北京市丰台区体育总会

2021年预算公开目录

5-1.北京市丰台区体育总会预算编制说明；

5-2.北京市丰台区体育总会收支预算总表；

5-3.北京市丰台区体育总会收入预算总表；

5-4.北京市丰台区体育总会支出预算总表；

5-5.北京市丰台区体育总会财政拨款收支预算总表；

5-6.北京市丰台区体育总会财政拨款收入预算总表；

5-7.北京市丰台区体育总会财政拨款支出预算总表；

5-8.北京市丰台区体育总会一般公共预算支出预算表；

5-9.北京市丰台区体育总会政府性基金预算支出预算表；

5-10.北京市丰台区体育总会财政拨款基本支出经济分类预算表；

5-11.北京市丰台区体育总会“三公经费”预算财政拨款情况表；

5-12.北京市丰台区体育总会“三公经费”预算说明；

5-13.北京市丰台区体育总会项目支出预算表；

5-14.北京市丰台区体育总会整体支出绩效目标表；

5-15.北京市丰台区体育总会项目支出绩效目标表。

北京市丰台区体育总会

2021年预算编制说明

一、北京市丰台区体育总会基本情况

北京市丰台区体育总会职能主要为：

（1）负责编制本区社会体育年度活动计划，并组织实施；

（2）负责社会体育活动的日常管理，拟定有关社会体育的管理办法；

（3）负责组织全民健身活动；

（4）协助开展市、区级大型体育赛事，并组织参加各项赛事活动；

（5）负责组织推广科学健身新项目、新器材、新方法，开展全民健身咨询服务；

（6）负责二、三级社会体育指导员培训、考核及申报；

（7）负责区健身气功管理工作。

共包含事业单位1个。截至2020年底，共有事业编制19人，实有15人；离退休人员1人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门收入预算554.60万元，同比2020年减少1693.07万元，减少75.33%，其中：财政拨款554.60万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元。

2021年部门支出预算554.60万元，比2020年减少1693.07万元，减少75.33%，其中基本支出预算490.60万元，项目支出预算64.00万元。按支出功能分类，教育支出0.68万元，文化旅游体育与传媒支出436.86万元，社会保障和就业支出47.32万元，住房保障支出69.74万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、事业单位离退休人员工资及日常运转经费；

3、体育协会专项扶持资金。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

本单位不涉及此项内容。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位不涉及此项内容。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额27.00万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

    八、预算绩效管理情况说明
   2021年，北京市丰台区体育总会填报绩效目标的预算项目1个，占本部门全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算64.00万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
    九、其他事项说明
    我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5-1.北京市丰台区体育总会预算编制说明

5-2.北京市丰台区体育总会收支预算总表

5-3.北京市丰台区体育总会收入预算总表

5-4.北京市丰台区体育总会支出预算总表

5-5.北京市丰台区体育总会财政拨款收支预算总表

5-6.北京市丰台区体育总会财政拨款收入预算总表

5-7.北京市丰台区体育总会财政拨款支出预算总表

5-8.北京市丰台区体育总会一般公共预算支出预算表

5-9.北京市丰台区体育总会政府性基金预算支出预算表

5-10.北京市丰台区体育总会财政拨款基本支出经济分类预算表

5-11.北京市丰台区体育总会“三公经费”预算财政拨款情况表

5-12.北京市丰台区体育总会“三公经费”预算说明

5-13.北京市丰台区体育总会项目支出预算表

5-14.北京市丰台区体育总会整体支出绩效目标表

5-15.北京市丰台区体育总会项目支出绩效目标表