北京市丰台区经济和信息化委员会

 

2018年度部门决算公开

 

目   录

 

  第一部分2018年度部门决算说明（详见附件1）

一、部门基本情况

二、收入支出决算总体情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款基本支出决算情况说明

  第二部分2018年度其他重要事项的情况说明（详见附件1）

一、“三公”经费财政拨款决算情况

二、机关运行经费支出情况

三、政府采购支出情况

四、国有资产占用情况

五、行政事业性收费重点项目情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

七、政府购买服务支出说明

八、专业名词解释

 第三部分2018年度部门绩效评价情况（详见附件1）

一、绩效评价工作开展情况

二、项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

（二）评价结论

（三）存在问题

（四）建议

 第四部分 2018年度部门决算报表（详见附件2）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

 

第一部分 2018年度部门决算说明

  一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区经济和信息化委员会（以下简称经信委）位于北京市丰台区文体路2号2号楼，是区政府组成部门，本级共有4个机关科室，下属一个规范管理事业单位：丰台区中小企业服务中心。

经信委的主要职能有：

1、贯彻执行国家和北京市关于工业、软件和信息服务业、信息化方面的法律、法规、规章和政策。

2、拟订并组织实施本区工业、软件和信息服务业、信息化发展规划，推进产业布局调整和产业结构优化升级。

3、监测分析本区工业、软件和信息服务业、信息化的运行态势；协调解决产业运行和发展中的重大问题。

4、按照规定权限，核准、备案和上报本区规划内和年度计划内工业和信息化领域固定资产投资项目。

5、指导本区工业、软件和信息服务业、信息化技术创新和技术进步，推进企业技术改造升级；指导相关行业质量管理工作。

6、指导工业、软件和信息服务业、信息化领域文化创意产业的发展。

7、贯彻落实本市工业、软件和信息服务业、信息化领域的能源节约和综合利用、清洁生产促进政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8、负责指导和促进本区中小企业发展；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关意见和措施，协调解决重大问题；建立和完善中小企业服务体系。

9、负责本区乡镇产业的监测、统计和综合分析，协调解决运行中的有关问题，指导乡镇企业发展。

10、负责统筹推进本区信息化工作；负责协调信息化建设中的重大问题；统筹协调电子政务、电子商务等公共服务信息化和经济领域信息化的发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用和共享；统筹协调社会信用体系建设。

11、统筹协调本区信息化基础设施的规划和管理。

12、承担本区网络与信息安全管理责任；负责协调维护信息安全和信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息系统的安全保障工作；协调网络与信息安全的重大事件。

13、负责本区无线电管理工作。

14、承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

截至2018年底，本部门共有行政编制14人，实际12人，事业编制15人，实际13人。其中处级领导干部共计3人，处级非领导干部2人，科级及以下干部为20人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支出总计6312.15万元，比上年减少2830.69万元，减少30.96%

（一）收入决算说明  

2018年全年收入合计4598.92万元，比上年减少6449.4万元，增长221.77%，其中：财政拨款收入4598.37万元，占收入总计的99.99%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元%；其他收入0.55万元，占收入总计的0.01%。

（二）支出决算说明

2018年本年支出总计6123.885万元，比上年减少1722.15万元，减少27.24%，其中：基本支出675.43万元，占支出总计的11.03%；项目支出5448.45万元，占支出总计的88.97%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年收入决算数6311.60万元，比上一年减少2825.24万元，2018年支出决算数6311.60万元，比上一年减少2825.24万元。变动原因：2018年较2017年信息化等项目减少，人员工资调整，晋级晋档等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年全年支出总计6123.86万元。其中：

一般公共服务支出5032.02万元，占本年财政拨款支出的82.17%；

教育支出56.8万元，占本年财政拨款支出的0.93%；

社会保障和就业87.26万元，占本年财政拨款支出的1.43%；

资源勘探信息等支出841.05万元，占本年财政拨款支出的13.73%；

住房保障支出106.72万元，占本年财政拨款支出1.74%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）5032.02元，比2018年年初预算增加1534.6万元，增长43.88%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2018年度决算4638.65万元，比2018年年初预算增加1141.74万元，增长32.65%。主要原因是支出年初结转1324.81万。

