第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区渣土管理站内设机构数量9个，分别是综合办公室、财务、劳资人事、党务、监管一组、监管二组、监管三组、监管四组、对外服务窗口。

主要职责：

1、负责辖区内渣土管理工作；

2、负责辖区内备案企业建筑垃圾运输车辆管理、消纳处置场所管理以及城市大件垃圾处置管理等具体事务性工作；

3、组织协调相关部门开展辖区内施工现场建筑垃圾处置管理工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制36人，实有人数33人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1389.64万元，比上年增加64.36万元，增长4.86%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1389.51万元，比上年增加74.75万元，增长5.69%。

1.财政拨款收入1389.51万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1389.51万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1353.44万元，比上年增加28.3万元，增长2.14%，其中：基本支出1223.15万元，占支出合计的90.37%；项目支出130.29万元，占支出合计的9.62%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1389.64万元，比上年增加64.36万元，增长4.86%。主要原因：社会保障和就业支出、住房保障支出较上年有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1353.44万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.33万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出124.80万元，占本年财政拨款支出9.22%；城乡社区支出1032.16万元，占本年财政拨款支出76.26%；住房保障支出196.15万元，占本年财政拨款支出14.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算0.33万元，比2023年年初预算减少1.2万元，下降78.43%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算0.33万元，比2023年年初预算减少1.2万元，下降78.43%。主要原因：根据单位实有人员变动调整培训支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算124.80万元，比2023年年初预算减少22.72万元，下降15.4%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算124.80万元，与2023年年初预算减少22.72万元，下降15.4%。主要原因：按照政策基数调整及人员变动，减少预算支出。

3、“城乡社区支出”(类)2023年度决算1032.16万元，比2023年年初预算减少59.92万元，下降5.49%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2023年度决算901.87万元，比2023年年初预算减少59.32万元，下降6.17%。主要原因：严格落实各项管理规定，减少预算支出。

“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算130.29万元，比2023年年初预算减少0.59万元，下降0.45%。主要原因：根据工作需求减少预算支出。

4、“住房保障支出”(类)2023年度决算196.15万元，比2023年年初预算减少11.14万元，下降5.37%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算196.15万元，比2023年年初预算减少11.14万元，下降5.37%。主要原因：根据人员变动减少预算支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。本单位无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1223.15万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：2023年度未发生因公出国（境）费用；2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。本单位无此项支出。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：2023年度未发生公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：我单位无公务用车，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：我单位无公务用车。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）原因：我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额78.63万元，其中：政府采购货物支出0.3万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出78.33万元。授予中小企业合同金额67.23万元，占政府采购支出总额的85.5%，其中：授予小微企业合同金额67.23万元，占政府采购支出总额的85.5%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。本单位无此项经费。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社保保障与就业方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）：反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

13.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

14.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件2。