目录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分2021年度部门决算说明

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

东高地街道办事处是丰台区人民政府的派出机构，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。其主要职责职权是：贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。

行政单位1个（含行政执法机构1个），下设六大办公室，分别为综合办公室、党群办公室、城市管理办公室、平安建设办公室、社区建设办公室和民生保障办公室；事业单位3个，分别为北京市丰台区东高地街道市民活动中心、北京市丰台区东高地街道便民服务中心和东高地街道市民诉求处置中心。

（二）人员构成情况

行政编制91人，实有人数78人；事业编制57人，实有人数43人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计12,986.32万元，比上年减少1,334.03万元，下降9.32%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计10,543.43万元，比上年减少2,584.54万元，下降19.69%，其中：财政拨款收入10,543.43万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计12,605.76万元，比上年减少1205.11万元，下降8.73%，其中：基本支出6,864.74万元，占支出合计的54.46%；项目支出5,741.02万元，占支出合计的45.54%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计12,986.32万元，比上年减少1,334.03万元，下降9.32%。主要原因：上年度有背街小巷整治工程大额支出和防疫大额资金支出，本年度此类经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出12590.42万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出5201.11万元，占本年财政拨款支出41.31%；社会保障和就业支出4103.69元，占本年财政拨款支出32.59%;城乡社区支出1232.09元，占本年财政拨款支出9.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算5201.11万元，比2021年年初预算增加775.80万元，增长17.53%。其中：

“人大事务”（款，下同）2021年度决算8.70万元，比2021年年初预算增加8.70万元，增长100.00%。主要原因：年中追加资金用于人大换届选举经费和区人大代表活动。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2021年度决算4452.51万元，比2021年年初预算增加314.79万元，增长7.61%。主要原因：包含结余资金2021年度城市管理工作经费199.90万元。

“统计信息事务”2021年度决算24.70万元，比2021年年初预算增加24.70万元，增加100.00%。主要原因：年中追加资金用于人口抽样调查和第七次全国人口普查。

“群众团体事务”2021年度决算4.29万元，比2021年年初预算增加3.29万元，增长329.00%。主要原因：包含上年结余资金妇女之家工作经费2.4万元。

“组织事务”2021年度决算697.71万元，比2021年年初预算增加424.31万元，增长155.20%。主要原因：包含上年结余资金10笔，共计405.20万元，以及年中追加资金用于核酸检测设备购置。

“其他共产党事务支出”2021年度决算13.19万元，比2021年年初预算增加0.00万元，与年初预算持平。

2、“教育支出”(类)2021年度决算0.43万元，比2021年年初预算减少4.92万元，下降91.96%。其中：

“培训支出”（款）2021年度决算0.43万元，比2021年年初预算减少4.92万元，下降91.96%。主要原因：受疫情影响，线下培训次数减少。

3、“文化旅游体育与传媒支出”2021年度决算180.52万元，比2021年年初预算增加60.54万元，增长50.46%。其中：

“文化和旅游”2021年度决算155.76万元，比2021年年初预算增加35.78万元，增长29.82%。主要原因：包含结余资金创城迎检补助经费21.62万元，以及年中追加资金11.25万元用于东高地街道图书馆升级改造项目。

“体育”2021年度决算24.76万元，比2021年年初预算增加24.76万元，增长100.00%。主要原因：包含结余资金2021年基层体育经费24.76万元。

4、“社会保障和就业支出”2021年度决算4103.69万元，比2021年年初预算增加846.43万元，增长25.98%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算14.33万元，比2021年年初预算减少2.18万元，下降13.21%。主要原因：年末结余资金收回财政。

“民政管理事务”2021年度决算2412.65万元，比2021年年初预算增加12.03万元，增长0.50%，基本持平。

“行政事业单位养老支出”2021年度决算510.25万元，比2021年年初预算增加17.57万元，增长3.57%。主要原因：年中追加资金13.35万元用于缴纳养老保险和职业年金。

“就业补助”2021年度决算378.84万元，比2021年年初预算增加73.44万元，增长24.05%。主要原因：包含结转资金58.98万元，以及年中追加资金15.00万元用于灵活就业社会保险补贴。

“抚恤”2021年度决算0.24万元，比2021年年初预算增加0.24万元，增长100.00%。主要原因：年中追加资金0.24万元用于发放优抚对象冬季集中供暖补贴。

“退役安置”2021年度决算3.83万元，比2021年年初预算减少1.69万元，下降30.61%。主要原因：年末结余资金收回财政。

“社会福利”2021年度决算28.19万元，比2021年年初预算增加24.19万元，增长604.75%。主要原因：年中追加资金27.59万元用于社区养老服务驿站租金和流量补贴。

