8.3216.39 |
8.136448 |
8.136448 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对有路无名的道路进行路名牌安装，同时对破损路名牌进行更换，对12345热线、信访件等反映的具体点位的破损或者丢失的路名牌进行及时更换、补装，完善我区路名牌的设计。 |
对有路无名的道路进行路名牌安装，同时对破损路名牌进行更换，对12345热线、信访件等反映的具体点位的破损或者丢失的路名牌进行及时更换、补装，完善我区路名牌的设计。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 （50分） |
数量指标 |
完成更换、安装路名牌数量 |
142条路，拆除旧305块，新建319块 |
完成 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
路名牌质量 |
坚固耐用度达到ISO标准 |
完成验收 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
年内拨付 |
年内完成 |
完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目金额（万元） |
8.136448 |
执行率100% |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 指标 |
提升城市道路服务水平，优化营商环境，助力招商引资 |
提升城市道路服务水平 |
达到预期目标 |
5 |
5 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
通过人行道路名牌的完善，对道路指引更加明确，提高市民及外来人员对交通环境和政府工作的满意度和安全感。 |
道路指引更加明确 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
及时疏导交通参与者，提高车辆通行能力，防止交通阻塞，节省能源，美化交通环境。最终使城市道路能够形成一个安全畅通的路网，社会发展也会更加和谐与稳定。 |
及时疏导交通参与者，提高车辆通行能力，防止交通阻塞，节省能源，美化交通环境 |
达到预期目标 |
5 |
5 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
对道路交通能够起到长期有效的整治效果，为群众创造良好出行环境。 |
对道路交通能够起到长期有效的整治效果，为群众创造良好出行环境。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度标 |
设计道路交通参与者以及周边居民满意 |
计道路交通参与者以及周边居民满意 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
73、2020年交通疏堵工程项目质保金
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2020年交通疏堵工程项目质保金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
赵俊奇 |
联系电话 |
83669826 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
16.910454 |
5.581202 |
5.581202 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
16.910454 |
5.581202 |
5.581202 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
支付2020年交通疏堵工程项目质保金 |
完成2020年交通疏堵工程项目质保金拨付 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 （50分） |
数量指标 |
涉及点位 |
5处 |
完成 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
提高道路交通水平 |
质保期内未出现质量问题 |
完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
年内完成拨付 |
年内完成 |
完成 |
20 |
20 |
|||||||
|
成本指标 |
质保金金额 |
5.581202万元 |
完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
0 |
0 |
||||||
|
社会效益 指标 |
提高道路通行能力，缓解交通拥堵。 |
提高道路通行能力，缓解交通拥堵。 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
0 |
0 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
优化群众身边交通环境。 |
优化群众身边交通环境。 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度标 |
优化群众身边交通环境，95%群众满意 |
优化群众身边交通环境，95%群众满意 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
74、2020年交通综合整治工程项目质保金
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2020年交通综合整治工程项目质保金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
赵俊奇 |
联系电话 |
83669826 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
24.722427 |
12.680655 |
12.680655 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
24.722427 |
12.680655 |
12.680655 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
支付2020年交通综合整治工程项目质保金 |
完成2020年交通综合整治工程项目质保金拨付 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 （50分） |
数量指标 |
治理点位 |
2处区域交通综合整治工作 |
完成 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
提高道路交通水平 |
质保期内未出现质量问题 |
完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
年内完成拨付 |
年内完成 |
完成 |
20 |
20 |
|||||||
|
成本指标 |
质保金金额 |
28.315558万元 |
完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
0 |
0 |
||||||
|
社会效益 指标 |
提高道路通行能力，缓解交通拥堵。 |
提高道路通行能力，缓解交通拥堵。 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
0 |
0 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
优化群众身边交通环境。 |
优化群众身边交通环境。 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度标 |
优化群众身边交通环境，95%群众满意重点重点区域交通整治。 |
优化群众身边交通环境，95%群众满意重点重点区域交通整治。 |
完成 |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
75、法律顾问费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
21117000467法律顾问费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张洋 |
联系电话 |
83656273 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
24 |
24 |
24 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
24 |
24 |
24 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
规范我委的各项行政行为，确保合同签订履行等依法依规，在行政及民事诉讼中依法维护我委的合法权益。 |
