北京市丰台区残疾人就业服务中心
2022年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
北京市丰台区残疾人就业服务中心2022年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）部门机构设置、职责
北京市丰台区残疾人就业中心是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构为一体的残疾人事业单位。其主要职责是：
1、实施《中华人民共和国残疾人保障法》，贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针政策，会同有关部门制定全区残疾人事业发展的中长期规划及相应的政策性措施，并协调和组织实施。
2、指导和检查街道、乡（镇）残疾人联合会工作。
3、承办区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
4、联系指导残疾人各专门协会；协调监督无障碍设施建设和改造，负责残疾人的各种福利措施及优惠政策的落实。
5、协调组织全区残疾人工作；协调、指导各类残疾人康复机构的业务工作；组织对各类康复工作人员培训；开展残疾预防、社区康复工作。
6、负责全区按比例安排残疾人就业工作的组织、管理，对街道、乡（镇）就业工作进行指导；对待业残疾人进行培训；协助有关部门做好残疾人特殊教育工作。
7、丰富残疾人文化生活，开展残疾人文艺、体育活动，对街道、乡（镇）残疾人文化、体育活动进行指导；组织残疾人参加全国和北京市的各种赛事和交流。
8、负责《残疾人证》的审批、发放和管理工作；负责《盲人乘车证》的审核、发放工作；负责城镇待业残疾人、城镇居民特困残疾人生活困难补助金的审核工作。
9、负责残疾人社会问题的排查、调处工作；接待和妥善处理好各类信访问题，协助司法部门为残疾人提供法律援助。
10、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会力量扶残助残，为残疾人平等参与社会生活营造良好的社会环境。
11、树立和表彰残疾人中的先进典型；团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，遵守公共秩序，尊重社会公德；发扬乐观进取精神，实现残疾人的自尊、自信、自强、自立。
12、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
截止2022年底，残疾人就业服务中心事业编制29人，实际28人；退休人员5人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计11751.07万元，比上年11535.78万元， 增加215.29万元，增长1.87%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计11607.78万元，比上年11514.28万元增加93.5万元，增长0.81%，其中：财政拨款收入11607.78万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计11738.07万元，比上年11366.16 万元增加371.91万元，增长3.27%，其中：基本支出982.7万元，占支出合计的8.37%；项目支出10755.36万元，占支出合计的91.63%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图1：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计11751.07万元，比上年11535.78万元， 增加215.29万元，增长1.87%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出11738.07万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出0%；教育支出29.93万元，占本年财政拨款支出0.26%，社会保障和就业支出11560.98万元，占本年财政拨款支出98.49%；住房保障支出147.16万元，占本年财政拨款支出1.25%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2022年度决算29.93万元，比2022年年初预算31.22万元减少1.29万元，下降4.13%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算29.93万元，比2022年年初预算31.22万元减少1.29万元，下降4.13%。主要原因：压缩开支。
2、“社会保障和就业”（类）2022年度决算11560.98万元，比2022年年初预算12511.29万元减少950.311万元，下降7.6%。其中：
“残疾人事业”（款）2022年度决算11560.98万元，比2022年年初预算12511.29万元减少950.31万元，下降7.6%。主要原因：减少无障碍环境建设专班办公室工作经费。
3、“住房保障支出”（类）2022年度决算147.16万元，比2022年年初预算138.24万元增加8.92万元，增长6.45%。其中：
“住房改革支出”（款）2022年度决算147.16万元，比2022年年初预算138.24万元增加8.92万元，增长6.45%。主要原因：新招入2人，经费开支增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出982.7万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出930.07万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出45.06万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出7.57万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：压缩开支。
2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无接待。
3.公务用车购置及运行维护费。本单位无公务用车和运行维护费项目。
二、机关运行经费支出情况
2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计45.06万元，比上年53.04万元减少7.98万元，减少原因：节约开支。
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额9.19万元，其中：政府采购货物支出9.19万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.19万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.调整预算数：指填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调整调减数。
8.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
9.政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
10.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。
11.社会保障和就业：指政府在社会保障和就业方面的支出。
12.残疾人事业：指政府在残疾人事业方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
残疾人学生实习见习补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区残联 |
实施单位 |
教就部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
吴迪 |
联系电话 |
83818437 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
8.4 |
8.4 |
6.3 |
10 |
75% |
7 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
8.4 |
8.4 |
6.3 |
— |
75% |
— |
|||||||
|
⠂ ⠂ 上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
⠂ॅ椻樵䩇Ἧspan> |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为4家用人单位和4名残疾人学生发放实习见习补贴8.4万元 |
