目     录

第一部分 2021年部门预算编制说明

一、基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、预算绩效管理情况说明

九、其他事项说明

十、专业名词解释

第二部分 2021年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表（公开）

三、收入预算总表（公开）

四、支出预算总表（公开）

五、财政拨款收支预算总表（公开）

六、财政拨款收入预算总表（公开）

七、财政拨款支出总表（公开）

八、一般公共预算支出情况表（公开）

九、政府性基金预算支出表（公开）

十、财政拨款基本支出经济分类预算表（公开）

十一、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表（公开）

十二、“三公”经费预算说明

十三、项目支出预算表（公开）

十四、部门整体支出绩效目标申报表（公开）

十五、项目支出绩效目标申报表-事业发展类（公开）

十六、项目支出绩效目标申报表-机构运行保障类（公开）

北京市丰台区和义学校

2021年部门预算编制说明

一、和义学校基本情况

1．主要职能

实施小学初中义务教育，促进基础教育发展。开展小学初中学历教育和相关社会服务。

共包含事业单位1个。截至2020年底，共有事业编制143人，实际138人；离退休人员40人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门收入预算5467.45万元，同比2020年增加128万元，增长2.34%，其中：财政拨款5467.45万元，上级补助收入0万元，事业收入0 万元，经营收入0 万元，附属单位缴款 0万元，其他收入0 万元，用事业基金弥补收支差额 0万元，上年结转和结余0万元。

2021年部门支出预算5467.45 万元，比2020年增长128万元，增长2.34%，其中基本支出预算5209.74万元，项目支出预算257.71万元。按支出功能分类，一般公共服务支出5467.45万元。按功能科目分类其中，教育支出4175.32万元，社会保障和就业支出606.5万元，住房保障支出685.63万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、事业单位人员工资及日常运转经费3898.98万元；

2、培训支出经费18.63万元；

3、住房保障经费支出685.63万元；

4、社会保障和就业经费支出606.5万元；

5、项目支出预算257.71万元。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为120万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算90万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

本单位为事业单位，不涉及此项内容。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2021年本单位行政事业性收费项目：无

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额原值2394.98万元，其中：车辆2台，26.26万元；单位价值50万元以上的通用设备2套、151.78万元，单位价值100万元以上的专用设备：无。

八、预算绩效管理情况说明

2021年，北京市丰台区和义学校填报绩效目标的预算项目8个，占本部门全部预算项目8个的100 %。填报绩效目标的项目支出预算257.71万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

无

附件1部门整体支出绩效目标申报表