第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区城市管理委员会共包含行政单位1个，即：北京市丰台区城市管理委员会本级，内设科室15个和其他机构1个；行政执法单位1个，即：丰台区城市管理综合行政执法局；事业单位3个，其中公益一类事业单位2家，即：北京市丰台区渣土管理站，北京市丰台区循环经济产业园管理中心；公益二类事业单位1家，即：北京市丰台区道路养护中心。

部门职能主要为：

1、贯彻执行国家关于城市管理方面的有关法律法规、战略规划和政策措施；执行本市关于城市管理和城乡环境建设综合协调、市容环境卫生管理、能源日常运行管理、相关市政公用事业管理等方面的地方性法规和政府规章；组织实施本市城市管理和城乡环境建设方面的发展规划、年度计划。

2、负责拟订本区市政、公用事业、环境卫生工作的中长期规划和年度计划，并组织实施。

3、负责制定行业管理制度；负责市政基础设施、公用事业、环境卫生等行业的监督管理。

4、负责本区市容景观、户外广告、夜景照明的规划、监督和管理工作。

5、负责拟订环卫基础设施建设规划；负责本区包括城市建成区区管道路两侧绿化带内、城市河湖管理范围内（不含水域）环境卫生的组织管理和监督检查工作；承担生活垃圾清扫、收集、贮存、运输和处置的监督管理责任；承担再生资源回收行业的有关监督管理职责。

6、组织编制丰台区城乡环境建设管理的中长期发展规划及专项规划，并组织实施；拟订丰台区城乡环境建设管理标准，审定丰台区城乡环境建设重点区域环境提升方案；建立健全长效管理机制，协调解决城乡环境建设管理相关领域存在的问题。

7、参与研究本区道路、桥梁等交通基础设施建设的中长期发展规划；负责制定本区道路、桥梁等交通基础设施建设年度计划；负责城市次干道及以下规划道路的建设、协调和监督工作。负责区属道路掘路施工和临时占道审批工作；承担区属道路及其附属设施的养护管理以及维护改造。

8、参与研究本区地下综合管廊规划；负责本地区地下综合管廊的建设和运营的综合协调管理，负责地下综合管廊运营的监督管理。

9、负责铁路监护道口安全管理和平改立工程中的协调工作。

10、负责本区供热、燃气、煤、电、油等能源的资源平衡，负责供热、燃气、煤、电的行业管理，新能源汽车充电桩（站）、公共交通和路灯等公用事业方面的协调工作。

11、负责区域范围内道路、环卫、燃气、供热、煤、电、油等应急抢险的组织协调和安全生产监管。

12、负责本区个体出租汽车的管理工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

北京市丰台区城市管理综合行政执法局为北京市丰台区城市管理委员会管理的副处级行政执法机构，以区城管执法局名义执法。区城管执法局包含行政单位1个（含行政执法机构1个），即：北京市丰台区城市管理综合行政执法局，共有12个科室、执法中队，包含综合科、业务指导科、装备财务科、治违办公室、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队、执法六中队、执法七中队、执法八中队。主要职责为：

1、贯彻落实国家及本市有关城市管理方面的法律、法规、规章和政策，依法开展城市管理综合行政执法工作，负责重大疑难复杂案件的查处工作，研究提出完善全区城市管理综合行政执法体系的意见、建议和措施。

2、负责全区街镇综合行政执法工作的统筹指导和综合协调。

3、负责组织全区街镇综合行政执法人员开展各类教育培训工作。

4、负责制定全区城市管理综合行政执法工作年度计划、专项治理方案并组织实施。

5、建立完善全区综合行政执法工作绩效考评体系，对全区综合行政执法工作进行通报评价。

6、承办上级交办的其他任务。

北京市丰台区循环经济产业园管理中心为北京市丰台区城市管理委员会二级单位，包含公益一类事业单位1个，即：北京市丰台区循环经济产业园管理中心，内设科室5个,包含办公室、财务科、运行管理科、规划建设科、宣传服务科。主要职责是：

