目录

第一部分2018年度部门决算说明

第二部分2018年度其他重要事项的情况说明

第三部分2018年度部门绩效评价情况

第一部分2018年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

部门职责

1、北京市丰台区委区政府研究室属正处级行政单位，根据区委区政府的工作部署，围绕全区长远规划和近期中心工作，按照区委的指示和确定的重点课题，开展调研，并提供决策和意见等；

2、负责撰写区委、区政府重要文件、文稿；

3、组织协调全区调研工作；

4、区委全面深化改革领导小组下设办公室（简称区委改革办），作为常设机构设在区委区政府研究室，处理区委全面深化改革领导小组日常事务工作，组织开展决策研究，统筹协调督促全区改革工作。

部门机构设置

行政单位1个，内设4个职能科室，分别是：办公室、研究一科、研究二科、改革综合科。

（二）人员构成情况

区委区政府研究室行政编制17人，实有14人。

二、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计400.00万元，比上年增加11.00万元，增长2.8%。

（一）收入决算说明

2018年度本年收入合计397.57万元，比上年增加8.64万元，增长2.2%，其中：财政拨款收入397.07万元，占收入合计的99.88%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0X万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.4万元，占收入合计的0.12%。

（二）支出决算说明

2018年度本年支出合计399.58万元，比上年增加10.65万元，增长2.7%，其中：基本支出358.86万元，占支出合计的89.80%；项目支出4.07万元，占支出合计的10.19%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计400.00万元，比上年增加11.00万元，增长2.8%。主要原因：由于政策性原因，体现在社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出399.58万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出294.97万元，占本年财政拨款支出73.82%；组织事务支出0.65万元，占本年财政拨款支出0.16%；社会保障和就业支出54.55万元，占本年财政拨款支出1.36%；住房保障支出50.06万元，占本年财政拨款支出12.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2018年度决算294.97万元，比2018年年初预算减少2.07万元，下降0.7%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2018年度决算294.97万元，比2018年年初预算减少2.07万元，下降0.7%。主要原因：节约财政资金。其中：

“组织事务”2018年度决算0.65万元，比2018年预算减少2.8万元，下降130%。

2、“社会保障和就业支出”2018年度决算54.55万元，比2018年年初预算增加20.65万元，增长37.86%。

3、“住房保障支出”2018年度决算50.06万元，比2018年年初预算增加2.02万元，增长4.03%。主要原因：政策性调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出358.86万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分2018年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算0万元没有变化。其中：

1、因公出国（境）费用。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加0万元。

2、公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3、公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加（减少)0万元。

二、机关运行经费支出情况

2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计19.84万元，比上年增加2.74万元，增加原因：办公设备陈旧，维修经费增加。

三、政府采购支出情况

2018年中共北京市丰台区委北京市丰台区人民政府研究室政府采购支出总额3.27万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3.27万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额3.27万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额30.8万元，其中：汽车0辆，0万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

五、行政事业性收费重点项目情况说明

包括部门、收费项目名称、管理形式（缴入地方国库、缴入中央国库、缴入中央和地方国库、缴入地方财政专户、缴入中央和地方财政专户）、收费标准、收费数量、收费总金额、收费项目支出（收入纳入一般公共预算的除外）等。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、政府购买服务支出说明

2018年本部门政府购买服务决算5.06万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

5、政府性基金：政府性基金是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

第三部分2018年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况。

2018年，区委区政府研究室对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的30%，涉及金额30万元。评价结果总体上看，此项目属本单位重要工作，绩效目标设置较明确，各项产出完成情况较好，顺利实施预期目标，经评价此项目等级为良好。

区重点课题研究经费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况：

1、市委市政府主要领导提出的“丰台区要上台阶”的指示要求，对丰台区未来发展提出明确要求，寄予殷切期望。做好南中轴及南苑-大红门地区的规划建设，对于谱写新时代中心城区新篇章，具有历史性的意义，也蕴含着难得的发展机遇，对于城市南部地区发展还将起到引领作用。

2、该项目年初批复金额为30万，实际支出金额是30万，预算执行率100%。

（二）评价结论：

该项目较好地完成了工作任务，为做好南中轴及南苑-大红门地区的规划建设，完善首都城市格局，推动南北均衡发展，提升首都服务保障功能提供重要的基础，会计核算准确，档案管理完整。

2018年区重点课题评价良好。

（三）存在问题：

1、未编制项目整体实施方案；

2、项目启动较晚，完成进度超时。

（四）建议：

1、加强合同签订和审核管理；

2、对研究项目早谋化，早准备

3、研究成果能尽快转化。