北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处
2021年部门预算信息公开
为建立健全全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，进一步提高预算透明度，强化社会监督，促进依法理财，按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>》（中办发﹝2016﹞13号）、财政部《关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号）、《地方预算公开操作流程》（财预﹝2016﹞143号）《丰台区2021年部门（单位）预算信息公开方案》，现将长辛店街道办事处2021年部门预算情况进行公开，目录如下：
1.部门预算编制说明
2.收支预算总表
3.收入预算总表
4.支出预算总表
5.财政拨款收支预算总表
6.财政拨款收入预算总表
7.财政拨款支出预算总表
8.一般公共预算支出预算表
9.政府性基金预算支出预算表
10.财政拨款基本支出经济分类预算表
11.“三公经费”预算财政拨款情况表
12.“三公经费”预算说明
13.项目支出预算表
14.部门整体支出绩效目标申报表
15.项目支出绩效目标申报表
16.预决算信息专业名词汇总
北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处2021年部门预算编制说明
一、长辛店街道基本情况
长辛店街道是区人民政府的派出机关。受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。其主要职责职权是：1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令；2.完成市、区人民政府部署的各项任务。
共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），事业单位3个。截至2020年底，共有行政编制100人，实际91人；事业编制48人，实际37人；离退休人员80人；社区编制443人，社区工作者实有408人、社区老积极分子20人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年部门收入预算17787.17万元，同比2020年增加901.86万元，增长5.34%，其中：财政拨款15603.99万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入 0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余2183.18万元。
2021年部门支出预算17787.17万元，比2020年增加901.86万元，增长5.34%，其中基本支出预算11420.14万元，项目支出预算6367.03万元。按支出功能分类，一般公共服务支出5665.20万元、教育支出5.89万元、科学技术支出32.00万元、文化旅游体育与传媒支出157.88万元、社会保障和就业支出9650.94万元、卫生健康支出428.03万元、节能环保支出460.79万元、城乡社区支出462.05万元、住房保障支出715.16万元、灾害防治及应急管理支出209.23万元。
三、主要支出内容
上述支出中，主要用于以下内容：
1、行政机关、事业单位、社区工作者人员工资及日常运转经费；
2、军离人员、优抚人员、社救人员、残疾人员、社会化管理退休人员、协管人员、灵活就业等社会保障类人员经费；
3、城市环境整治、接诉即办等辖区应急、计生、宣传、文化活动、安全、司法、基层党组织活动、城乡基层党组织服务群众、社区公益事业等经费。
四、政府采购情况说明
2021年政府采购预算总额为500.79万元，其中：政府采购货物预算50.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算450.79万元。
五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
2021年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计636.16万元，主要用于：机关、便民服务中心（原社保所）、市民活动中心（原社区服务中心）、市民诉求处置中心、综合行政执法队（原城管分队）办公、水电、印刷、邮电、取暖、物业、维修维护、一般设备购置、工会经费等支出。
六、行政事业性收费重点项目信息说明
本单位不涉及此项内容。
七、固定资产占有使用情况说明
截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额6481.74万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、52.62万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
八、预算绩效管理情况说明
2021年，北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处填报绩效目标的预算项目85个，占本部门全部预算项目85个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6367.04万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
九、其他事项说明
我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。
专业名词解释
预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。
部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。
附件：
主办：北京市丰台区人民政府办公室
承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局、北京市丰台区科学技术和信息化局
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