目录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

东高地街道办事处2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

东高地街道办事处是丰台区人民政府的派出机构，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。其主要职责职权是：贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。

行政单位1个（含行政执法机构1个），下设六大办公室，分别为综合办公室、党群办公室、城市管理办公室、平安建设办公室、社区建设办公室和民生保障办公室；事业单位3个，分别为北京市丰台区东高地街道市民活动中心、北京市丰台区东高地街道便民服务中心和北京市丰台区东高地街道市民诉求处置中心。

（二）人员构成情况

行政编制91人，实有人数77人；事业编制57人，实有人数52人。

 二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计17025.41万元，比上年增加4039.09万元，增长31.10%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计14559.05万元，比上年增加4015.62万元，增长38.09%，其中：财政拨款收入14559.05万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计16893.73万元，比上年增加4287.97万元，增长34.02%，其中：基本支出7616.21万元，占支出合计的45.08%；项目支出9277.53万元，占支出合计的54.92%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计17025.41万元，比上年增加4039.09万元，增长31.10%。主要原因：民生实事及基层建设类经费、疫情防控相关经费收入支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出16794.30万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出7029.13万元，占本年财政拨款支出41.85%；社会保障和就业支出4212.56万元，占本年财政拨款支出25.08%;卫生健康支出3767.83万元，占本年财政拨款支出22.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算7029.13万元，比2022年度年初预算增加708.86万元，增长11.22%。其中：

“人大事务”（款，下同）2022年度决算1.61万元，比2022年度年初预算增加1.61万元，增长100.00%。主要原因：年中追加资金用于区人大代表活动费。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2022年度决算6395.03万元，比2022年年初预算增加727.53万元，增长12.84%。主要原因：年中追加资金用于下沉街镇城市协管员工资及新建社区办公用房装修改造。

“统计信息事务”2022年度决算1.95万元，比2022年年初预算增加1.95万元，增加100.00%。主要原因：年中追加资金用于人口抽样调查。

“民族事务”2022年度决算0.25万元，比2022年年初预算增加0.25万元，增加100.00%。主要原因：年中追加资金用于民宗有清真饮食习惯的10个少数民族低保群众一次性春节临时生活补助。

“群众团体事务”2022年度决算2.95万元，比2022年年初预算增加2.95万元，增长100.00%。主要原因：年中追加资金用于妇女之家工作经费、社区青年汇活动经费及冬奥会和冬残奥会城市志愿者专项经费。

“组织事务”2022年度决算625.23万元，比2022年年初预算减少25.62万元，下降3.94%。主要原因：受疫情影响，活动次数减少，年末结余资金收回财政。

“其他共产党事务支出”2022年度决算2.12万元，比2022年年初预算增加0.20万元，增长10.42%。主要原因：年中追加资金用于社区“四就近”服务管理和工作指导经费。

2、“教育支出”2022年度决算1.31万元，比2022年年初预算减少4.32万元，下降76.73%。其中：

“培训支出”2022年度决算1.31万元，比2022年年初预算减少4.32万元，下降76.73%。主要原因：受疫情影响，线下培训次数减少。

3、“文化旅游体育与传媒支出”2022年度决算477.87万元，比2022年年初预算增加399.26万元，增长507.90%。其中：

“文化和旅游”2022年度决算466.47万元，比2022年年初预算增加387.86万元，增长493.36%。主要原因：年中追加资金用于东高地街道综合文化中心改造及设备购置项目。

“体育”2022年度决算10.00万元，比2022年年初预算增加10.00万元，增长100.00%。主要原因：年中追加资金用于基层体育。

“其他文化旅游体育与传媒支出”2022年度决算1.40万元，比2022年年初预算增加1.40万元，增长100.00%。主要原因：年中追加资金用于讲师团宣讲活动。

4、“社会保障和就业支出”2022年度决算4212.56万元，比2022年年初预算增加617.39万元，增长17.17%。其中：

“民政管理事务”2022年度决算2724.31万元，比2022年年初预算增加164.31万元，增长6.42%，主要原因：年中追加资金用于基层社区建设及新建和调整社区居委会一次性开办费。

“行政事业单位养老支出”2022年度决算529.65万元，比2022年年初预算增加46.22万元，增长9.56%。主要原因：年中追加资金用于新招录事业人员工资及一次性抚恤金、丧葬费。

“就业补助”2022年度决算102.04万元，比2022年年初预算增加16.62万元，增长19.46%。主要原因：年中追加资金用于灵活就业社会保险补贴。

“抚恤”2022年度决算0.24万元，比2022年年初预算增加0.24万元，增长100.00%。主要原因：年中追加资金用于发放优抚对象冬季集中供暖补贴。

“退役安置”2022年度决算3.49万元，比2022年年初预算减少2.22万元，下降38.88%。主要原因：年末结余资金收回财政。

“社会福利”2022年度决算0.28万元，比2022年年初预算增加0.28万元，增长100.00%。主要原因：年中追加资金用于离休干部高龄养老社区“四就近”补助。

