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大红门街道办事处

北京市丰台区人民政府大红门街道办事处2021年部门决算公开

日期：2022-09-26 09:52 来源：大红门街道办事处

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北京市丰台区人民政府大红门街道办事处2021年部门决算公开

第一部分 2021年度部门决算报表（详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明（详见附件2）

一、部门/单位基本情况

二、收入支出决算总体情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款基本支出决算情况说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明（详见附件2）

一、“三公”经费财政拨款决算情况

二、机关运行经费支出情况

三、政府采购支出情况

四、国有资产占用情况

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

六、政府购买服务支出说明

七、专业名词解释

第四部分 2021年度部门绩效评价情况（详见附件2）

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件1

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

大红门街道办事处是丰台区人民政府的派出机关。大红门街道办事处主要职责是：

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3、协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法制宣传和和社会公德教育，推动社区公益性事业发展。

8、组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9、承办区政府交办的其他事项。

大红门街道科室设置为6个办公室和3个中心。6个办公室分别是综合办公室、党群工作办公室、城市管理办公室、平安建设办公室、社区建设办公室和民生保障办公室；3个中心为市民活动中心、便民服务中心和市民诉求处置中心。

共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），事业单位3个,分别为市民活动中心、便民服务中心和市民诉求处置中心。

（二）人员构成情况

行政编制98人，实有人数84人；事业编制63人，实有人数50人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计31062.95万元，比上年增加3747.15万元，增长13.72%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计25718.81万元，比上年增加494.51万元，增长1.96%，其中：财政拨款收入25494.7万元，占收入合计的99.13%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入224.11万元，占收入合计的0.87%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计30246.9万元，比上年增加4443.59万元，增长17.22%，其中：基本支出11996.67万元，占支出合计的39.66%；项目支出18250.23万元，占支出合计的60.34%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计31062.95万元，比上年增加3747.15万元，增长13.72%。主要原因：因地区功能疏解、整治提升、区划调整等，计划调整，年中下达石榴庄街道办公楼装修改造工程款、石榴庄街道办事处新址政务大厅及指挥中心开办经费、2021年度城市管理工作经费、大红门街道南三环沿线环境整治提升工程、大红门地铁站周边环境整治提升项目、建欣苑地区综合整治提升项目等资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出30017.68万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出11179.19万元，占本年财政拨款支出37.24%；教育支出17.11万元，占本年财政拨款支出0.06%；文化旅游体育与传媒支出364.72万元，占本年财政拨款支出1.22%；社会保障和就业支出11022.74万元，占本年财政拨款支出36.72%；卫生健康支出1519.97万元，占本年财政拨款支出5.06%；节能环保支出96.83万元，占本年财政拨款支出0.32%；城乡社区支出1277.03万元，占本年财政拨款支出4.25%；农林水支出2448.3万元，占本年财政拨款支出8.16%；住房保障支出1896.25万元，占本年财政拨款支出6.32%；灾害防治及应急管理支出195.55万元，占本年财政拨款支出0.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算11179.19万元，比2021年年初预算增加3527.72万元，增长46.11%。其中：

“人大事务”（款，下同）2021年度决算26.76万元，比2021年年初预算增加26.76万元。主要原因：主要原因：人大事务年初无预算，年中下达换届选举经费、区人大代表活动费，因此决算数高于预算数。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2021年度决算9433.25万元，比2021年年初预算增加3029.7万元，增长47.31%。主要原因：因地区功能疏解、整治提升、区划调整等，计划调整，年中下达石榴庄街道办公楼装修改造工程款、石榴庄街道办事处新址政务大厅及指挥中心开办经费、2021年度城市管理工作经费、大红门街道南三环沿线环境整治提升工程、大红门地铁站周边环境整治提升项目、建欣苑地区综合整治提升项目、未规范事业编人员经费、五站三定人员经费等。

“统计信息事务”（款）2021年度决算78.98万元，比2021年年初预算增加78.98万元。主要原因：统计信息事务年初无预算，计划调整，年中下达人口抽样调查经费、第七次全国人口普查经费等，主要用于开展地区人口监测、人口抽样调查工作。

“群众团体事务”（款）2021年度决算6.22万元，比2021年年初预算增加1.87万元，增长42.99%。主要原因：计划调整，年中下达城市志愿者专项经费，预算资金年末存在结余，主要用于妇联、团委、志愿等工作。

“组织事务”（款）2021年度决算1557.59万元，比2021年年初预算增加392.17万元，增长33.65%。主要原因：计划调整，年中下达资金，主要用于党建及党组织服务群众等工作。

“其他共产党事务支出”（款）2021年度决算76.4万元，比2021年年初预算减少1.75万元，减少2.24%。主要原因：计划调整，预算资金年末存在结余，主要用于离休干部助老员服务经费、易地来京离休干部服务管理经费等。

