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北京市丰台区人民政府东高地街道办事处2018年度部门决算(草案)说明

日期：2019-08-30 17:45 来源：东高地街道

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目录

第一部分2018年度部门决算说明（详见附件1）

一、部门基本情况

二、收入支出决算总体情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款基本支出决算情况说明

第二部分2018年度其他重要事项的情况说明（详见附件1）

一、“三公”经费财政拨款决算情况

二、机关运行经费支出情况

三、政府采购支出情况

四、国有资产占用情况

五、行政事业性收费重点项目情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

七、政府购买服务支出说明

八、专业名词解释

第三部分2018年度部门绩效评价情况（详见附件1）

一、绩效评价工作开展情况

二、项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

（二）评价结论

（三）存在问题

（四）建议

第四部分 2018年度部门决算报表（详见附件2）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

附件1：北京市丰台区人民政府东高地街道办事处2018年度部门决算说明

附件2：北京市丰台区人民政府东高地街道办事处2018年度部门决算报表

北京市丰台区人民政府东高地街道办事处

2018年度部门决算(草案)说明

目录

第一部分2018年度部门决算说明

第二部分2018年度其他重要事项的情况说明

第三部分2018年度部门绩效评价情况

第一部分2018年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

东高地街道办事处是丰台区人民政府的派出机构，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。其主要职责职权是：贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。

行政单位1个（含行政执法机构0个），下设六大办公室，分别为综合办公室、党群办公室、城市管理办公室、平安建设办公室、社区建设办公室和民生保障办公室；事业单位3个，分别为北京市丰台区东高地街道办事处党建服务中心、北京市丰台区东高地街道社会保障服务中心和东高地街道办事处城市运行指挥中心。

（二）人员构成情况

截至2018年底，共有行政编制81人（含工勤人员1人），实际74人；事业编制51人，实际45人。

二、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计10,629.65万元，比上年增加2,864.37万元，增长36.89%。

（一）收入决算说明

2018年度本年收入合计9,503.76万元，比上年增加1,985.94万元，增长26.42%，其中：财政拨款收入9,503.76万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

（二）支出决算说明

2018年度本年支出合计10,569.52万元，比上年增加3,176.25万元，增长42.96%，其中：基本支出5,756.07万元，占支出合计的54.46%；项目支出4,813.45万元，占支出合计的45.54%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计10,629.65万元，比上年增加2,864.37万元，增长36.89%。主要原因：本年追加资金重点用于加强城市管理，推动辖区内体育文化事业和民生事业发展。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出10,539.38万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4,963.78万元，占本年财政拨款支出47.10%；社会保障和就业支出3,037.96元，占本年财政拨款支出28.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2018年度决算4,963.78万元，比2018年年初预算增加2,069.06万元，增长71.48%。其中：

“人大事务”2018年度决算1.32万元，比2018年年初预算增加1.32万元，增长100.00%。主要原因：年中追加资金用于区人大代表活动经费。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2018年度决算4,617.87万元，比2018年年初预算增加2,035.05万元，增长78.79%。主要原因：年中追加资金用于益丰大院拆违、辖区基层政权建设等方面。

“统计信息事务”2018年度决算9.16万元，比2018年年初预算增加9.16万元，增长100.00%。主要原因：年中追加资金用于2018年人口抽样调查工作。

“工商行政管理事务”2018年度决算11.02万元，比2018年年初预算增加11.02万元，增长100.00%。主要原因：年中追加资金用于2018年开墙打洞和无照经营整治工作。

“群众团体事务”2018年度决算6.75万元，与2018年年初预算数相同。

“组织事务”2018年度决算270.37万元，比2018年年初预算减少1.97万元，减少0.72%。主要原因：年末结余资金收回财政。

“其他共产党事务支出”2018年度决算1.92万元，与2018年年初预算数相同。

“其他一般公共服务支出”2018年度决算45.37万元，比2018年年初预算增加14.48万元，增长46.88%。主要原因：年中追加资金用于发放社区义务委员、居民支部书记委员补贴和“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴。

2、“公共安全支出”2018年度决算4.80万元，比2018年年初预算减少9.65万元，减少66.78%。其中：

“公安”2018年度决算3.30万元，比2018年年初预算减少9.65万元，减少74.52%。主要原因：二级独立核算单位社区服务中心年中资金调整，部分经费收回街道本级发放。

“司法”2018年度决算1.50万元，与2018年年初预算数相同。

3、“教育支出”2018年度决算0.00万元，比2018年年初预算减少4.45万元，减少100.00%。其中：

“进修及培训”2018年度决算0.00万元，比2018年年初预算减少4.45万元，减少100.00%。主要原因：本年度不涉及此项支出。

4、“科学技术支出”2018年度决算1.33万元，比2018年年初预算增加1.33万元，增长100.00%。其中：

“科学技术普及”2018年度决算1.33万元，比2018年年初预算增加1.33万元，增长100.00%。主要原因：年中追加资金用于科普协会活动经费。

5、“文化体育与传媒支出”2018年度决算131.14万元，比2018年年初预算增加98.44万元，增长301.04%。其中：

“文化”2018年度决算91.31万元，比2018年年初预算增加58.61万元，增长179.24%。主要原因：年中追加资金用于2018中国戏曲文化周“街乡镇重点群众性戏曲社团扶持”和北京市2015—2016年度优秀群众文化项目等特色项目。