1、承担园区内垃圾处理及资源循环利用项目的规划、立项、招标等组织协调工作；

2、承担基础设施、配套项目的建设、管理和服务保障工作；

3、依据国家或行业标准，对园区内垃圾处理设施运行进行管理。

北京市丰台区渣土管理站为北京市丰台区城市管理委员会二级单位，包含公益一类事业单位1个，即：北京市丰台区渣土管理站，内设机构数量9个，分别是综合办公室、财务、劳资人事、党务、监管一组、监管二组、监管三组、监管四组、对外服务窗口。主要职责为：

1、负责辖区内渣土管理工作；

2、负责辖区内备案企业建筑垃圾运输车辆管理、消纳处置场所管理以及城市大件垃圾处置管理等具体事务性工作；

3、组织协调相关部门开展辖区内施工现场建筑垃圾处置管理工作。

北京市丰台区道路养护中心为北京市丰台区城市管理委员会下属公益二类事业单位，内设机构数量5个，分别为：综合办公室、巡养管理部、信息核算部、安全应急部、中心财务部。职能主要为：

1、负责区属市政道路管理养护工作；

2、负责区属道路、市政设施的巡查工作；

3、负责区属市政设施抢险、环境应急抢险和道路防汛抢险工作。

（二）人员构成情况

截至2023年底，共有行政编制137人，实际122人,工勤编制1人，实际1人;事业单位3个,截至2023年底，事业编制149人，实际121人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计162596.68万元，比上年增加5736.31万元，增长3.66%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计119929.84万元，比上年减少27375.37万元，下降18.58%。

1.财政拨款收入119806.39万元，占收入合计的99.90%。其中：一般公共预算财政拨款收入112547.48万元，占收入合计的93.84%；政府性基金预算财政拨款收入7258.91万元，占收入合计的6.05%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入123.45万元，占收入合计的0.1%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计162346.74万元，比上年增加5657.26万元，增长3.61%，其中：基本支出9404.64万元，占支出合计的5.79%；项目支出152942.1万元，占支出合计的94.21%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计162425.17万元，比上年增加5711.14万元，增长3.64%。主要原因：年中预算调整。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出154,941.45万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出5.41万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出73.27万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出1,396.10万元，占本年财政拨款支出0.90%；卫生健康支出1,091.95万元，占本年财政拨款支出0.71%；节能环保支出120.81万元，占本年财政拨款支出0.08%；城乡社区支出129,933.81万元，占本年财政拨款支出83.86%；农林水支出20,736.53万元，占本年财政拨款支出13.38%；住房保障支出1,469.88万元，占本年财政拨款支出0.95%；灾害防治及应急管理支出113.69万元，占本年财政拨款支出0.07%；。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算5.41万元，比2023年度年初预算增加2.74万元，增长102.81%。其中：

“组织事务”（款）2023年度决算5.41万元，比2023年度年初预算增加2.74万元，增长102.81%。主要原因：年中“2023年基层党组织党建活动经费”等预算项目调整。

2、“教育支出”(类)2023年度决算73.27万元，比2023年度年初预算增加61.53万元，增长523.66%。其中：

“普通教育”（款）2023年度决算68.68万元，比2023年度年初预算增加68.68万元，增长100%。主要原因：年中“2022年中高考工作经费”预算调整。

“进修及培训”（款）2023年度决算4.59万元，比2023年度年初预算减少7.15万元，降低60.85%。主要原因：培训减少。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算1,396.10万元，比2023年度年初预算减少45.18万元，降低3.13%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算1,396.10万元，比2023年度年初预算减少45.18万元，降低3.13%。主要原因：人员变动、调整扣款基数等。

4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算1091.95万元，比2023年度年初预算增加1091.95万元，增长100%。其中：

“公共卫生”（款）2023年度决算1091.95万元，比2023年度年初预算增加1091.95万元，增长100%。主要原因：年中“2022年丰台区涉疫风险人员转运保障经费”等预算项目调整。

5、“节能环保支出”(类)2023年度决算120.81万元，比2023年度年初预算增加89.21万元，增长282.3%。其中：

“污染防治”（款）2023年度决算120.81万元，比2023年度年初预算增加89.21万元，增长282.3%。主要原因：年中“2023年全区道路尘土残存量检测服务”等预算项目调整。

6、“城乡社区支出”(类)2023年度决算129,933.81万元，比2023年度年初预算增加16700.64万元，增长14.75%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2023年度决算7,967.93万元，比2023年度年初预算减少181.78万元，降低2.24%。主要原因：“行政在职人员经费（工资）”等预算项目调整。