2021年该事务所委派律师共现场签审合同257份；审查、起草、修改其他法律文件41份次；参加主任办公会会前学法1次；现场参加各项专题会议、咨询讨论、提出法律意见15次；办理行政复议案件3件，1个案件维持，2个案件撤回申请；办理行政诉讼及赔偿案件5件，均为胜诉；民事诉讼案件7件，审结4件，审理中3件。达到预期绩效目标。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标：按时审查、起草、修改全年合同及其他法律文件，每年参加主任办公会会前学法至少1次，及时参加各项专题会议、咨询讨论等 |
达成预期指标 |
达成预期指标且效果较好 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
指标：办理行政复议及行政诉讼案件 |
无撤销、无败诉 |
达成预期指标且效果较好 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
指标：按照合同约定，第一期二十万元在第一季度内支付完成；第二期四万元于11月10日前支付完成。 |
按照合同约定时限进行支付 |
达成预期指标且效果较好 |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
指标：法律顾问费 |
24万元 |
24万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标： 无 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标：通过项目的实施，我委全年无行政败诉及行政复议撤销，签审合同未发生合同纠纷问题 |
达成预期指标 |
达成预期指标且效果较好 |
20 |
20 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：无 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：无 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标：各科室及事业单位负责人对委派律师的年终工作评价满意度高 |
满意度95%以上 |
满意度100% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
76、项目评审经费
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
项目评审经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
杜江彦 |
联系电话 |
83656295 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
50 |
9.129716 |
9.129716 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
50 |
9.129716 |
9.129716 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成全年需要城管委自行开展预算、结算评审、绩效评价等项目的评审工作，做好项目监管，把控项目预算执行情况，评价绩效目标完成情况。 |
按要求完成了全年的评审任务，达到了预期目标。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：项目评审项目数量 |
完成全年需要城管委自行开展预算、结算评审、绩效评价等5个项目的评审工作 |
按要求完成5个项目 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
指标1：评审和绩效评价要求 |
达到评审和绩效评价要求 |
达到预期 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：项目进度 |
按项目进度推进 |
达到预期 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：项目支出 |
9.129716 |
9.129716 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：做好项目监管 |
做好项目监管，把控项目预算执行情况，评价绩效目标完成情况 |
达到预期效果 |
20 |
20 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：不涉及 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务科室满意度 |
服务科室对实施工作满意 |
服务科室全部满意 |
30 |
30 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
以上得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
年初预算数和全年执行数差额是年底收回还是年中进行了调整？?
77、基层党组织党建活动经费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
21101004517基层党组织党建活动经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
夏全书 |
联系电话 |
83656263 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
4.62 |
4.62 |
4.62 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
4.62 |
4.62 |
4.62 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为夯实党建根基，强化阵地建设，以服务支部、服务党员为主，为各党支部打造党员学习园地，为广大党员编印党史学习教育资料汇编、配发指定学习用书，聘请专家讲课，组织开展观看红色电影、参观红色教育基地等活动。 |
截止2021年底，按照年初设定的目标，为广大党员购买《中国共产党简史》《论中国共产党历史》等指定用书，编印《丰台区城市管理委员会党史学习教育资料汇编》，购买《中国共产党党内法规》，先后2次聘请专家进行辅导，为各党支部打造党员学习园地、设立党建学习书柜，组织观看《革命者》《长津湖》等红色电影，参观二七纪念馆、鱼子山抗战纪馆等，广大党员通过学习、参观等党日活动，澄清了对一些历史事件的认识，达到了学党员、悟思想目的，实现了办实事、开新局目标。各党支中充分发挥战斗堡垒作用，夯实了组织建设基础，为城市管理工作打下坚实的组织基础和政治保障。达到了预期目标。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买学习用书4次；编印党史学习教育资1次；做宣传展板2次，打造党员学习园地1个，购买电影票3次；聘请专家讲座2次，组织参观红色教育基地2次。 |
按任务完成 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
按有关要求，配发学习用书，组织活动和参观活动租车等 |
按任务完成 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按年度完成支出 |
按任务完成 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
4.62万元 |
按任务完成 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
通过配发学习用书、观看红色电影等，使广大党员干部深受教育，进一步坚定了理想信念，从革命先烈和党史中汲取智慧和力量，进一步在为民服务等工作中发挥先锋模范作用，永葆党员本色，为丰台区环境建设上台阶贡献力量。 |
按任务完成 |
达到预期目标 |
35 |
35 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
党员满意度100% |
按任务完成 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
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以上得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
主管部门应为：北京市丰台区人民政府，实施单位应为：北京市丰台区城市管理委员会
78、清运新发地市场积存货物清理机械费尾款
项目支出绩效自评表
（2021年度，单位：万元）
|
项目名称 |
清运新发地市场积存货物清理机械费尾款 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
俎树勇 |
联系电话 |
63775566 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
83.32 |
83.32 |
83.32 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
83.32 |
83.32 |
83.32 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
/ |
/ |
/ |
— |
/ |
— |
|||||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