为3家用人单位和3名残疾人学生发放实习见习补贴6.3万元 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
3家用人单位和3名残疾人学生享受实习见习补贴 |
|
|
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
拓宽了残疾人学生就业渠道，促进残疾人学生更高质量和更充分就业 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2022年9月全部完成 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
按照文件规定及预算情况合理使用资金 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
解决了残疾人学生就业难的问题，使残疾人大学生实现真正就业，帮助残疾人学生真正融入社会 |
|
|
15 |
15 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
多渠道促进残疾人学生充分就业，增加残疾人学生收入，加快推进残疾人小康进程 |
|
|
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
残疾人对该政策的落实满意度达到100% |
|
|
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
项目名称 |
残疾人职业康复劳动项目（帮扶性就业基地） |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区残联 |
实施单位 |
教就部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王修华 |
联系电话 |
83818437 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
167.64 |
167.64 |
168.1798 |
10 |
100.32% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
167.64 |
167.64 |
168.1798 |
— |
100.32% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
拨付127人次残疾人职业康复劳动项目（帮扶性就业基地）运行经费1676400元 |
为127人次拨付残疾人职业康复劳动项目（帮扶性就业基地）运行经费1681798元 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
为127人次拨付残疾人职业康复劳动项目（帮扶性就业基地）运行经费1681798元 |
|
|
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
按照每人每月1100元标准 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2022年12月全部完成 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
按照文件规定及预算情况合理使用资金 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
通过康复劳动，改善了残疾人生活状况，使残疾人平等参与社会生活，一部分服务对象走向工作岗位 |
|
|
15 |
15 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
通过职业康复劳动，实现帮扶性就业 |
|
|
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
残疾人对该政策的落实满意度达到100% |
|
|
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
项目名称 |
残疾人职业技能培训经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区残疾人联合会 |
实施单位 |
教就部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙旭 |
联系电话 |
83818458 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
30 |
30 |
29.45378 |
10 |
98.18 |
9 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
30 |
30 |
29.45378 |
— |
98.18 |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照计划完成区残疾人220人的职业技能培训，进一步提高残疾人的职业技能水平，拓宽残疾人就业渠道，增加残疾人家庭收入，增强残疾人家庭的幸福指数。 |
全年年开展培训活动20场次，共464人次参加培训，提高了残疾人的就业指标，为残疾人家庭增加了收入，完成了年度培训目标。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成了残疾人464人次培训
|
220 |
464 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
帮助残疾人实现就业 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2022年11月前 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
年度财政拨款 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
实现更多残疾人就业 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
让更多的残疾人走向社会，实现就业。 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度100% |
|
|
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||||||
|
项目名称 |
残疾人自主创业补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区残联 |
实施单位 |
教就部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
吴迪 |
联系电话 |
83818437 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
12 |
29.5 |
24.908 |
10 |
84.43% |
8 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
12 |
29.5 |
24.908 |
— |
84.43% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为3名残疾人发放自主创业补贴12万元 |
为6名残疾人发放自主创业补贴24.908万元 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
6名残疾人享受自主创业补贴 |
|
|
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
拓宽了残疾人就业渠道，促进残疾人更高质量和更充分就业 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2022年12月全部完成 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
按照文件规定及预算情况合理使用资金 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
改善了残疾人生活状况，使残疾人平等参与社会生活，更好地融入社会 |
|
|
15 |
15 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
多渠道促进残疾人充分就业，增加残疾人收入，加快推进残疾人小康进程 |
|
|
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
残疾人对该政策的落实满意度达到100% |
|
|
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
