第一部分 2019年部门预算编制说明  

一、部门基本情况

北京市丰台区人民政府军队离休退休干部安置办公室内设服务管理中心、财务科、安置中心、房屋管理所、门诊部、活动站、车队等部门，主要职能为：对军队离休退休干部的接收安置；住房建设；保证其政治和生活待遇；服务管理军队无军籍退休退职职工安置工作。

共包含行政单位0个（含行政执法机构0个），事业单位1个。截至2018年底，共有行政编制0人，实际0人；事业编制445人，实际409人；离退休人员142人。

二、2019年收入及支出总体情况

2019年部门收入预算203247.86万元，比2018年162963.51万元增加40284.35万元，增长24.72%，其中：财政拨款203247.86万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元。

2019年部门支出预算203247.86万元，比2018年162963.51万元增加40284.35万元，增长24.72%，其中基本支出预算12657.91万元，项目支出预算190589.95万元。按支出功能分类，教育支出21.15万元，社会保障和就业支出201701.33万元，住房保障支出1526.03万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、接收军干及军工工资及日常运转经费；

3、事业单位人员住房补贴。

四、政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额为120万元，其中：政府采购办公设备购置货物类预算100万元，政府采购互联网接入设备货物类预算20万。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计0万元，无。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2019年本部门行政事业性收费项目主要有：

无。

七、国有资产占有情况说明

截止2018年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额4215.63万元，其中：车辆46台，650.15万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套）、1556.03万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

2019年“三公经费”财政拨款预算172.84万元，其中：

（一）因公出国（境）费用

2019年预算数0万元，与2018年预算数为0万元相比减少0万元，同比零增长。主要用于因公出国（境）费用，同比零增长。

（二）公务接待费

2019年预算数8.87万元，与2018年预算数8.87万元相比减少0万元，同比零增长。主要用于公务接待。

（三）公务用车购置和运行维护费

2019年预算数140万元，与2018年预算数163.97万元减少23.97万元，同比下降14.62%，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，同比零增长；公务用车运行维护费2019年预算数140万元，与2018年预算数163.97万元减少23.97万元，同比下降14.62%，变动原因为2018年报废车辆24辆。

九、预算绩效管理情况说明

2019年，北京市丰台区人民政府军队离休退休干部安置办公室填报绩效目标的预算项目2个，占本部门全部预算项目4个的50%。填报绩效目标的项目支出预算190469.95万元，占本部门全部项目支出预算的99.93%。

十、其他事项说明

无。

十一、专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

第二部分 2019年部门预算表