目   录

 

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

 

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

东高地街道党工委主要职责是:1.宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。2.讨论并决定本地区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。3.履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。4.落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。5.按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。6.负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。7.组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵预备役、征兵、民防工作。8.承办区委交办的其他事项。

东高地街道办事处主要职能主要为：1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。9.承办区政府交办的其他事项。

东高地街道办事处共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），事业单位3个。下设六个办公室，分别为综合办公室、党群工作办公室、城市管理办公室、平安建设办公室、社区建设办公室和民生保障办公室；事业单位3个，分别为市民活动中心、市民诉求处置中心和便民服务中心；1个派出监察组；1个综合行政执法队。下属社区（居委会）12个。

（二）人员构成情况

行政编制91人，实有人数81人；事业编制61人，实有人数54人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计14107.37万元，比上年减少2918.04万元，下降17.14%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计13364.22万元，比上年减少1194.83万元，下降8.21%。

1.财政拨款收入13364.22万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入13276.07万元，占收入合计的99.34%；政府性基金预算财政拨款收入1.00万元，占收入合计的0.01%；国有资本经营预算财政拨款收入87.15万元，占收入合计的0.65%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计13684.38万元，比上年减少3209.35万元，下降19.00%，其中：基本支出8242.03万元，占支出合计的60.23%；项目支出5442.35万元，占支出合计的39.77%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计14107.37万元，比上年减少2918.04万元，下降17.14%。主要原因：项目支出较上年减少，减少3835.18万元，其中，防疫相关经费支出减少（本年疫情防控类经费支出479.69万元，较上年3599.54万元减少3119.85万元，减少额占比81.35%）。主要是因为自2022年以来疫情得到有效控制，财政资金在公共卫生等方面的投入随之减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13596.23万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出6741.29万元，占本年财政拨款支出49.58%；社会保障和就业支出4994.20万元，占本年财政拨款支出36.73%；住房保障支出687.69万元，占本年财政拨款支出5.06%；卫生健康支出580.35万元，占本年财政拨款支出4.27%；城乡社区支出410.82万元，占本年财政拨款支出3.02%；节能环保支出92.52万元，占本年财政拨款支出0.68%；文化旅游体育与传媒支出89.20万元，占本年财政拨款支出0.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算6741.29万元，比2023年度年初预算增加166.85万元，增长2.54%。其中：

“人大事务”（款，下同）2023年度决算9.60万元，比2023年度年初预算增加9.60万元，增长100.00%。主要原因：增加经费用于区人大代表补选支出。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2023年度决算5914.34万元，比2023年度年初预算减少215.36万元，下降3.51%。主要原因：年底收回部分行政事业人员经费。

“统计信息事务”2023年度决算2.37万元，比2023年度年初预算增加2.37万元，增长100.00%。主要原因：增加经费用于经济普查和人口抽样调查。

“商贸事务”2023年度决算21.95万元，比2023年度年初预算增加21.95万元，增长100.00%。主要原因：增加经费用于个人违规电动三四轮车回收处置奖励。

“民族事务”2023年度决算0.16万元，比2023年度年初预算增加0.16万元，增长100.00%。主要原因：增加经费用于民宗有清真饮食习惯的10个少数民族低保群众一次性春节临时生活补助。

“群众团体事务”2023年度决算1.65万元，与2023年度年初预算持平。

“组织事务”2023年度决算789.13万元，比2023年度年初预算增加348.12万元，增长78.94%。主要原因：增加经费用于党组织服务群众项目及党组织开展活动。

“其他共产党事务支出”2023年度决算2.08万元，与2023年度年初预算持平。

2、“教育支出”(类)2023年度决算0.17万元，比2023年度年初预算减少5.73万元，下降97.20%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算0.17万元，比2023年度年初预算减少5.73万元，下降97.20%。主要原因：本年度相关培训需求少，未开展培训，培训相关投入减少。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算89.20万元，比2023年度年初预算减少5.50万元，下降5.81%。其中：

“文化和旅游”（款）2023年度决算88.70万元，比2023年度年初预算减少6.00万元，下降6.34%。主要原因：年底收回公共文明引导经费剩余资金。

“文物”2023年度决算0.50万元，比2023年度年初预算增加0.50万元，增长100.00%。主要原因：增加经费用于三馆免费开放补助。

4、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算4994.20万元，比2023年度年初预算增加820.84万元，增长19.67%。其中：

“民政管理事务”（款）2023年度决算3618.35万元，比2023年度年初预算增加736.08万元，增长25.54%。主要原因：增加社区工作者人员经费，用于2022年9月和2023年3月两批新入职社区工作者相关支出。

