目  录

 

第一部分  2020年部门预算编制说明
　　一、部门基本情况
　　二、2020年收入及支出总体情况
　　三、主要支出内容
　　四、政府采购情况说明
　　五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
　　六、行政事业性收费重点项目信息说明
　　七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分  2020年部门预算表

一、部门预算编制说明
   二、收支预算总表
   三、收入预算总表
   四、支出预算总表
   五、财政拨款收支预算总表
   六、财政拨款收入预算总表
   七、财政拨款支出总表
   八、一般公共预算支出情况表
   九、政府性基金预算支出表
   十、一般公共预算基本支出计划情况表
   十一、2020年“三公经费”预算财政拨款情况表
   十二、“三公经费”预算说明
   十三、项目支出预算表
   十四、项目绩效目标表

北京市丰台区应急管理局

2020年部门预算编制说明

 

 一、丰台区应急管理局基本情况

（一）丰台区应急管理局职能主要为：

1、负责本区应急管理工作,指导各乡镇街道（地区），各部门各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟定本区应急管理、安全生产等政策，组织编制本区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织制定相关规程并监督实施。

3、指导本区应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

4、牵头建立本区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5、组织指导协调本区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥本区各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作,指导本区综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

7、统筹本区应急救援力量建设,负责组织消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导综合性应急救援队伍建设和各乡镇街道（地区）及社会应急救援力量建设。

8、负责本区消防管理工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调本区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调本区灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配区级救灾款物并监督使用。

11、依法行使本区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇街道（地区）安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

12、按照分级、属地原则,依法监督检查本区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其

安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全监督管理工作。负责煤矿、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导本区生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15、制定本区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区商务局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

16、负责本区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、承担区突发事件应急委员会的具体工作,负责规划、组织、协调、指导、检查本区突发事件应对工作及应急管理的预案、体制、机制和法制建设。

18、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

共包含行政单位 1个（含行政执法机构 0 个），事业单位 3 个。分别为丰台区安全生产执法监察队、丰台区防汛办公室、丰台区应急管理事务中心。丰台区应急局本级单位设科室为办公室、组织人事科、安全监管科、法制规划科、应急指挥科、综合协调科、宣传动员科、科技信息科、调查评估科、预案物资科。截至2019年底，共有行政编制 39 人，实际29人；事业编制57人，实际40人；离退休人员6 人。

二、2020年收入及支出总体情况

2020年部门收入预算5872.51万元，同比2019年增加2833.96 万元，增长93.27 %，原因是：机构改革，职能增加，经费增加。其中：财政拨款5872.51万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位缴款 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转和结余2.01万元。

2020年部门支出预算5874.52万元，比2019年增加2835.97万元，增长93.33%，原因是：机构改革，职能增加，经费增加。其中基本支出预算2379.74万元，项目支出预算3494.78万元。按支出功能分类，一般公共服务支出2.01万元；教育支出118.52万元；社会保障和就业支出251.68万元；住房保障支出395.4万元；灾害防治及应急管理支出5106.91万元（按功能科目填报预算安排情况）。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、日常安全生产的监管监察、安全生产的隐患治理、应急工作保障、专职安全员的工资等。

3、网络办公运行维护支出。

4、各项培训及住房公积金等经费支出。

四、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额为801.32万元，其中：政府采购货物预算248.39万元，政府采购工程预算0  万元，政府采购服务预算552.93万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计146.31万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2020年本部门行政事业性收费项目主要有：

本单位不涉及此类项目。

七、固定资产占用使用情况说明

截止2019年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额413.89万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、部门“三公”经费财政拨款预算说明

一、“三公经费”的单位范围

丰台区应急管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括丰台区安全生产执法监察队、丰台区防汛办公室、丰台区应急事务管理中心3个所属单位。

二、“三公经费”预算财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算0.49万元，其中：

（一）因公出国（境）费用

2020年度无因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

2020年预算数0.49万元，主要用于应急系统调研、联合检查、督导等接待费用，同比下降10.91 %，与上年无变动。

（三）公务用车购置和运行维护费

2020年度无公务用车购置和运行维护费。

三、其他事项说明

无其他事项说明。

九、预算绩效管理情况说明

   2020年，北京市丰台区应急管理局填报绩效目标的预算项目35个，占本部门全部预算项目35个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3492.76万元，占本部门全部项目支出预算的100 %。

十、其他事项说明

无其他说明。

十一、专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般性转移支付：指上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府在组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

专项转移支付：指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府，给予的用于办理特定事项的转移支付。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

上解支出：指下级政府按照有关法律法规及财政体制规定，按照一定标准和计算方法测算，上交上级政府，并由上级政府统筹安排的资金。

调入（出）资金：指不同性质资金之间的调入（出）。

预备费：指用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。按照新预算法要求，一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

中期财政规划：指为实现跨年度预算平衡，根据政府中长期发展规划和宏观调控需要，在确定中期财政政策基础上编制的多年度财政规划。对规划期内一些重点领域政策及所需动用的政府财力做出统筹安排，每年根据情况变化做出调整更新。通过实行中期财政规划管理，强化其对年度预算的约束，有利于提高预算的统筹能力，增强政策的前瞻性和财政的可持续性。

国库集中收付: 指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

财政投资评审：指财政部门为加强财政资金管理，提高财政预算编制的科学性、准确性，运用技术手段对财政性资金投资项目预、决（结）算进行评价审查和专项检查的行为。财政投资评审是财政部门项目支出预算编制的重要环节和手段。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

政府与社会资本合作模式（PPP）：指政府与社会资本为提供公共产品或服务而建立的全过程合作关系，以授予特许经营权为基础，以利益共享和风险共担为特征，通过引入市场竞争和激励约束机制，发挥双方优势，提高公共产品或服务的质量和供给效率。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门整体支出绩效评价：是对包括部门整体基本支出和项目支出在内的整体预算支出的绩效评价，评价以项目支出为重点。一般以预算年度为周期，对跨年度的重点项目可根据项目支出完成情况实施阶段性评价。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

 

 

 

附件1：收支预算总表(公开)

附件2：收入预算总表(公开)

附件3：支出预算总表(公开)

附件4：财政拨款收支预算总表(公开)

附件5：财政拨款收入预算总表(公开)

附件6：财政拨款支出总表(公开)

附件7：一般公共预算支出情况表(公开)

附件8：政府性基金预算支出表(公开）

附件9：一般公共预算基本支出计划情况表（公开）

附件10： “三公经费”预算说明（公开）

附件11：2020年“三公经费”预算财政拨款情况表（公开)

附件12：项目支出预算表（公开）

附件13：项目绩效目标表（公开）