目   录

 

  第一部分2018年度部门决算说明（详见附件1）

  一、部门基本情况

  二、收入支出决算总体情况说明

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  第二部分2018年度其他重要事项的情况说明（详见附件1）

  一、“三公”经费财政拨款决算情况

  二、机关运行经费支出情况

  三、政府采购支出情况

  四、国有资产占用情况

  五、行政事业性收费重点项目情况说明

  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  七、政府购买服务支出说明

  八、专业名词解释

 第三部分 2018年度部门绩效评价情况（详见附件1）

  一、绩效评价工作开展情况

  二、项目绩效评价报告

 （一）评价对象概况

 （二）评价结论

 （三）存在问题

 （四）建议

 第四部分 2018年度部门决算报表（详见附件2）

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 十、政府采购情况表

 十一、政府购买服务支出情况表

 

附件1：中共北京市丰台区委统一战线工作部2018年度部门决算说明

附件2：中共北京市丰台区委统一战线工作部2018年度部门决算报表

 

中共北京市丰台区委统一战线工作部2018年度部门决算(草案)说明

 目录

第一部分2018年度部门决算说明

第二部分2018年度其他重要事项的情况说明

第三部分2018年度部门绩效评价情况

 第一部分2018年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）中共北京市丰台区委统一战线工作部是负责统一战线工作的区委组成部门，职能主要为：

1.贯彻落实加强党对统一战线工作的集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实区委关于统一战线工作决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

 2.贯彻落实党的统一战线工作方针政策，调查研究全区统一战线工作并将调研成果推动落实，向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。

 3.负责发现、培养本区党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进本区统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作计划和方案并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

 5.负责联系本区各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.贯彻落实党的民族工作方针、宗教工作基本方针和政策，协调处理民族宗教工作中的重大问题，联系少数民族和宗教界的代表人士，根据分工做好少数民族干部工作；领导丰台区民族宗教事务办公室依法管理民族事务和宗教行政事务。

7.负责联系、培养本区无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

8.调查研究非公有制经济企业和人士情况并提出政策建议，做好对非公有制经济人士团结、服务、引导、教育工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9.统一领导本区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作；贯彻落实党的海外统战工作方针政策，联系香港、澳门、台湾有关团体及代表人士，联系海外社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

 10.指导区工商联、区侨联工作；做好丰台区统一战线有关单位和社团的管理工作。11.完成区委交办的其他任务。共包含行政单位1个，下设机构：办公室、党派联络科、台办科、新的社会阶层人士工作科。

（二）人员构成情况本部门行政编制19人，实有人数15人；事业编制0人，实有人数0人。

二、收入支出决算总体情况说明2018年度收、支总计795.40万元，比上年增加115.76万元，增长14.55%。

（一）收入决算说明2018年度本年收入合计702.87万元，比上年增加60.15万元，增长8.56%，其中：财政拨款收入701.9万元，占收入合计的99.86%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.96万元，占收入合计的0.14%。

（二）支出决算说明2018年度本年支出合计794.43万元，比上年增加140.59万元，增长17.7%，其中：基本支出515.61万元，占支出合计的64.9%；项目支出278.83万元，占支出合计的35.1%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年度财政拨款收、支总计795.4万元，比上年增加115.76万元，增长14.55%。主要原因：按照年度工作计划专项经费增加了各民主党派调研。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年度一般公共预算财政拨款支出794.43万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出610.69万元，占本年财政拨款支出76.87%；教育支出18.03万元，占本年财政拨款支出2.27%；社会保障和就业支出83.87万元，占本年财政拨款支出10.56%；住房保障支出81.84万元，占本年财政拨款支出10.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1、“一般公共服务支出”（类）2018年度决算610.69万元，比2018年年初预算减少40.12万元，减少6.57%。其中：“港澳台侨事务”（款，下同）2018年度决算120.87万元，比2018年年初预算减少16.13万元，下降11.77%。主要原因：。“民主党派及工商联事务”2018年度决算62.20万元，比2018年年初预算增加55.20万元，增长88.75%。主要原因：上年结转；下半年因工作需要追加经费。“组织事务”2018年度决算1.02万元，比2018年年初预算增加0.18万元，增长21.42%。主要原因：因课题调研工作。“统战事务”2018年度决算426.60万元，比2018年年初预算减少79.37万元，下降15.69%。主要原因：日常任务较多，组织活动减少。

