目     录

第一部分 2021年部门预算编制说明

一、基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、预算绩效管理情况说明

九、其他事项说明

十、专业名词解释

第二部分 2021年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表（公开）

三、收入预算总表（公开）

四、支出预算总表（公开）

五、财政拨款收支预算总表（公开）

六、财政拨款收入预算总表（公开）

七、财政拨款支出总表（公开）

八、一般公共预算支出情况表（公开）

九、政府性基金预算支出表（公开）

十、财政拨款基本支出经济分类预算表（公开）

十一、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表（公开）

十二、“三公”经费预算说明

十三、项目支出预算表（公开）

十四、部门整体支出绩效目标申报表（公开）

十五、项目支出绩效目标申报表-事业发展类（公开）

十六、项目支出绩效目标申报表-机构运行保障类（公开）

北京市丰台区长辛店中心小学

2021年预算编制说明

一、北京市丰台区长辛店中心小学基本情况

北京市丰台区长辛店中心小学的职能主要为：

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、培养合格的小学生，促进学生德、智、体、美、劳全面发展，完成小学学历教育。

我单位共包含事业单位2个。截至2020年底，事业编制186人，实际178人；离退休人员211人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年北京市丰台区长辛店中心小学收入预算7682.46万元，同比2020年减少74.88万元，减少0.97%，其中：财政拨款7682.46万元。

2021年北京市丰台区长辛店中心小学支出预算7682.46万元，比2020年减少74.88万元，减少0.97%，其中基本支出预算7309.81万元，项目支出预算372.65万元。按支出功能分类，教育支出5671.50万元，社会保障和就业支出1046.73万元，节能环保支出19.2万元，住房保障支出945.03万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及社会保险、住房保障缴费；

2、教育教学工作的日常运转经费；

3、教师进修和培训费用；

4、保障学生体育、美育社团活动正常运行经费；

5、购买学生和教师用书及教学设备经费；

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为6.75万元，其中：政府采购货物预算6.75万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

本单位为事业性单位，不涉及此项内容。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位无行政事业性收费。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额3799.68万元，其中：车辆2台，27.37万元；单位价值50万元以上的通用设备无，单位价值100万元以上的专用设备无。

八、预算绩效管理情况说明

2021年，北京市丰台区长辛店中心小学填报绩效目标的预算项目13个，占本部门全部预算项目13个的100 %。填报绩效目标的项目支出预算372.65万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明