第二部分2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

机构设置情况：长辛店街道办事处共包含行政单位1个，内设6办1队1纪工委，分别为综合办公室、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）、平安建设办公室（司法所）、城乡管理办公室、社区建设办公室（统计所）、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委（监察组）；下属事业单位3个，分别为北京市丰台区长辛店街道市民活动中心（北京市丰台区长辛店街道党群活动中心）、北京市丰台区长辛店街道便民服务中心（北京市丰台区长辛店街道退役军人服务站）、北京市丰台区长辛店街道市民诉求处置中心（北京市丰台区长辛店街道综治中心）。

北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处是区政府的派出机关。职能定位是：强化党的领导、统筹辖区工作，促进社会共治、维护安全稳定，协调城市管理、营造良好环境，组织公共服务、指导社区建设。其主要职责是：1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务；2、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理；3、协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作；4、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务；5、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会；6、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力；7、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展；8、组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益；9、承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处行政编制100人，实有人数90人；事业编制58人，实有人数54人。退休人员82人。社区编制280人，社区工作者实有278人；社区老积极分子15人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计29953.22万元，比上年减少2885.76万元，下降8.78%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计25943.96万元，比上年减少2284.85万元，下降8.09%。

1.财政拨款收入25935.97万元，占收入合计的99.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入21814.23万元，占收入合计的84.12%；政府性基金预算财政拨款收入4055.31万元，占收入合计的15.63%；国有资本经营预算财政拨款收入66.43万元，占收入合计的0.25%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入7.99万元，占收入合计的0.03%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计29590.87万元，比上年减少2639.67万元，下降8.19%，其中：基本支出9815.07万元，占支出合计的33.17%；项目支出19775.8万元，占支出合计的66.83%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计29945.22万元，比上年减少2886.68万元，下降8.79%。主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行勤俭节约，大力压减非刚性和非急需的支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出25461.13万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出7793.87万元，占本年财政拨款支出30.61%；文化旅游体育和传媒支出197.89万元，占本年财政拨款支出0.78%；社会保障和就业支出7595.74万元，占本年财政拨款支出29.83%；卫生健康支出1717.03万元，占本年财政拨款支出6.74%；节能环保支出265.75万元，占本年财政拨款支出1.04%；城乡社区支出6205.99万元，占本年财政拨款支出24.38%；农林水支出969.41万元，占本年财政拨款支出3.81%；住房保障支出715.45万元，占本年财政拨款支出2.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算7793.87万元，比2023年度年初预算增加573.06万元，增长7.93%。其中：

“人大事务”（款）2023年度决算3.20万元，比2023年度年初预算增加3.20万元，增长100%。主要原因：用于2023年区人大代表活动费支出。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2023年度决算6695.24万元，比2023年年初预算减少4.53万元，下降0.07%。主要原因：按实际支出列支。

“统计信息事务”（款）2023年度决算6.83万元，比2023年度年初预算增加6.83万元，增长100%。主要原因：用于第五次全国经济普查、23年人口抽样调查支出。

“商贸事务”（款）2023年度决算56.00万元，比2023年年初预算增加56.00万元，增长100%。主要原因：用于丰台区个人违规电动三四轮车回收处置奖励经费支出。

“民族事务”（款）2023年度决算0.56万元，比2023年度年初预算增加0.56万元，增长100%。主要原因：用于2023年民宗有清真饮食习惯的10个少数民族低保群众一次性春节临时生活补助支出。

“群众团体事务”（款）2023年度决算1.81万元，比2023年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：完全落实2023年度年初预算。

“组织事务”（款）2023年度决算1027.69万元，比2023年年初预算增加511.14万元，增长98.95%。主要原因：用于2023年城乡基层党组织服务群众经费、2023年基层党组织党建活动经费等支出。

“其他共产党事务支出”（款）2023年度决算2.54元，比2023年度年初预算减少0.14万元，下降5.22%。主要原因：按实际支出列支。

2、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算197.89万元，比2023年度年初预算增加77.19万元，增长63.95%。其中：

“文化和旅游”（款）2023年度决算197.39万元，比2023年度年初预算增加76.69万元，增长63.54%。主要原因：用于二七厂1897科创城卫生间等旅游设施改造项目支出。

“文物”（款）2023年度决算0.50万元，比2023年度年初预算增加0.50万元，增长100%。主要原因：用于2023年中央三馆免费开放补助支出。

3、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算7595.74万元，比2023年度年初预算增加844.74万元，增长13.18%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2023年度决算96.79万元，比2023年度年初预算减少14.55万元，下降13.07%。主要原因：按实际支出列支。

