目  录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分2021年度部门决算说明

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

丰台区档案馆作为区委直属事业单位，归口丰台区委办公室管理，无二级单位。

档案馆内设9个科室，分别为办公室、财务科、开放鉴定科、整理编目科、收集科、保管保护科、利用科、信息化科、编研科。

主要职责为：1、收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。2、对所保存的档案严格按照规定整理和保管。3、采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。4、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制43人，实有人数39人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1487.87万元，比上年减少71.83万元，下降4.61%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计1420.52万元，比上年减少47.82万元，下降3.26%，其中：财政拨款收入1418.52万元，占收入合计的99.86%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入2万元，占收入合计的0.14%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计1457.62万元，比上年减少71.65万元，下降4.69%，其中：基本支出1392.84万元，占支出合计的95.56%；项目支出64.78万元，占支出合计的4.44%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1485.87万元，比上年减少73.83万元，下降4.73%。主要原因为项目经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1457.42万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1050.72万元，占本年财政拨款支出72.09%；社会保障和就业支出184.89万元，占本年财政拨款支出12.69%；卫生健康支出9万元，占本年财政拨款支出0.62%；住房保障支出212.81万元，占本年财政拨款支出14.60%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算1050.72万元，比2021年年初预算减少188.74万元，下降15.23%。其中：“档案事务”（款）2021年度决算1049.55万元，比2021年年初预算减少189.32万元，下降18.04%。主要原因：单位牢固树立“过紧日子”思想，坚持开源节流、勤俭办事，减少了办公经费、维修费、其他公用经费、公务接待费、培训费、会议费等支出。

“组织事务”2021年度决算1.17万元，比2021年年初预算增加0.59万元，增长100%。主要原因：丰财政法内暂存指下达基层党组织党建活动经费0.59万元。

2、“社会保障和就业”(类)2021年度决算184.89万元，比2021年年初预算减少11.61万元，下降6.28%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算184.89万元，比2021年年初预算减少11.61万元，下降6.28%。主要原因：12月份应支未支列入年末结转结余的养老保险、职业年金等。

3、“卫生健康”(类)2021年度决算9万元，与2021年年初预算持平。其中：“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算9万元，与2021年年初预算持平。

4、“住房保障支出”(类)2021年度决算212.81万元，比2021年年初预算220.54减少7.73万元，下降3.63%。其中：“住房改革支出”（款）2021年度决算212.81万元，比2021年年初预算220.54减少7.73万元，下降3.63%。主要原因：人员入职、退休变化所致。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1392.84万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置等支出。

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个参照公务员法管理事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.24万元减少0.24万元。其中：1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。主要原因：本年度无此项支出。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.24万元减少0.24万元。主要原因：压减预算开支，本年度未作此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。主要原因：本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计73.36万元，比上年增加3.29万元，增加原因：开展工作所需经费增加。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额2.06万元，其中：政府采购货物支出0.84万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.22万元。授予中小企业合同金额2.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.06万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

8.社会保证和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件。

二、项目支出绩效评价报告

详见附件。

三、项目支出绩效自评表

详见附件。