目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出内容
四、政府采购情况说明
五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
六、行政事业性收费重点项目信息说明
七、固定资产占用使用情况说明
八、预算绩效管理情况说明
九、其他事项说明
十、专业名词解释
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算编制说明
二、收支预算总表（公开）
三、收入预算总表（公开）
四、支出预算总表（公开）
五、财政拨款收支预算总表（公开）
六、财政拨款收入预算总表（公开）
七、财政拨款支出总表（公开）
八、一般公共预算支出情况表（公开）
九、政府性基金预算支出表（公开）
十、财政拨款基本支出经济分类预算表（公开）
十一、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表（公开）
十二、“三公”经费预算说明
十三、项目支出预算表（公开）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（公开）
十五、项目支出绩效目标申报表-事业发展类（公开）
十六、项目支出绩效目标申报表-机构运行保障类（公开）
北京大学附属小学丰台分校
2021年预算编制说明
一、基本情况
主要职能是：贯彻国家教育方针，落实义务教育法，培养合格的校学生。
截至2020年底，共有事业编制97人，年末实有人数96人，离退休人员63人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年我单位收入预算3961.0404万元，同比2020年增加290.77万元，增长7.92%，其中：财政拨款3961.0433万元，上级补助收入 0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0 万元，其他收入 0万元，用事业基金弥补收支差额0万元上年结转60.6919万元。
2021年部门支出预算：3961.0404万元，比2020年减少84.62万元，减少2.09%。其中基本支出预算3713.3151万元，项目支出预算247.7253万元。
按支出功能分类，教育支出：2967.7761万元，其中，小学教育支出：2890.3951万元，其他普通教育支出：64.421万元，培训支出：12.96万元。
社会保障和就业支出：477.3515万元，其中事业单位离退休：75.9287万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出：267.6156万元，机关事业单位职业年金缴费支出：133.8072万元。
住房保障支出：458.3636万元。
节能环保：57.5492万元。
三、主要支出内容
上述支出中，主要用于以下内容：
1、事业单位人员工资及日常运转经费3713.3151万元。
2、项目经费支出：247.7253万元。
四、政府采购情况说明
2021年政府采购预算总额为60万元，其中：政府采购货物预算14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算46万元。
五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
2021年本单位继续贯彻国家教育方针，落实义务教育法，培养合格的校学生。
用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计288.0489万元，主要用于：日常的水、电、取暖费、物业管理费、维修护费、培训费、专用材料费，福利费、工会经费等的支出。
六、行政事业性收费重点项目信息说明
无
七、固定资产占有使用情况说明
截止2020年底，我单位固定资产总额2769.88万元，其中：车辆1台，12.8953万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
八、预算绩效管理情况说明
2021年，北京大学附属小学丰台分校填报绩效目标的预算项目10个，占本部门全部预算项目10个的100 %。填报绩效目标的项目支出预算247.73万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
九、其他事项说明
无
名词解释
预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。
政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。
项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。
部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。
附件：
主办：北京市丰台区人民政府办公室
承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续？