“残疾人事业”2022年度决算35.50万元，比2022年年初预算增加7.90万元，增长28.63%。主要原因：包含结转资金2.45万元，以及年中追加资金用于温馨家园运行。

“最低生活保障”2022年度决算490.49万元，比2022年年初预算增加72.49万元，增长17.34%。主要原因：包含结余资金72.94万元。

“临时救助”2022年度决算5.01万元，比2022年年初预算减少4.99万元，下降49.91%。主要原因：年末结余资金收回财政。

“其他社会保障和就业支出”2022年度决算321.55万元，比2022年年初预算增加321.55万元，增长100.00%。主要原因：包含结转结余资金12.67万元，年中追加资金用于社区公益、社区办公和服务用房租赁及社会心理服务站点建设。

5、“卫生健康支出”2022年度决算3767.83万元，比2022年年初预算增加3658.13万元，增长3334.66%。其中：

“公共卫生”2022年度决算3630.67万元，比2022年年初预算增加3597.07万元，增长10705.56%。主要原因：年中追加资金用于疫情防控相关工作。

“计划生育事务”2022年度决算28.64万元，比2022年年初预算减少3.47万元，下降10.79%。主要原因：年末结余资金收回财政。

“医疗救助”2022年度决算74.02万元，比2022年年初预算增加30.02万元，增长68.23%。主要原因：年中追加资金用于医疗救助。

“医疗保障管理事务”2022年度决算2.50万元，比2022年年初预算增加2.50万元，增长100.00%。主要原因：年中追加资金用于退返知青帮困。

“其他卫生健康支出”2022年度决算32.00万元，比2022年年初预算增加32.00万元，增长100.00%。主要原因：包含结余资金32.00万元，用于丰台区筒子楼简易楼环境整治提升工作。

6、“节能环保支出”2022年度决算115.00万元，比2022年年初预算增加115.00万元，增长100.00%。其中：

“污染防治”2022年度决算115.00万元，比2022年年初预算增加115.00万元，增长100.00%。主要原因：年中追加资金用于背街小巷清扫保洁及采暖季“无煤化”补贴。

7、“城乡社区支出”2022年度决算523.04万元，比2022年年初预算增加304.04万元，增长138.83%。其中：

“城乡社区管理事务”2022年度决算122.65万元，比2022年年初预算增加122.65万元，增长100.00%。主要原因：年中追加资金用于开展拆违控违工作。

“城乡社区环境卫生”2022年度决算400.39万元，比2022年年初预算增加181.39万元，增长82.83%。主要原因：包含2021年度背街小巷环境精细化整治项目尾款。

8、“农林水支出”2022年度决算2.50万元，比2022年年初预算增加2.50万元，增长100.00%。其中：

“林业和草原”2022年度决算2.50万元，比2022年年初预算增加2.50万元，增长100.00%。主要原因：年中追加资金用于首都绿化美化创建补助。

9、“住房保障支出”2022年度决算665.06万元，比2022年年初预算减少20.16万元，下降2.94%。其中：

“住房改革支出”2022年度决算665.06万元，比2022年年初预算减少20.16万元，下降2.94%。主要原因：年末结余资金收回财政。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1.00万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出1.00万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类，下同）2022年度决算1.00万元，比2022年度年初预算增加1.00万元，增长100.00%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款，下同）2022年度决算1.00万元，比2022年度年初预算增加1.00万元，增长100.00%。主要原因：年中追加资金用于残疾人事业发展补助。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计98.43万元（上年度结转资金98.43万元）。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7616.21万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、3个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算2.34万元减少2.34万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算数持平。

2.公务接待费。2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数2.34万元减少2.34万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算数持平。公务用车运行维护费2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数2.34万元减少2.34万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行勤俭节约，大力压减非刚性和非急需的一般性支出。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计438.12万元，比上年增加17.64万元，增加原因：单位实有人数比上年增加8人。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额551.84万元，其中：政府采购货物支出195.25万元，政府采购工程支出229.59万元，政府采购服务支出127.00万元。授予中小企业合同金额551.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额551.84万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆3台，42.97万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.支出功能分类项级科目名词解释：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

    一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

    一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

    一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

    一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

    教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

    文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

    文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

    文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

    社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

    社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

    社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

    社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

    社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

    社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

    社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

    社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

    社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

    社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

    卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

    卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

    卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

    卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

    卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

    卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

    卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗救助方面的支出。

    卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

    卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

    节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

    城乡社区支出（类）城乡社区管理事务 （款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

    城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

    农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

    住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

    国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件。

二、项目支出绩效评价报告

详见附件。

三、项目支出绩效自评表

详见附件。