|
项目名称 |
残疾人自主创业就业社会保险补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区残联 |
实施单位 |
教就部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
吴迪 |
联系电话 |
83818437 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
2700 |
3150 |
3148.191387 |
10 |
99.94% |
9 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
2700 |
3150 |
3148.191387 |
— |
99.94% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
发放1900人次残疾人自主创业就业社会保险补贴2700万元 |
为1936人次发放残疾人自主创业就业社会保险补贴31481913.87 万元 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
自主创业就业社会保险补贴1936人，一次性补缴社会保险补贴13人 |
|
|
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
基本养老保险以本市上一年度职工月平均工资的40%为基数，补贴14%；基本医疗保险以本市上一年度职工月平均工资的70%为基数，补贴6%；失业保险以本市上一年度职工月平均工资的40%为基数，补贴1% |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2022年12月全部完成 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
按照文件规定及预算情况合理使用资金 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
改善了残疾人生活状况，使残疾人平等参与社会生活，促进越来越多的残疾人纳入社会保险体系 |
|
|
15 |
15 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
完善社会保障体系，促进社会和谐，实现老有所养的社会建设目标 |
|
|
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
残疾人对该政策的落实满意度达到100% |
|
|
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||||||
|
项目名称 |
第十届残疾人技能竞赛经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区残疾人联合会 |
实施单位 |
教就部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙旭 |
联系电话 |
83818458 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
33.4 |
33.4 |
27.916781 |
10 |
83.58 |
8 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
33.4 |
33.4 |
27.916781 |
— |
83.58 |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
计划通过前期的各个项目培训，进行参赛选手的初期选拔，根据每个项目的选拔5名选手进行集中训练培训，计划培训时间为5天，后进行提升训练，确定3名选手参加北京市残联的比赛。 |
我区共收到各竞赛项目报名人数共77人，报名人数涉及4类16个竞赛项目。丰台区获得了盲人保健按摩竞赛项目的第一名，分别获得摄影、茶艺、糕点装饰制作的第三名。 |
||||||||||||
|
指标1： 指标2： |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
我区共收到各竞赛项目报名人数共77人，报名人数涉及4类16个竞赛项目 |
|
|
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
本着“以竞赛促培训、以培训促就业”的思路，开展形式多样的岗位练兵和富有特色的残疾人职业技能竞赛 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2022年11月前完成 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
年度财政拨款 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
通过竞赛，营造广大残疾人学技能、钻技能的良好氛围，展示残疾人职业技能水平和自强不息、顽强拼搏的精神风貌，搭建技能人才展示技艺技能和相互学习的交流平台。 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
健全发现、选拔、使用和培养技能人才的长效机制，为促进残疾人就业奠定良好基础。 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度100% |
|
|
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
|
项目名称 |
第十届残疾人技能竞赛经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区残疾人联合会 |
实施单位 |
教就部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙旭 |
联系电话 |
83818458 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
33.4 |
33.4 |
27.916781 |
10 |
83.58 |
8 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
33.4 |
33.4 |
27.916781 |
— |
83.58 |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
计划通过前期的各个项目培训，进行参赛选手的初期选拔，根据每个项目的选拔5名选手进行集中训练培训，计划培训时间为5天，后进行提升训练，确定3名选手参加北京市残联的比赛。 |
我区共收到各竞赛项目报名人数共77人，报名人数涉及4类16个竞赛项目。丰台区获得了盲人保健按摩竞赛项目的第一名，分别获得摄影、茶艺、糕点装饰制作的第三名。 |
||||||||||||
|
指标1： 指标2： |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
我区共收到各竞赛项目报名人数共77人，报名人数涉及4类16个竞赛项目 |
|
|
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
本着“以竞赛促培训、以培训促就业”的思路，开展形式多样的岗位练兵和富有特色的残疾人职业技能竞赛 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2022年11月前完成 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
年度财政拨款 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
通过竞赛，营造广大残疾人学技能、钻技能的良好氛围，展示残疾人职业技能水平和自强不息、顽强拼搏的精神风貌，搭建技能人才展示技艺技能和相互学习的交流平台。 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
健全发现、选拔、使用和培养技能人才的长效机制，为促进残疾人就业奠定良好基础。 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度100% |
|
|
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
|
项目名称 |
扶残助学补助经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区残疾人联合会 |
实施单位 |
教就部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙旭 |