 “组织事务”（款，下同）2018年度决算393.37万元，比2018年年初预算增加392.86万元，增长77031.37%。主要原因是上年丰台区电子政务外网（三期）、丰台区公共大数据汇聚中心（一期）、丰台区街乡镇统筹采集系统经费结转和年中追加丰台区电子政务外网提升工程（三期）建设经费、外省市挂职干部食宿费等经费预算。

2、“教育支出”(类)2018年度决算56.8万元，比2018年年初预算减少1.2万元，下降2.1%。其中：

“进修及培训”（款）2018年度决算56.8万元，比2018年年初预算减少1.2万元，下降2.1%。主要原因：合理预算，减少支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算82.27万元，比2018年年初预算增加27.84万元，增长51.15%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2018年度决算82.27万元，比2018年年初预算增加27.84万元，增长51.15%。主要原因：补缴以前年度养老保险及职业年金。

4、“资源勘探信息等支出”（类）2018年度决算841.05万元，比2018年年初预算增加794.69万元，增长1714.17%。其中：

“安全生产监督”2018年度决算41.05万元，比2018年年初预算减少5.31万元，减少11.45%。主要原因：合理预算，减少支出。

 “其他资源勘探信息等支出”2018年度决算800万元，比2018年年初预算增加800万元。主要原因：市级拨付软件信息服务业平稳发展奖励资金。

6、“住房保障支出”(类)2018年度决算106.72万元，比2018年年初预算增加17.46万元，增长19.56%。其中：

“住房改革支出”（款）2018年度决算106.72万元，比2018年年初预算增加17.46万元，增长19.56%。主要原因：工资调增，基数增加，单位负担部分增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此类经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出675.43万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

第二部分2018年度其他重要事项的情况说明

     一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算0元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2018年决算数0元，与2018年年初预算数一致。主要原因：市里统一安排出国调研，区内无经费安排。

2.公务接待费。2018年决算数0元，比2018年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0万元，与2018年年初预算数一致。

二、机关运行经费支出情况

2018年本部门行政单位（含规范管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计36.50万元，比上年增长2.26元，增长原因：2018年新增人员两名。

三、政府采购支出情况

2018年北京市丰台区经济和信息化委员会政府采购支出总额2901.66万元，其中：政府采购货物支出2621.18万元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出280.48万元。授予中小企业合同金额266.88万元，占政府采购支出总额的9.20%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额0万元，无汽车，无单价100万元以上的专用设备。

五、行政事业性收费重点项目情况说明

    无此类收入。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

无此项经费。

七、政府购买服务支出说明

2018年本部门政府购买服务决算281.88万元，均无其他适宜有社会力量承担的服务事项。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

5.资源勘探信息等支出：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

 

第三部分  2018年度部门绩效评价情况

 

一、绩效评价工作开展情况。

2018年，北京市丰台区经济和信息化委员会对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目10个，占部门项目总数的13.89%，涉及金额2021.35万元。评价项目均达到预期效果。

二、 丰台区统一政务数据中心项目绩效评价报告

（一） 评价对象概况

丰台区正处于快速城市化的跨越发展关键阶段，而现有信息系统建设模式不适应智慧丰台发展要求，通过2013年丰台区信息化滚动规划编制的调研数据显示，丰台区共计有69家单位建有机房，合计2511平米，平均每单位36.4平米。共计承载489台服务器、586台其他设备，386个各类应用系统。机房中最大194平米，最小仅为8平米。基础资源和信息资源均无法共享，设备能力难以有效利用，政务信息资源共享统筹程度不高。

