北京市丰台区体育科研所

2021年预算公开目录

6-1.北京市丰台区体育科研所预算编制说明；

6-2.北京市丰台区体育科研所收支预算总表；

6-3.北京市丰台区体育科研所收入预算总表；

6-4.北京市丰台区体育科研所支出预算总表；

6-5.北京市丰台区体育科研所财政拨款收支预算总表；

6-6.北京市丰台区体育科研所财政拨款收入预算总表；

6-7.北京市丰台区体育科研所财政拨款支出预算总表；

6-8.北京市丰台区体育科研所一般公共预算支出预算表；

6-9.北京市丰台区体育科研所政府性基金预算支出预算表；

6-10.北京市丰台区体育科研所财政拨款基本支出经济分类预算表；

6-11.北京市丰台区体育科研所“三公”经费预算财政拨款情况表；

6-12.北京市丰台区体育科研所“三公”经费预算说明；

6-13.北京市丰台区体育科研所项目支出预算表；

6-14.北京市丰台区体育科研所整体支出绩效目标表；

6-15.北京市丰台区体育科研所项目支出绩效目标表。

北京市丰台区体育科研所

2021年预算编制说明

一、北京市丰台区体育科研所基本情况

北京市丰台区体育科研所职能主要为：

负责运动员身体机能状况评价的研究与应用，探索提高运动员竞技能力方法与手段，统计比赛技战术信息；负责本区国民体质与健身相关工作；承担本区反兴奋剂的宣传教育工作。

共包含事业单位1个。截至2020年底，共有事业编制9人，实有7人；离退休人员0人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门收入预算277.07万元，同比2020年增加11.45万元，增加4.31%，其中：财政拨款277.07万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元。

2021年部门支出预算277.07万元，比2020年增加11.45万元，增加4.31%，其中基本支出预算224.27万元，项目支出预算52.80万元。按支出功能分类，教育支出0.32万元，文化旅游体育与传媒支出224.64万元，社会保障和就业支出23.48万元，住房保障支出28.65万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、2021健康丰台人素质公开赛（分站赛、总决赛）；

3、体质测试开放日项目。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

本单位不涉及此项内容。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位不涉及此项内容。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额452.09万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

    八、预算绩效管理情况说明  2021年，北京市丰台区体育科研所填报绩效目标的预算项目2个，占本部门全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算52.80万元，占本部门全部项目支出预算的100%。