“民政管理事务”（款）2023年度决算4910.10万元，比2023年度年初预算增加835.36万元，增长20.5%。主要原因：用于2023年社区办公和服务用房租赁经费、2023年社区工作者体检经费、2023年社区公益金、2023年集中供暖补助等支出。

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算615.71万元，比2023年度年初预算减少3.83万元，下降0.62%。主要原因：按实际支出列支。

“就业补助”（款）2023年度决算362.71万元，比2023年度年初预算减少31.91万元，下降8.09%。主要原因：按实际支出列支。

“抚恤”（款）2023年度决算1.50万元，比2023年度年初预算增加1.50万元，增长100%。主要原因：用于2023年优抚对象采暖补助经费支出。

“退役安置”（款）2023年度决算4.31万元，比2023年度年初预算减少0.75万元，下降14.82%。主要原因：按实际支出列支。

“社会福利”（款）2023年度决算13.27万元，比2023年度年初预算增加6.19万元，增长87.43%。主要原因：用于孤儿成年后安置补助(22年结转)支出。

“残疾人事业”（款）2023年度决算41.92万元，比2023年度年初预算增加2.45万元，增长6.21%。主要原因：用于23温馨家园运行经费支出。

“最低生活保障”（款）2023年度决算1161.11万元，比2023年度年初预算减少92.09万元，下降7.35%。主要原因：按实际支出列支。

“临时救助”（款）2023年度决算36.47万元，比2023年度年初预算增加11.47万元，增长45.88%。主要原因：用于2023年临时救助资金、社会孤老临时困难补助（中秋国庆慰问及换季服装费）、23年城乡特困人员夏季防暑降温费（社会孤老临时困难补助）支出。

“特困人员救助供养”（款）2023年度决算57.40万元，比2023年度年初预算减少7.6万元，下降11.69%。主要原因：按实际支出列支。

“其他社会保障和就业支出”（款）2023年度决算294.45万元，比2023年度年初预算增加178.51万元，增长153.97%。主要原因：用于街镇社会工作服务中心建设项目（23年社会建设市级经费）、生活垃圾分类社区动员发动试点（23年社会建设市级经费）、2023年送温暖资金、2023年社区公益金、2023年社区管理退休人员服务经费支出。

4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算1717.03万元，比2023年度年初预算增加1449.86万元，增长542.67%。其中：

“公共卫生”（款）2023年度决算1513.80万元，比2023年度年初预算增加1427.20万元，增长1648.04%。主要原因：用于疫情防控经费、速八酒店集中隔离点费、新冠疫苗接种街镇工作经费、第四季度常态化核酸检测经费支出。

“计划生育事务”（款）2023年度决算75.87万元，比2023年度年初预算减少1.43万元，下降1.85%。主要原因：按实际支出列支。

“医疗救助”（款）2023年度决算98.24万元，比2023年度年初预算增加13.24万元，增长15.58%。主要原因：用于2023年城乡医疗救助资金、2023年退离居委会老积极分子医疗费支出。

“医疗保障管理事务”（款）2023年度决算21.02万元，比2023年度年初预算增加11.27万元，增长115.59%。主要原因：用于2023年退返知青帮困资金支出。

“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算8.10万元，比2023年度年初预算减少0.42万元，下降4.93%。主要原因：按实际支出列支。

5、“节能环保支出”(类)2023年度决算265.75万元，比2023年度年初预算增加265.75万元，增长100%。其中：

“污染防治”（款）2023年度决算265.75万元，比2023年度年初预算增加265.75万元，增长100%。主要原因：用于2022-2023年采暖季“无煤化”补贴、2023年城市地区背街小巷清扫保洁经费支出。

6、“城乡社区支出”(类)2023年度决算6205.99万元，比2023年年初预算增加6189.40万元，增长37308.02%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2023年度决算4923.39万元，比2023年度年初预算增加4923.39万元，增长100%。主要原因：用于控违拆违专项资金、城乡结合部重点村整治项目等经费支出。

“城乡社区规划与管理”（款）2023年度决算197.91万元，比2023年度年初预算增加197.91万元，增长100%。主要原因：用于丰台区长辛店张家坟片区地区街区控制性详细规划编制服务支出。

“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算498.22万元，比2023年度年初预算增加498.22万元，增长100%。主要原因：用于建设里公园公共空间改造提升项目市级资金支出。

“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算586.47万元，比2023年度年初预算增加569.88万元，增长3435.08%。主要原因：用于生活垃圾分类设施专项提升资金（市级资金）、市对区生活垃圾分类以奖代补专项资金、2021年背街小巷环境精细化整治项目尾款、创卫及拆违治乱消除隐患工作经费支出。