/ |
— |
/ |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照丰台区新发地批发市场工作组要求及指挥部工作组分工，我委属于货物清运组成员。按照小组分工职责，主要负责机械辅助人工卸车、装车、清运，协调环卫集团清运、无害化处置积存货物。高效完成积存货物消杀和清运工作，为终末消毒创造条件，为疫情消毒效果评价合格奠定基础，为后续复工复产提供有力保障。 |
此事项已经2020年7月21日第81次区疫情防控领导小组会议审议通过，2021年支付清运新发地市场积存货物清理机械费尾款83.32万元。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标（50分 |
质量指标(20分) |
积存货物清运情况 （20分） |
积存货物清运全过程消杀，全部清运完毕 |
达成年度指标100% |
20 |
20 |
|||||||
|
时效指标 （20分） |
完成及时性 （20分） |
支付完成 |
达成年度指标100% |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 （10分） |
预算指标 （10分） |
83.32 |
83.32 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （10分） |
积存货物处置情况（10分） |
及时清运、无害化处置积存货物 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
|||||||
|
生态效益 指标 （10分） |
对周边影响 （10分） |
及时消杀、清运无害化处置将缓解周边群众心理负担，降低因疫情带来的环境影响 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 （10分） |
对后续工作影响 （10分） |
为终末消毒创造条件，为疫情消毒效果评价合格奠定基础，为后续复工复产提供重要保障 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标（10分） |
服务对象满意度标 （10分） |
本级单位 （10分） |
达到本级单位满意 |
达成年度指标100% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
79、2021年三类公厕管护费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2021年三类公厕管护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李宁 |
联系电话 |
83656277 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
29264.03424 |
29264.03424 |
16158.51366 |
10 |
55.22% |
5.5 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
29264.03424 |
29264.03424 |
16158.51366 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过完成全区非环卫管理的公厕保洁工作。达到使地区百姓对如厕环境更加满意的目标 |
通过对公厕开展专业化保洁服务，努力改善地区百姓如厕环境，使地区百姓对如厕环境满意。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：公厕数量 |
完成857座公厕保洁 |
完成857座公厕保洁 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
指标1：按照市级公厕保洁标准开展公厕保洁服务工作 |
≥98% |
≥98% |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：公厕保洁时间 |
1月1日至12月31日 |
1月1日至12月31日 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2：拨款进度 |
按季度拨款 |
按季度拨款 |
10 |
10 |
|||||||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算 |
29264.03424 |
16158.51366 |
10 |
5.5 |
该项目为跨年项目，2021年12月合同截止，2022年一季度支付剩余金额 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：使地区百姓对如厕环境满意，使周边环境干净整洁。 |
改善了地区百姓如厕环境 |
改善了地区百姓如厕环境 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：周边环境干净整洁 |
改善了地区百姓如厕环境 |
改善了地区百姓如厕环境 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：全区老百姓对公厕保洁工作的总体满意度达到90% |
全区老百姓对公厕保洁工作的总体满意度达到90% |
全区老百姓对公厕保洁工作的总体满意度达到90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
91 |
|||||||||||
80、2021年二类公厕管护费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2021年二类公厕管护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府 |
实施单位 |
北京市丰台区城市管理委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李宁 |
联系电话 |
83656277 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
14044.66737 |
14044.66737 |
8295.51401 |
10 |
59.07% |
5.9 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
14044.66737 |
14044.66737 |
8295.51401 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过完成全区非环卫管理的公厕保洁工作。达到使地区百姓对如厕环境更加满意的目标 |
通过对公厕开展专业化保洁服务，努力改善地区百姓如厕环境，使地区百姓对如厕环境满意。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：公厕数量 |
完成857座公厕保洁 |
完成857座公厕保洁 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
指标1：按照市级公厕保洁标准开展公厕保洁服务工作 |
≥98% |
≥98% |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：公厕保洁时间 |
1月1日至12月31日 |
1月1日至12月31日 |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2：拨款进度 |
按季度拨款 |
按季度拨款 |
10 |
10 |
|||||||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算 |
14044.66737 |
8295.51401 |
10 |
5.9 |
该项目为跨年项目，2021年12月合同截止，2022年一季度支付剩余金额 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：使地区百姓对如厕环境满意，使周边环境干净整洁。 |
改善了地区百姓如厕环境 |
改善了地区百姓如厕环境 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：周边环境干净整洁 |
改善了地区百姓如厕环境 |
改善了地区百姓如厕环境 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：全区老百姓对公厕保洁工作的总体满意度达到90% |
全区老百姓对公厕保洁工作的总体满意度达到90% |
全区老百姓对公厕保洁工作的总体满意度达到90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
91.8 |
|||||||||||
以上得分都需有相关资料支撑，如支撑资料不完整则需进行相应减分。
主办：北京市丰台区人民政府办公室
承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局、北京市丰台区科学技术和信息化局
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