联系电话 |
83818458 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
37.4 |
37.4 |
28.883 |
10 |
77.23% |
7 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
37.4 |
37.4 |
28.883 |
— |
77.23% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据北京市政策要求，对全区的残疾人学生和生活困难残疾人子女学生进行助学补助。帮助残疾人家庭解决部分经济困难。 |
根据政策，为全区残疾人学生和生活困难残疾人子女学生审核发放助学补助共计77人。其中高中生4人；非全日制大学生21人；全日制大学生48人；研究生4人。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受人数77人 |
|
|
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
确保符合要求的人员得到补助 |
|
|
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
第二年一季度发放到位 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
年度财政拨款 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
让困难的残疾人家庭和残疾人得到了经济上了补贴。 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
帮助更多残疾人家庭和残疾学生完成了学业，实现自力更生，更好的回报社会。 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度100% |
|
|
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
|
97 |
|||||||||||
|
项目名称 |
居家养老（助残）券经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区残联 |
实施单位 |
教就部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵雪芳 |
联系电话 |
83818437 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
240 |
240 |
205.08 |
10 |
85.45% |
8 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
240 |
240 |
205.08 |
— |
85.45% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为切实解决北京市养老与助残问题，构建北京市城乡一体化的社会化养老助残服务体系，完善本市“9064”养老服务模式，促进老年人、残疾人共享经济社会发展的成果，使残疾人可通过养老（助残）券购买社区和社会各项养老（助残）服务。 |
解决北京市养老与助残问题，促进老年人、残疾人共享经济社会发展的成果，使残疾人可通过养老（助残）券购买社区和社会各项养老（助残）服务。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受助残券共16-59岁重度无业残疾人1774人。 |
|
|
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
16-59岁重度无业残疾人每人每月100元。 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
年度按时完成发放工作。 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
按文件标准执行资金使用。 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
构建北京市城乡一体化的社会化养老助残服务体系。
…… |
|
|
15 |
15 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
为了减轻困难残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量，促进全社会对残疾人的关爱。 |
|
|
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
实现残疾人共享经济社会发展的成果，残疾人满意度达到96%。 |
|
|
10 |
8 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||||
|
项目名称 |
用人单位安排残疾人岗位补贴和保险补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区残疾人联合会 |
实施单位 |
教就部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
郭兆明 |
联系电话 |
83818461 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
3264 |
3264 |
3227.141771 |
10 |
98.9% |
9 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
3264 |
3264 |
3227.141771 |
— |
98.9% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据关于印发《关于进一步促进本市残疾人就业工作的若干措施》的通知（京残发〔2018〕26号）文件要求，对全区用人单位申请岗位补贴和超比例奖励的单位进行奖励。 |
按照政策要求，为2020年度663家用人单位的岗位补贴和社会保险补贴发放。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
2020年663家用人单位。
|
|
|
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
全部按政策审核发放 |
|
|
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2022年第一季度 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
年度财政拨款 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
鼓励用人单位安排车残疾人就业，实现更多残疾人就业 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
鼓励用人单位安排车残疾人就业，实现更多残疾人就业 |
|
|
9 |
9 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度100%
|
|
|
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
|
项目名称 |
用人单位安排残疾人就业情况申报审核工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区残疾人联合会 |
实施单位 |
教就部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
郭兆明 |
联系电话 |
83818461 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
7.4425 |
7.4425 |
7.2324 |
10 |
97.2% |
9 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
7.4425 |
7.4425 |
7.2324 |
— |
97.2% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据《北京市残疾人联合会关于印发〈北京市用人单位安排残疾人就业情况申报审核实施办法（暂行）〉的通知》通知精神，在8月1日至11月30日，期间完成用人单位的申报审核工作。 |
根据工作需要，为了更好的服务企业，为2000家企业邮寄并发放了审核政策宣传资料5000份，购置了审核用品300件,圆满完成了年度审核工作任务。 |
