中共北京市丰台区委党校

2021年度预算公开目录

1.中共北京市丰台区委党校预算编制说明

2.中共北京市丰台区委党校“三公经费”预算说明

3.部门（单位）收支预算总表

4.部门（单位）收入预算总表

5.部门（单位）支出预算总表

6.财政拨款收支预算总表

7.财政拨款收入预算总表

8.财政拨款支出预算总表

9.一般公共预算支出预算表

10.一般公共预算基本支出计划情况表

11.政府性基金预算支出预算表

12.“三公经费”预算财政拨款情况说明

13.项目支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.项目支出绩效目标申报表

中共北京市丰台区委党校

2021年部门（单位）预算编制说明

一、基本情况

中共北京市丰台区委党校主要职能为：是区委、区政府培训、轮训党员领导干部和公务员以及进行理论宣传和理论研究的重要部门，是区委直属的相当正处级全额拨款事业单位，加挂北京市丰台区行政学院和北京市丰台区社会主义学院牌子，无下属单位。

截至2020年底，事业编制59人，实际55人；离退休人员50人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门（单位）收入预算2578.64万元，同比2020年增加367.06万元，增加16.60%，其中：财政拨款2577.75万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余1.14万元。

2021年部门（单位）支出预算2578.64万元，比2020年增加367.06万元，增加16.60%，其中基本支出预算2228.77万元，项目支出预算349.87万元。按支出功能分类，一般公共服务支出1.34万元,教育支出1954.94万元，社会保障和就业支出320.36万元,医疗卫生与计划生育支出18.00万元，住房保障284.00万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、培训、轮训党员领导干部和公务员以及进行理论宣传和理论研究。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为154.37万元，其中：政府采购货物预算1.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算152.57万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021年本部门履行一般职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计215.64万元，主要用于：日常办公所涉及水电费55.36万元、取暖费36.93万元、工会会费24.57万元、福利费18.61万元、其他交通费用31.25万元、办公用房日常维修费11.22万元等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位不涉及此项内容。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门固定资产总额952.59万元，其中：单位价值50万元以上的通用设备2台（套）、159.43万元。

八、其他事项说明

本单位不涉及此项内容。

九、预算绩效管理情况说明

2021年，中共北京市丰台区委党校填报绩效目标的预算项目16个，占本部门全部预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算349.87万元，占本部门全部项目支出预算的100%。