2、“教育支出”(类)2021年度决算17.11万元，比2021年年初预算增加10.09万元，增长143.73%。其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算0.55万元，比2021年年初预算减少6.47万元，下降92.17%。主要原因：计划调整，预算资金年末存在结余，主要用于培训支出。

“教育费附加安排的支出”（款）2021年度决算16.56万元，比2021年年初预算增加16.56万元。主要原因：2021年年初无预算，使用2020年结转资金，主要用于教工住宅楼聘用保安防疫。

3、“科学技术支出”(类)2021年度决算0万元，比2021年年初预算减少12万元，减少100%。其中：

“科学技术普及”（款）2021年度决算0万元，比2021年年初预算减少12万元，减少100%。主要原因：科普益民惠农项目建设无支出。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算364.72万元，比2021年年初预算增加57.98万元，增长18.9%。其中：

“文化和旅游”（款）2021年度决算329.13万元，比2021年年初预算增加47.15万元，增长16.72%。主要原因：计划调整，年中下达创城迎检补助经费、周末百姓大舞台、百姓周末大舞台等经费。

“体育”（款）2021年度决算35.59万元，比2021年年初预算增加10.83万元，增长43.74%。主要原因：支出使用2020年结转经费，主要用于基层体育，因此造成决算支出数高于年初预算数。

5、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算11022.74万元，比2021年年初预算减少145.43万元，减少1.3%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算174.49万元，比2021年年初预算增加15.79万元，增长9.95%。主要原因：计划调整，年中下达高校毕业生支农工资及五险一金资金。

“民政管理事务”（款）2021年度决算7106.91万元，比2021年年初预算减少849.23万元，减少10.67%。主要原因：年初预算中社区办公经费、社区工作者体检经费、丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴、社区工作者工资等年末存在结余。

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算738.1万元，比2021年年初预算增加89.04万元，增长13.72%。主要原因：主要原因：计划调整，年中下达一次性抚恤金、丧葬费、规范在职人员经费（养老保险）等。

“就业补助”（款）2021年度决算767.28万元，比2021年年初预算增加51.12万元，增长7.14%。主要原因：计划调整，年中预算下达灵活就业社会保险补贴、农村就业专职工作者岗位补贴等，。

“抚恤”（款）2021年度决算1.18万元，比2021年年初预算增加1.18万元。主要原因：计划调整，年中预算下达优抚对象冬季集中供暖补贴。

“退役安置”（款）2021年度决算28.03万元，比2021年年初预算减少2.14万元，减少7.09%。主要原因：退役安置补助经费（2021）存在结余，预算没有全部支出。

“社会福利”（款）2021年度决算40.51万元，比2021年年初预算增加32.61万元，增长412.78%。主要原因：计划调整，年中下达社区养老服务驿站租金补助（2021年因素法养老）、社区养老服务驿站流量补贴（2021年因素法养老）、离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费等。

“残疾人事业”（款）2021年度决算152.45万元，比2021年年初预算增加64.84万元，增长74.01%。主要原因：计划调整，年中下达残疾人儿童少年康复训练补助、2021年无障碍环境建设整改资金、北京市专项转移支付无障碍环境建设专项行动资金、残疾人康复专项补助资金等。

“最低生活保障”（款）2021年度决算1438.1万元，比2021年年初预算减少103.09万元，减少6.69%。主要原因：城市居民最低生活保障存在结余，预算没有全部支出。

“临时救助”（款）2021年度决算34.09万元，比2021年年初预算增加27.96万元，增长456.12%。主要原因：计划调整，年中下达2021年中央困难群众救助补助直达资金、临时救助资金等。

“特困人员救助供养”（款）2021年度决算10.53万元，比2021年年初预算增加1.95万元，增长22.73%。主要原因：计划调整，年中下达城市特困人员生活费。

“财政代缴社会保险费支出”（款）2021年度决算3.2万元，比2021年年初预算增加3.2万元。主要原因：计划调整，年中下达异地退休返京知青城医保帮扶资金。

“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算527.88万元，比2021年年初预算增加521.33万元，增长7959.24%。主要原因：计划调整，年中下达社区公益金、2020年社区服务空间开放式建设试点创建（20年社会建设市级经费）等。

6、“卫生健康支出”(类)2021年度决算1519.97万元，比2021年年初预算增加1079.06万元，增长244.73%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2021年度决算450万元，比2021年年初预算增加450万元。主要原因：计划调整，年中下达2021年丰台区街乡镇创卫工作经费。

“公共卫生”（款）2021年度决算554.53万元，比2021年年初预算增加426.6万元，增长333.46%。主要原因：计划调整，年中下达新冠疫苗接种工作经费。

“计划生育事务”（款）2021年度决算96.48万元，比2021年年初预算减少37.94万元，减少28.22%。主要原因：独生子女意外伤残或死亡对其父母一次性经济帮助经费、独生子女父母年老一次性奖励费（1000元/人）、独生子女父母奖励（5元/月/人）等经费存在结余，预算没有全部支出。