“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算26,577.63万元，比2023年度年初预算增加18345.17万元，增长295.03%。主要原因：年中“2023年供热补贴资金”等预算项目调整。

“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算55,353.97万元，比2023年度年初预算减少1298.99万元，降低2.29%。主要原因：年中“丰台站周边交通及环境综合整治项目（第一批）”等预算项目调整。

“其他城乡社区支出”（款）2023年度决算40,034.28万元，比2023年度年初预算减少163.77万元，降低0.41%。主要原因：“2023年丰台区城乡环境建设综合检查服务”等预算项目调整。

7、“农林水支出”(类)2023年度决算20,736.53万元，比2023年度年初预算增加20,736.53万元，增长100%。其中：

“农业农村”（款）2023年度决算20,736.53万元，比2023年度年初预算增加20,736.53万元，增长100%。主要原因：年中“2023年园区运营”等预算项目调整。

8、“住房保障支出”(类)2023年度决算1469.88万元，比2023年度年初预算增加13.48万元，增长0.93%。其中：

“保障性安居工程支出”（款）2023年度决算168万元，比2023年度年初预算增加168万元，增长100%。主要原因：年中“老楼加装电梯地下管线拆改移”预算项目调整。

“住房改革支出”（款）2023年度决算1,301.88万元，比2023年度年初预算减少154.52万元，降低10.61%。主要原因：人员及住房公积金基数调整等。

9、“灾害防治及应急管理支出”(类)2023年度决算113.69万元，比2023年度年初预算减少3.53万元，降低3.01%。其中：

“应急管理事务”（款）2023年度决算113.69万元，比2023年度年初预算减少3.53万元，降低3.01%。主要原因：“2023年专职安全员经费”预算项目调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出7258.91万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出的支出7258.91

万元，占本年财政拨款支出4.48%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2023年度决算7258.91万元，比2023年年初预算增加7258.91万元，增长100%。其

中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2023年度决算7258.91万元，比2023年年初预算增加7258.91万元，增长100%。主要原因：丰台区循环经济产业园渗沥液处理二期工程市级资金463.10万元，(园区运营)北天堂村及永合庄村垃圾场土地综合整治经费6795.81万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9404.64万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属2个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：全年未发生因公出国（境）费用；2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：全年未发生公务接待。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：按照公务用车改革工作要求，我单位无公务用车。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：按照公务用车改革工作要求，我单位无公务用车。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计279.21万元，比上年增加7.4万元，增加原因：成立了专班，增加了工作任务。。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额20580.12万元，其中：政府采购货物支出219.99万元，政府采购工程支出18636.24万元，政府采购服务支出1723.89万元。授予中小企业合同金额19728.1万元，占政府采购支出总额的95.86%，其中：授予小微企业合同金额4703.24万元，占政府采购支出总额的22.85%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本部门共有车辆34台，共计443.89万元；单位价值100万元（含）以上的设备7台（套），共计2427.52万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算11965.22万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.教育支出(类)：反映政府教育事务支出。

11.教育支出(类)普通教育（款）：反映各类普通教育支出。

12.教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

13.教育支出(类)进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映

14.社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

19.卫生健康支出(类)：反映政府卫生健康方面的支出。

20.卫生健康支出(类)公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

21.卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

22..节能环保支出(类)：反映政府节能环保支出。

23.节能环保支出(类)污染防治（款）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

24.节能环保支出(类)污染防治（款）大气（项）：反映政府的治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

25..城乡社区支出(类)：反映政府城乡社区事务支出。

26.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

27.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

29.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

30.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共基础设施方面的支出。

31.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

32.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

33.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

34.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

35.农林水支出(类)：反映政府农林水事务支出。

36.农林水支出(类)农业农村（款）:反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

37.农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

38.住房保障支出(类)：集中反映政府用于住房方面的支出。

39.住房保障支出(类)保障性安居工程支出（款）：反映用于保障性住房方面的支出。

40.住房保障支出(类)保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

41.住房保障支出(类)住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

42.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

43.住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

44.灾害防治及应急管理支出(类)：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

45.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）:反映应急管理事务的支出。

46.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

47.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

  

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件2）

三、项目支出绩效自评表（详见附件2）