“残疾人事业”2021年度决算39.22万元，比2021年年初预算增加10.64万元，增长37.23%。主要原因：包含结转资金2.80万元，以及年中追加资金6.00万元用于无障碍环境建设整改。

“最低生活保障”2021年度决算493.44万元，比2021年年初预算增加492.73万元，增长69398.59%。主要原因：包含结余资金491.79万元。

“临时救助”2021年度决算17.45万元，比2021年年初预算增加15.52万元，增长804.14%。主要原因：年中追加资金用于开展困难群众救助补助工作。

“财政代缴社会保险费支出”2021年度决算1.19万元，比2021年年初预算增加1.19万元，增长100.00%。主要原因：年中追加资金用于异地退休返京知青城医保帮扶。

“其他社会保障和就业支出”2021年度决算204.05万元，比2021年年初预算增加202.75万元，增长15596.15%。主要原因：包含结转结余资金50.44万元，年中追加资金用于社区公益、社区服务空间开放式建设试点创建及社区邻里互助服务活动。

5、“卫生健康支出”2021年度决算990.22万元，比2021年年初预算增加833.97万元，增长533.74%。其中：

“卫生健康管理事务”2021年度决算399.99万元，比2021年年初预算增加399.99万元，增加100%。主要原因：包含结余资金2021年丰台区街乡镇创卫工作经费。

“公共卫生”2021年度决算316.37万元，比2021年年初预算增加265.81万元，增加525.73%。主要原因：年中追加资金用于开展新冠疫苗接种工作。

“计划生育事务”2021年度决算33.89万元，比2021年年初预算减少2.19万元，下降6.07%。主要原因：年末结余资金收回财政。

“医疗救助”2021年度决算41.58万元，比2021年年初预算减少28.03万元，下降40.27%。主要原因：年末结余资金收回财政。

“其他卫生健康支出”2021年度决算198.38万元，比2021年年初预算增加198.38万元，增长100.00%。主要原因：包含结余资金第二批创卫专项资金。

6、“节能环保支出”2021年度决算114.11万元，比2021年年初预算减少1.52万元，下降1.31%。其中：

“污染防治”（款）2021年度决算114.11万元，比2021年年初预算减少1.52万元，下降1.31%。主要原因：年末结余资金收回财政。

7、“城乡社区支出”2021年度决算1232.09万元，比2021年年初预算增加1127.04万元，增长1072.86%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算138.72万元，比2021年年初预算增加49.67万元，增长55.78%。主要原因：年中追加资金用于开展拆违控违工作。

“城乡社区环境卫生”2021年度决算1093.37万元，比2021年年初预算增加1077.37万元，增加6733.56%。主要原因：包含2020年背街小巷环境整治工程款剩余部分645.22万元，及年中追加资金用于开展背街小巷环境整治和垃圾分类工作。

8、“住房保障支出”2021年度决算618.43万元，比2021年年初预算减少64.01万元，下降9.38%。其中：

“住房改革支出”2021年度决算618.43万元，比2021年年初预算减少64.01万元，下降9.38%。主要原因：年末结余资金收回财政。

9、“灾害防治及应急管理支出”2021年度决算149.82万元，比2021年年初预算增加149.82万元，增长100.00%。其中：

“应急管理事务”2021年度决算149.82万元，比2021年年初预算增加149.82万元，增长100.00%。主要原因：全部资金为结转结余资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出15.35万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出15.35万元，占本年财政拨款支出0.12%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”2021年度决算15.35万元，比2021年年初预算增加15.35万元，增长100.00%。其中：

“彩票公益金安排的支出”2021年度决算15.35万元，比2021年年初预算增加15.35万元，增长100.00%。主要原因：包含结转资金14.44万，以及年中追加资金用于高等教育新生入学救助。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6864.75万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算1.13万元减少1.13万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.13万元减少1.13万元。主要原因：严格履行党中央八项规定厉行节约减少公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平。公务用车运行维护费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计420.48万元，比上年增加30.49万元，增加原因：行政机关编制数增加，相应机关运行费用增加。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额399.56万元，其中：政府采购货物支出63.72万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出335.84万元。授予中小企业合同金额399.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额101.90万元，占政府采购支出总额的25.50%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆3台，42.97万元；单位价值50万元以上的通用设备5台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计255.65万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算92.05万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件。

二、项目支出绩效评价报告

    详见附件。

    三、项目支出绩效自评表

    详见附件。