||||||||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
用人单位2000家 |
|
|
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
确保用人单位完成申报任务 |
|
|
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2022年12月底圆满完成责任指标 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
年度财政拨款 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
更多用人单位安排残疾人就业 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
鼓励更多用人单位安排残疾人就业 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度100% |
|
|
10 |
8 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
|
项目名称 |
元旦春节走访慰问困难残疾人家庭工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区残疾人联合会 |
实施单位 |
教就部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
郭兆明 |
联系电话 |
83818461 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0.5 |
0.5 |
0.4998 |
10 |
99.9% |
9 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.5 |
0.5 |
0.4998 |
— |
99.9% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据市残联《关于开展2022年元旦春节期间走访慰问困难残疾人家庭工作的通知》的文件精神，开展此项工作。 |
按照走访慰问工作要求，残疾机关领导和各部室积极走访慰问了困难残疾人家庭，并送上了慰问品。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
共计走访慰问了25家困难残疾人家庭，每家标准为米面油（200元标准） |
|
|
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
全部按照规定要求进行走访慰问。 |
|
|
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2022年2月份 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
年度财政拨款 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
把党和政府的关心以实物的形式送到了困难残疾人家中。 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
充分让困难残疾人家庭感受到党和政府的关心和关爱 |
|
|
10 |
9 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度100%
|
|
|
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
|
项目名称 |
元旦春节走访慰问困难残疾人家庭经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区残疾人联合会 |
实施单位 |
教就部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
郭兆明 |
联系电话 |
83818461 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
600 |
600 |
599.8 |
10 |
99.9% |
9 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
600 |
600 |
599.8 |
— |
99.9% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据市残联《关于开展2022年元旦春节期间走访慰问困难残疾人家庭工作的通知》的文件精神，开展此项工作。 |
按照走访慰问工作要求，慰问档次为1000元和500元，春节前通过残疾人一卡通，将慰问金全部发送到困难残疾人家庭，共计6796户。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
共计走访慰问了6796户困难残疾人家庭。 |
|
|
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
全部按照规定要求进行走访慰问。 |
|
|
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2022年2月份 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
年度财政拨款 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
把党和政府的关心关爱送到了困难残疾人家中，让他们过上一个祥和的春节。 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
充分让困难残疾人家庭感受到党和政府的关心和关爱 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度100%
|
|
|
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||||||
|
项目名称 |
支持性就业服务承接转介补贴和奖励 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区残联 |
实施单位 |
教就部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
吴迪 |
联系电话 |
83818437 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
4 |
4 |
2.5 |
10 |
62.5% |
6 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
4 |
4 |
2.5 |
— |
62.5% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为2家社会机构发放支持性就业服务承接转介补贴和奖励4万元 |
为3家社会机构发放支持性就业服务承接转介补贴和奖励2.5万元 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
1家社会机构享受支持性就业服务承接转介补贴和奖励 |
|
|
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
引导社会力量建立就业辅导员队伍，鼓励和帮助更多残疾人实现按比例就业 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2022年11月全部完成 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
按照文件规定及预算情况合理使用资金 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
针对残疾人的特殊就业困难，通过动员社会力量提供就业辅导服务，为残疾人和用人单位提供个性化、专业化就业支持，帮助残疾人实现按比例就业 |
|
|
15 |
15 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
帮助残疾人融入社会大环境，让他们持续就业、稳定就业，并且获得公平的劳动报酬 |
|
|
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
残疾人对该政策的落实满意度达到100% |
|
|
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||||
附件：
主办：北京市丰台区人民政府办公室
承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续？