“行政事业单位养老支出”2023年度决算562.63万元，与2023年度年初预算基本持平。

“就业补助”2023年度决算68.75万元，比2023年度年初预算减少14.61万元，下降17.52%。主要原因：年底收回部分一次性个人就业补贴和外出就业补助及社区管理退休人员自采暖补贴剩余资金，该类经费由符合条件的个人申请发放，如无申请则不支出。

“抚恤”2023年度决算0.24万元，比2023年度年初预算增加0.24万元，增长100.00%。主要原因：增加经费用于发放优抚对象采暖补助。

“退役安置”2023年度决算5.06万元，与2023年度年初预算持平。

“社会福利”2023年度决算7.78万元，比2023年度年初预算减少7.22万元，下降48.13%。主要原因：成年孤儿安置经费剩余部分经费用于下年度支出。

“残疾人事业”2023年度决算40.64万元，比2023年度年初预算增加3.20万元，增长8.55%。主要原因：增加经费用于温馨家园运行及残联日常工作。

“最低生活保障”2023年度决算478.86万元，与2023年度年初预算基本持平。

“临时救助”2023年度决算4.95万元，比2023年度年初预算减少10.05万元，下降67.00%。主要原因：主要为临时救助剩余资金收回，该类经费由符合条件的个人申请发放，如无申请则不支出。

“特困人员救助供养”2023年度决算2.43万元，比2023年度年初预算减少7.57万元，下降75.65%。主要原因：城市特困人员救助供养经费剩余资金收回，该类经费由符合条件的个人申请发放，如无申请则不支出。

“其他社会保障和就业支出”2023年度决算204.50万元，比2023年度年初预算增加163.09万元，增长393.94%。主要原因：增加经费用于社区公益事业、社区服务空间开放式建设项目、街镇社会工作服务中心建设项目及社区书记工作室建设项目等。

5、“卫生健康支出”(类)2023年度决算580.35万元，比2023年度年初预算增加483.30万元，增长497.99%。其中：

“公共卫生”（款）2023年度决算520.10万元，比2023年度年初预算增加481.10万元，增长1233.59%。主要原因：增加经费用于以前年度疫情相关项目结算，主要包括核酸检测、隔离点运行、疫苗接种等。

“计划生育事务”2023年度决算25.92万元，与2023年度年初预算基本持平。

“医疗救助”2023年度决算29.08万元，与2023年度年初预算基本持平。

“医疗保障管理事务”2023年度决算5.25万元，比2023年度年初预算增加3.50万元，增长200.00%。主要原因：增加经费用于退返知青帮困。

6、“节能环保支出”(类)2023年度决算92.52万元，与2023年度年初预算持平。其中：

“污染防治”（款）2023年度决算92.52万元，与2023年度年初预算持平。

7、“城乡社区支出”(类)2023年度决算410.82万元，比2023年度年初预算增加408.32万元，增长16296.20%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2023年度决算77.25万元，比2023年度年初预算增加77.25万元，增长100.00%。主要原因：增加经费用于接诉即办考评激励及控违拆违项目。

“城乡社区规划与管理”2023年度决算34.00万元，比2023年度年初预算增加34.00万元，增长100.00%。主要原因：增加经费用于街区控制性详细规划项目。

“城乡社区环境卫生”2023年度决算299.57万元，比2023年度年初预算增加297.06万元，增长11856.01%。主要原因：增加经费用于城市管理、创卫及拆违治乱消除隐患、生活垃圾分类等方面支出。

8、“住房保障支出”(类)2023年度决算687.69万元，比2023年度年初预算减少93.70万元，下降11.99%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算687.69万元，比2023年度年初预算减少93.70万元，下降11.99%。主要原因：年底收回住房补贴剩余资金，住房公积金有部分结余。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出1.00万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类）2023年度决算1.00万元，与2023年度年初预算持平。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2023年度决算1.00万元，与2023年度年初预算持平。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计87.15万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计87.15万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8242.03万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算2.34万元减少2.34万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数持平。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数2.34万元减少0.00万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数持平。公务用车运行维护费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数2.34万元减少2.34万元，主要原因：该车辆处于待处置阶段，没有产生相关运行维护费用。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计434.46万元，比上年减少3.67万元，减少原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，持续压减非刚性和非急需的一般性支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额435.69万元，其中：政府采购货物支出57.5万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出378.19万元。授予中小企业合同金额319.99万元，占政府采购支出总额的73.44%，其中：授予小微企业合同金额187.54万元，占政府采购支出总额的43.04%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。截至12月31日，街道共有车辆3台，共计42.97万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算1420.37万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.支出功能分类项级科目名词解释：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反正事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映儿童提供福利服务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗救助方面的支出。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）