 2、“教育支出”2018年度决算18.03万元，比2018年年初预算减少18.27万元，下降50.33%。其中：“进修及培训”2018年度决算18.03万元，比2018年年初预算减少18.27万元，下降50.33%。主要原因：减少培训成本。

 3、“社会保障和就业支出”2018年度决算83.87万元，比2018年年初预算增加28.74万元，增加52.13%。其中：“行政事业单位离退休”2018年度决算83.87万元，比2018年年初预算增加28.74万元，增加52.13%。主要原因：后期因工作需要追加经费。

 4、“住房保障支出”2018年度决算81.84万元，比2018年年初预算增加8.78万元，增加12.02%。其中：“住房改革支出”2018年度决算81.84万元，比2018年年初预算增加8.78万元，增加12.02%。主要原因：人员调动。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位无此项内容。六、财政拨款基本支出决算情况说明2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出794.43万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；

（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；

（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分2018年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数8.03万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2018年决算数8.03万元，比2018年年初预算数0万元增加8.03万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0；2018年因公出国（境）费用主要用于赴台参加交流团等方面，2018年组织因公出国（境）团组0个、5人次，人均因公出国（境）费用1.61万元。

 2.公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加0万元。

 3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加0万元。2018年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加0万元。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2018年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计29.07万元，比上年增加2.61万元，增加原因：缴纳残保金。

三、政府采购支出情况2018年中共北京市丰台区委统一战线工作部政府采购支出总额40.11万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出40.11万元。授予中小企业合同金额40.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况固定资产总额0万元，其中：汽车0辆，0万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

五、行政事业性收费重点项目情况说明本单位无此项内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况本单位无此项内容。

七、政府购买服务支出说明2018年本部门政府购买服务决算40.11万元。

八、专业名词解释

 1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

 5.调整预算数：指填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调整调减数。

第三部分2018年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况2019年，中共北京市丰台区委统一战线工作部对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目共7个，占部门项目总数的35%，涉及金额173.93万元。总体来看，2018年度预算绩效在数量指标和进度指标方面都还不错，2019年将一如既往保持财政资金的使用效益。

二、《微信公众号》项目绩效评价报告

（一）评价对象概况按照《丰台区2018年度统战工作要点》的要求，区委统战部拟设立丰台区委统战部微信公众号。截至目前，我市16个区中，设立统战部公众号的共10个（东城、西城、朝阳、海淀、大兴、门头沟、房山、密云、怀柔、延庆）；未设立统战部公众号的6个（丰台、通州、石景山、顺义、昌平、平谷）。设立公众号不仅有利于统战部与统战成员特别是与新的社会阶层人士进行交流，加深了解，扩大交友范围，更有利于统战成员学习统一战线方针政策，坚定理想信念，凝聚正能量，画好同心圆。1.实施主体：统战部办公室。2.项目资金：由于年初未对公众号资金进行预算，特向财政局申请：软件系统开发15万，软硬件系统维护每年3万元。财政局实际批复16万元。3.可实现的功能：工作动态发布、新闻时事转载、统战知识学习、统战成员管理、统战风采展示。

（二）评价结论项目按照计划顺利实施，在规定时间完成资金拨付，微信公众号正常运营。

（三）存在问题：目前系统功能尚未完善，发布内容较少；注册人员数量还需增加。（四）建议努力实现“大统战格局”，将同心圆画的更大。  

22-1中共北京市丰台区委统一战线工作部

22-2中共北京市丰台区委统一战线工作部2018年度部门决算（统战部）说明