7、“农林水支出”(类)2023年度决算969.41万元，比2023年年初预算增加969.41万元，增长100%。其中：

“农业农村”（款）2023年度决算88.16万元，比2023年度年初预算增加88.16万元，增长100%。主要原因：用于2023年村干部基本待遇和保障、菜田补贴、秸秆综合利用奖励资金、2023年正常离任村主要干部生活补贴、2023年村干部基本待遇和保障、2023年村级防疫员工作经费支出。

“林业和草原”（款）2023年度决算781.25万元，比2023年度年初预算增加781.25万元，增长100%。主要原因：用于2023年丰台区山区生态林管护员岗位补贴及人员保险项目、2023年丰台区平安铁路桥下及铁路周边绿化改造提升项目、2023年丰台区平原造林养护项目、2023年丰台区山区生态林生态效益促进发展机制资金项目、2022留白增绿项目土地流转费支出。

“水利”（款）2023年度决算100.00万元，比2023年度年初预算增加100.00万元，增长100%。主要原因：用于应急防汛经费支出。

8、“住房保障支出”（类）2023年度决算715.45万元，比2023年年初预算减少79.59万元，减少10.01%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算715.45万元，比2023年度年初预算减少79.59万元，减少10.01%。主要原因：按实际支出列支。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出4055.31万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出4054.31万元，占本年财政拨款支出99.98%；其他支出1.00万元，占本年财政拨款支出0.02%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2023年度决算4054.31万元，比2023年度年初预算增加4054.31万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2023年度决算4054.31万元，比2023年度年初预算增加4054.31万元，增长100%。主要原因：用于丰台区农租房腾退资金项目、2023年丰台区生态林养护、第二批农村集体经济组织创无奖励资金（农村人居环境提升）、2023年美丽乡村运维-山区生态林养护工程、长辛店村龙威市场环境整治经费、2023年美丽乡村运维-生活垃圾运输、2023年美丽乡村运维-村庄保洁费、第一批农村集体经济组织创无奖励资金（农村人居环境提升）支出。

2、“其他支出”（类）2023年度决算1.00万元，比2023年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2023年度决算1.00万元，比2023年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：完全落实2023年度年初预算。

3、本单位无政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况相关内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计66.43万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计66.43万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9815.07万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.30万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算2.34万元减少0.03万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无此项支出。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数2.30万元，比2023年度年初预算数2.34万元减少0.04万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：2023年度未计划购置（更新）公务车，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数2.30万元，比2023年度年初预算数2.34万元减少0.04万元，主要原因：按实际支出列支。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.5万元，公务用车维修1.66万元，公务用车保险0.11万元，公务用车其他支出0.03万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费2.30万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计539.68万元，比上年增加8.44万元，增加原因：人员增加导致日常公用经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1681.06万元，其中：政府采购货物支出72.41万元，政府采购工程支出447.35万元，政府采购服务支出1161.3万元。授予中小企业合同金额903.48万元，占政府采购支出总额的53.74%，其中：授予小微企业合同金额844.38万元，占政府采购支出总额的50.23%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处共有车辆10台，共计54.03万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算5101.29万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务及机关事务管理、政务公开审批、信访事务、参事事务、事业运行项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

15.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、民族工作专项、事业运行项目以外其他用于民族事务方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、工会事务、事业运行项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、综合业务管理、劳动保障监察、就业管理事务、社会保险业务管理事务、信息化建设、社会保险经办机构、劳动关系和维权、公共就业服务和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁、政府特殊津贴、资助留学回国人员、博士后日常经费、引进人才费用、事业运行项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理项目以外其他用于民政管理事务的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

30.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

31.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除就业创业服务补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、高技能人才培养补助、促进创业补贴项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

32.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、光荣院、烈士纪念设施管理维护项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

33.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

34.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

35.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

36.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

37.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

38.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

39.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

40.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

41.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

42.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

43.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

44.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

45.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

46.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构、采供血机构、其他专业公共卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

47.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

48.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）：反映除计划生育机构、计划生育服务项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

49.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

50.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映除城乡医疗救助、疾病应急救助项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

51.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

52.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

53.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

54.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

55.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管事务、机关事务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、市政公用行业市场监管、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册、资质审查项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

56.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

57.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除小城镇基础设施建设项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

58.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

59.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

60.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升的方面的支出。

61.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

62.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

63.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

64.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

65.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

66.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行、农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、行业业务管理、对外交流与合作、防灾救灾、稳定农民收入补贴、农业结构调整补贴、农业生产发展、农村合格经济、农产品加工与促销、农村社会事业、农业资源保护修复与利用、农村道路建设、渔业发展、对高校毕业生到基层任职补助、农田建设项目以外其他用于农业农村方面的支出。

67.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物能源建设等方面的支出。

68.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

69.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水清报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山区灾害防治等。

70.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金。

71.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

72.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

73.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

 

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件2）

三、项目支出绩效自评表（详见附件2）