《智慧丰台顶层设计方案》和2014年第25次常务区长办公会明确指出建设丰台区统一的政务数据中心的要求，2015年3月12日第53次区政府常务会议提出要避免重复建设、重复投入，搭建云平台，提高集约化建设水平，科学高效解决各部门分散建设信息系统、信息资源分散和难以共享的问题，并推荐采用政府购买服务的方式推进重点项目建设。此项目政府不进行固定资产投资，完全以购买服务的方式，由区经济信息化委统筹考虑各部门存储计算资源的需求，按需购买云计算资源、实时动态扩容，每年按资源的使用量支付相应的服务费。

统一政务数据中心项目为各级各部门建设电子政务系统涉及到的硬件设施和支撑软件等提供服务。2018年，统一政务数据中心项目申请财政资金611万元，为我区各委办局提供云服务，主要包括：云服务器、专项服务、托管服务、运维和维保等服务项目。各单位按使用需求申请服务资源。同时，基础数据资源、通用软件实施全区统筹建设，部署在云中心，全区共享使用。

（二） 评价结论

1.项目经济效益实现情况

成本节省：节省财政大量资金；降低运营成本，包括管理、行政管理、维护支持等各类成本。 

成本规避：降低违规风险，减少安全隐患，减少冗余员工；

提升运营效率：降低复杂性，提供可扩展的弹性环境，增强了安全性，服务标准化。总体运维费用节省，由中标单位统一运维管理，降低了运维的费用的投入。

2.项目社会效益实现情况

按照物理分散，逻辑统一原则，建立政务外网分中心、互联网分中心。根据安全及保密要求，各单位业务系统部署于区级统一政务数据中心。站在全区层面统筹部署不同层级、行业和领域的大数据汇聚中心、应用中心和管理中心，推动公共数据资源的统一汇聚和共享。

3.项目环境效益实现情况

建设数据中心之前，全区将近1000台设备，200个机柜，耗电1401600千瓦时/每年，UPS及空调的用电量按照行业估算基本与设备用电量相同，电费估算420万元左右。统一数据中心目前设备62台，机柜36个，设备用电量大大降低。

4.项目实施的可持续影响

第一，原则上现不让新建机房。各单位分散建设的机房整体环境比较恶劣，机房建筑设计、结构设计、供配电、消防、制冷、安保等各项系统均无法达到专业机房标准。建设全区统一政务数据中心按照标准要求规范设计，保证了供电、网络接入、消防、安防的安全性。

第二，提高数据中心资源利用率。分散的机房资源利用率较为低下，通过建设全区统一的政务数据中心，可以提高数据中心机房空间、电源、空调、消防等设施的利用效率，减少浪费，实现集约化发展。

第三，提升信息系统的安全性。各单位自建信息系统，网络安全防范措施参差不齐，统一规划、统一建设能够加强网络综合安全防护措施，提高网络安全防护能力。各单位的管理和运维手段落后，专业化水平较低，其中部分单位不具备管理和运维能力，共计与114家第三方公司签署服务外包协议，政府重要、敏感设备和数据由第三方托管，无法保证应用和数据的安全可靠，存在巨大的信息安全隐患。政务数据中心将采取统一的运行维护管理，从维护管理方面提高网络安全、信息安全。

5.项目服务对象满意度实现情况

丰台区经济信息化委向所有已托管或部署到云平台的使用单位做了丰台区统一政务数据中心的满意度调查，共37家单位，反馈10家，其中非常满意8家，1家比较满意，1家满意。

6.其他效果

统一数据中心项目为丰台区大数据工作开展提供了基础。

（三） 存在问题

扩容需求（1）目前云平台资源占用量已处于饱和状态。（2）多家单位新建信息化系统，提出部署需求。

（四） 建议

增加服务购买量。按新增系统预估量还需增加服务器约51台）及7组托管机柜（安放政务网网络设备及托管设备使用），因此需在2018年购买服务费的基础上新增服务费（所有新增服务均按照之前签署合同价格计算），2019年预计购买服务费为1040.16万元。

第四部分 2018年度部门决算报表（详见附件2）

详见附件2。

附件1：北京市丰台区经济和信息化委员会2018年度部门决算说明

附件2：北京市丰台区经济和信息化委员会2018年度部门决算报表