目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出内容
四、政府采购情况说明
五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
六、行政事业性收费重点项目信息说明
七、固定资产占用使用情况说明
八、预算绩效管理情况说明
九、其他事项说明
十、专业名词解释
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算编制说明
二、收支预算总表（公开）
三、收入预算总表（公开）
四、支出预算总表（公开）
五、财政拨款收支预算总表（公开）
六、财政拨款收入预算总表（公开）
七、财政拨款支出总表（公开）
八、一般公共预算支出情况表（公开）
九、政府性基金预算支出表（公开）
十、财政拨款基本支出经济分类预算表（公开）
十一、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表（公开）
十二、“三公”经费预算说明
十三、项目支出预算表（公开）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（公开）
十五、项目支出绩效目标申报表-事业发展类（公开）
十六、项目支出绩效目标申报表-机构运行保障类（公开）
北京铁路分局北京铁路职工子弟第十一小学
2021年部门预算编制说明
一、基本情况
本单位职能主要为：贯彻党的教育方针，培养四有新人。
共包含事业单位1个。截至2020年底，共有事业编制58人，实际55人；离退休人员104人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年部门（单位）收入预算2397.517029 万元，同比2020年增加10.597093 万元，增长0.44%，其中：财政拨款2397.517029万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0 万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元。
2021年部门（单位）支出预算2397.517029 万元，比2020年增加10.597093 万元，增长0.44 %，其中基本支出预算2199.7862 万元，项目支出预算 197.730829万元。按支出功能分类，教育支出1756.367929万元，社会保障和就业支出351.8176万元，节能环保支出19.7870万元，住房保障支出269.5445万元。
三、主要支出内容
上述支出中，主要用于以下内容：
1、事业单位人员工资及日常运转经费；
2、学校校舍综合修缮、零修工程；办公设备、教学设备仪器等购置；
3、校园无线网络改造、报告厅大屏安装；
4、中小学生实践活动等经费；
5、食堂油烟净化设施升级改造经费；
6、安保和应急维稳经费；
四、政府采购情况说明
2021年政府采购预算总额为70.7914万元，其中：政府采购货物预算29.6104万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算41.1810万元。
五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
本单位为事业单位，不涉及此项内容。
六、行政事业性收费重点项目信息说明
2021年本部门行政事业性收费项目主要有：无
七、固定资产占有使用情况说明
截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额1022.838160万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
八、预算绩效管理情况说明
2021年，北京铁路分局北京铁路职工子弟第十一小学填报绩效目标的预算项目11个，占本部门全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算197.73万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
九、其他事项说明
无
名词解释
预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。
政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。
项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。
部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。
附件：
主办：北京市丰台区人民政府办公室
承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续？