北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）

2021年部门预算公开目录

1、部门预算编制说明

2、收支预算总表

3、收入预算总表

4、支出预算总表

5、财政拨款收支预算总表

6、财政拨款收入预算总表

7、财政拨款支出总表

8、一般公共预算支出情况表

9、政府性基金预算支出表

10、财政拨款基本支出经济分类预算表

11、“三公经费”预算财政拨款情况表

12、“三公经费”预算说明

13、项目支出预算表

14、部门（单位）整体支出绩效目标

15、项目绩效目标表

北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）

2021年部门预算编制说明

一、北京汽车博物馆部门基本情况

北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）是区政府主管的公益一类事业单位,属一级预算管理单位。主要职责为：

1、负责汽车博物馆展品和文物的征集、保管、维护、保养、制作及更新；

2、负责汽车文化的研究、展示和教育，博物馆展陈的设计与建设；

3、负责举办展览活动、开展馆际交流；

4、负责提升和拓展汽车博物馆的功能和经营空间，探索公益事业的多元化产业发展渠道； 

5、负责开展丰富多彩的公众教育活动，传播科学与文明； 

6、负责开馆运营的各项管理工作，服务于社会； 

7、负责承办区政府交办的其他事项。 

共包含事业单位1个，截至2020年底，共有事业编制84人，实际49人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门收入预算7034.68万元，同比2020年减少637.48万元，减少8.31%，其中：财政拨款1679.26万元，上年结转和结余5355.42万元。

2021年部门支出预算7034.68万元，比2020年减少637.48万元，减少8.31%，其中基本支出预算1604.12万元，项目支出预算5430.56万元。按支出功能分类，一般公共服务支出0.84万元、教育支出2.16万元、文化体育与传媒支出6622.77万元、社会保障和就业支出170.15万元、住房保障支出238.76万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、博物馆场馆运行保障、展项运行保障、物业管理服务、能源消耗等经费；

3、藏品维护、保养经费；

4、开展科普教育、文化展览活动等经费。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为4091.56万元，其中：政府采购服务预算4091.56万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

本部门为非行政单位，无此项经费预算。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本部门为公益一类事业单位，无此项业务。

七、固定资产占用使用情况说明

截止2020年底，本部门固定资产总额55401.57万元，其中：车辆2台，44.98万元；单位价值50万元以上的通用设备11台（套），3581.39万元，单位价值100万元以上的专用设备3台（套），607.63万元。

八、其他事项说明

无

九、预算绩效管理情况说明

2021年北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）填报绩效目标的预算项目31个，占本部门全部预算项目31个的100%,填报绩效目标的项目支出预算5430.56万元，占本部门全部项目支出预算的100%。