“体育”2018年度决算39.83万元，比2018年年初预算增加39.83万元，增长100.00%。主要原因：年中追加资金用于推动基层体育事业发展。

6、“社会保障和就业支出”2018年度决算3,037.95万元，比2018年年初预算增加616.18万元，增长25.44%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”2018年度决算7.03万元，比2018年年初预算增加4.33万元，增长160.37%。主要原因：年中追加资金用于充分就业社区奖励。

“民政管理事务”2018年度决算2,061.10万元，比2018年年初预算增加406.31万元，增长24.55%。主要原因：年中追加资金用于完成社会建设重点任务和保障基层事业发展。

“行政事业单位离退休”2018年度决算571.43万元，比2018年年初预算增加248.49万元，增长76.95%。主要原因：年中追加资金用于职业年金、社保资金坐实部分。

“就业补助”2018年度决算306.03万元，比2018年年初预算增加2.38万元，增长0.78%。主要原因：基本与年初预算持平，增加部分用于就业补助资金的年中调整。

“抚恤”2018年度决算0.68万元，比2018年年初预算增加0.18万元，增长36.00%。主要原因：年中追加资金用于保障辖区困难群体救助。

“退役安置”2018年度决算2.18万元，比2018年年初预算增加2.18万元，增长100.00%。主要原因：年中追加资金用于发放93年后无军籍职工离退休人员管理费、福利费、安置费。

“社会福利”2018年度决算10.30万元，比2018年年初预算增加5.30万元，增长106.00%。主要原因：年中追加资金用于发展地区养老事业。

“残疾人事业”2018年度决算26.93万元，比2018年年初预算减少90.18万元，减少77.00%。主要原因：年中调整，部分经费收回财政统发。

“临时救助”2018年度决算29.13万元，比2018年年初预算增加26.13万元，增长871.00%。主要原因：年中追加资金用于开展困难群体救助工作。

“其他社会保障和就业支出”2018年度决算23.14万元，比2018年年初预算增加11.06万元，增长91.56%。主要原因：年中追加资金用于开展老龄和优抚人员帮扶工作。

7、“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算141.01万元，比2018年年初预算减少39.51万元，减少21.89%。其中：

“其他医疗卫生与计划生育管理事务支出”2018年度决算0.60万元，比2018年年初预算增加0.60万元，增长100.00%。主要原因：年中追加资金用于街乡镇流动人口宣传员、管理员补助。

“公共卫生”2018年度决算46.36万元，比2018年年初预算减少16.04万元，降低25.71%。主要原因：资金调减，年底结余资金收回财政。

“计划生育事务”2018年度决算38.95万元，比2018年年初预算减少1.13万元，降低2.82%。主要原因：基本与年初预算持平，减少部分为年中资金调整。

“食品和药品监督管理事务”2018年度决算17.77万元，比2018年年初预算减少17.27万元，降低49.29%。主要原因：资金调减，年底结余资金收回财政。

“行政事业单位医疗”2018年度决算9.00万元，与2018年年初预算数相同。

“医疗救助”2018年度决算26.33万元，比2018年年初预算减少7.67万元，降低22.56%。主要原因：资金调减，年底结余资金收回财政。

“其他医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算2.00万元，比2018年年初预算增加2.00万元，增长100.00%。主要原因：年中追加资金用于医改宣传。

8、“节能环保支出”2018年度决算30.38万元，比2018年年初预算增加30.38万元，增长100.00%。其中：

“环境保护管理事务”2018年度决算2.64万元，比2018年年初预算增加2.64万元，增长100.00%。主要原因：年中追加资金用于环保监督工作。

“污染防治”2018年度决算27.74万元，比2018年年初预算增加27.74万元，增长100.00%。主要原因：年中追加资金用于大气监测和高压自管户改造。

9、“城乡社区支出”2018度决算1477.36万元，比2018年年初预算增加1168.48万元，增长378.30%。其中：

“城乡社区环境卫生”2018年度决算201.87万元，与2018年年初预算数相同。

“其他城乡社区支出”2018年度决算1275.49万元，比2018年年初预算增加1168.48万元，增长1092.04%。主要原因：年中追加资金用于生活垃圾分类示范片区创建和背街小巷环境整治工作。

10、“资源勘探信息等支出”2018年度决算180.78万元，比2018年年初预算增加18.17万元，增长11.17%。其中:

“安全生产监管”2018年度决算180.78万元，比2018年年初预算增加18.17万元，增长11.17%。主要原因：本年支出中包含上年结余资金。

11、“援助其他地区支出”2018年度决算50.00万元，比2018年年初预算增加50.00万元，增长100.00%。其中:

“其他支出”2018年度决算50.00万元，比2018年年初预算增加50.00万元，增长100.00%。主要原因：年末追加资金用于开展扶贫协作项目。

12、“住房保障支出”2018年度决算520.84万元，比2018年年初预算增加90.76万元，增长21.10%。其中:

“住房改革支出”2018年度决算520.84万元，比2018年年初预算增加90.76万元，增长21.10%。主要原因：年中追加资金用于补充人员招录的缺口。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出30.14万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出30.14万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“其他支出”2018年度决算30.14万元，比2018年年初预算增加28.64万元，增长1909.33%。其中：

“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”2018年度决算30.14万元，比2018年年初预算增加28.64万元，增长1909.33%。主要原因：年中追加资金用于发展民生事业。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,756.07万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分2018年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位和3个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数1.60万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算1.40万元增加0.20万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2018年决算数1.60万元，比2018年年初预算数0.00万元增加1.60万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0；2018年因公出国（境）费用主要用于参加市台办所属北京海峡两岸民间交流促进会承办的丰台区对台基层社区元宵拜年之旅暨视频连线大舞台活动，2018年组织因公出国（境）团组1个、1人次，人均因公出国（境）费用1.60万元。

2、公务接待费。2018年决算数0.00万元，比2018年年初预算数1.40万元减少1.40万元。主要原因：严格履行党中央八项规定厉行节约减少公务接待。

3、公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0.00万元，与2018年年初预算数相同。其中，公务用车购置费2018年决算数0.00万元，与2018年年初预算数相同。2018年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2018年决算数0.00万元，与2018年年初预算数相同。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。2018年公务用车保有量6辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计343.92万元，比上年减少24.40万元，减少原因：机关事业单位厉行节约压缩经费。

三、政府采购支出情况

2018年北京市丰台区人民政府东高地街道办事处政府采购支出总额1,381.06万元，其中：政府采购货物支出192.14万元，政府采购工程支出934.83万元，政府采购服务支出254.41万元。授予中小企业合同金额1,358.13万元，占政府采购支出总额的98.34%，其中：授予小微企业合同金额1,323.11万元，占政府采购支出总额的95.80%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额1,675.09万元，其中：汽车6辆，53.81万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。

五、行政事业性收费重点项目情况说明

本单位无行政事业收费重点项目。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

七、政府购买服务支出说明

2018年本部门政府购买服务决算70.21万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

5.结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

第三部分 2018年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况。

2018年，东高地街道办事处对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的30.56%，涉及金额1,149.91万元。评价结果在100-90分(含90分)，能够按照预期绩效目标设定情况达到预期绩效目标的项目1个，为就业补助专项资金－社区公益性就业组织岗位补贴；评价结果在90-75分(含75分)，基本达成预期绩效指标且效果较好的项目1个，为2018年控违拆违奖励预拨资金项目。从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理；项目管理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险。我单位通过开展部门绩效评价促进了各项职责的履行，提高了资金的使用效益。然而，项目管理工作繁杂、琐碎、持续时间长。且由于多个工程同时开工，前期施工准备、施工过程管理、竣工验收常常穿插进行。因此还要在招投标管理、合同管理和项目实施效果上有更加精细化的管理。

2018年控违拆违奖励预拨资金项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

按照区委区政府的工作精神，东高地街道全面推进辖区控违拆违工作，进一步落实区领导关于违法建设“五必拆”的工作要求，切实加大对威胁群众生命财产安全、存在安全隐患的违法建设的查处力度，及时组织拆除。

根据疏整促整体要求，为完成丰台区下达的益丰大院违建拆除任务，经过东高地街道工委会研究决定申请立项，申请2018年控违拆违奖励预拨资金用于对益丰大院违法建设进行拆除。益丰大院存在一定的安全隐患，影响辖区环境整体水平，依法取缔益丰大院内的无照经营，关闭仓储物流场所；查处违法出租承租，疏解租住人口；拆除违法建设，消除各类安全隐患，为保障地区居民人身及财产安全，改善地区环境建设水平、提升市容环境秩序，提高居民对地区环境改善的满意度。

（二）评价结论

绩效评价工作组根据项目实际情况，经专家综合评价，控违拆违项目综合得分83.52分，项目综合绩效评定结果为“良好”。

项目决策指标，满分15分，评价得分为13.66分，该项目根据疏整促整体要求，为完成丰台区下达的益丰大院违建拆除任务，经过东高地街道工委会研究决定申请立项，申请2018年控违拆违奖励预拨资金用于对益丰大院违法建设进行拆除。但绩效目标需进一步明确细化。

项目管理指标，满分30分，评价得分25.84分，在资金管理方面，项目资金支付手续基本齐全，会计信息真实、记录准确，在项目实施方面，由于时间原因，项目采用竞争性磋商方式确定拆除单位，未按规定采用公开招投标，且存在未按合同约定付款情况管理过程有待进一步加强。

项目绩效指标，满分55分，评价得分44.02分，2018年9月底完成益丰大院39937.54平米，600多户，2000多人，有公寓、仓库、服装厂的违法建设拆除工作。改善居民生活环境，提升辖区环境整体水平。但项目完成情况及产生的社会效益相关资料不够完整，项目完成后未做服务对象满意度调查，不能充分反映财政资金使用的社会效益。