“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算18万元，比2021年年初预算增加0万元，增长0%。

“医疗救助”（款）2021年度决算197.4万元，比2021年年初预算增加36.84万元，增长22.94%。主要原因：计划调整，年中下达城乡医疗救助补助资金。

“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算203.57万元，比2021年年初预算增加203.57万元。主要原因：计划调整，年中下达创卫专项资金、老年乡村医生养老生活补助等。

7、“节能环保支出”(类)2021年度决算96.83万元，比2021年年初预算减少2.72万元，减少2.73%。其中：

“污染防治”（款）2021年度决算96.83万元，比2021年年初预算减少2.72元，减少2.73%。主要原因：2021年背街小巷清扫保洁（街道）年初预算没有全部支出，年末存在结余。

8、“城乡社区支出”(类)2021年度决算1277.03万元，比2021年年初预算增加1174.09万元，增长1140.56%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算810.57万元，比2021年年初预算增加711.63万元，增长719.25%。主要原因：计划调整，年中下达房屋漏雨管道堵塞应急维修资金、2021年拆违控违专项资金等。

“城乡社区公共设施”（款）2021年度决算57.87万元，比2021年年初预算增加57.87万元。主要原因：计划调整，年中下达大红门街道一建宿舍平房区环境提升改造等工程资金。

“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算215.75万元，比2021年年初预算增加211.75万元，增长5293.75%。主要原因：计划调整，年中下达2020年度背街小巷环境精细化整治资金、2021年背街小巷环境整治项目、2022年街镇背街小巷清扫保洁、2020年9至12月生活垃圾分类补贴资金、生活垃圾分类示范小区（村）激励资金等项目。

“其他城乡社区支出”（款）2021年度决算192.84万元，比2021年年初预算增加192.84万元。主要原因：计划调整，年中下达南苑-大红门疏解指挥部租金及办公经费、服装批发产业链系统整治、地区主要道路两侧环境整治提升、南中轴地区建设办公室开办费、建欣苑地区综合整治提升项目等项目。

9、“农林水支出”(类)2021年度决算2448.3万元，比2021年年初预算增加2448.3万元。其中：

“农业农村”（款）2021年度决算2397.93万元，比2021年年初预算增加2397.93万元。主要原因：计划调整，年中下达丰台区2021年农村干部基本待遇和基本保障补贴资金、2021年村庄保洁费、服装批发产业链系统整治、地区主要道路两侧环境整治提升、2016年10月至2017年10月完成疏解转型的大红门地区农村集体产业第三年租金补贴等项目。

“林业和草原”（款）2021年度决算50.36万元，比2021年年初预算增加50.36万元。主要原因：计划调整，年中下达2021年丰台区完善政策平原生态林养护项目、2021年丰台区平原造林养护项目。

10、“住房保障支出”(类)2021年度决算1896.25万元，比2021年年初预算增加1008.45万元，增长113.59%。其中：

“保障性安居工程支出”（款）2021年度决算1106.52万元，比2021年年初预算增加1106.52万元。主要原因：计划调整，年中下达2020年失管小区专项治理资金尾款。

“住房改革支出”（款）2021年度决算789.73万元，比2021年年初预算减少98.07万元，减少11.05%。主要原因：年初预算没有全部支出，存在结余。

11、“灾害防治及应急管理支出”(类)2021年度决算195.55万元，比2021年年初预算减少25.86万元，减少11.68%。其中：

“应急管理事务”（款）2021年度决算195.55万元，比2021年年初预算减少25.86万元，减少11.68%。主要原因：年初预算没有全部支出，存在结余。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出12.61万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出12.61万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类，下同）2021年度决算12.61万元，比2021年年初预算增加12.61万元，增长100%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款，下同）2021年度决算12.61万元，比2021年年初预算增加12.61万元。主要原因：计划调整，年中下达高等教育新生入学救助、城乡医疗救助补助资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出11,996.67万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算1.8万元减少1.8万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，2021年年初预算数0万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数为0。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数1.8万元减少1.8万元。主要原因：本年无公务接待。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，2021年年初预算数0万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，2021年年初预算数0万元。主要原因：本年无公务用车购置事项，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0万元，2021年年初预算数0万元，主要原因：本年无公务用车购置事项。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计750.56万元，比上年减少7.69万元，减少1.01%，原因：2021年因区划调整，相应日常公用经费减少。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额5,565.88万元，其中：政府采购货物支出220.71万元，政府采购工程支出5,182.60万元，政府采购服务支出162.57万元。授予中小企业合同金额5,504.12万元，占政府采购支出总额的98.89%，其中：授予小微企业合同金额3,256.23万元，占政府采购支出总额的58.5%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计26.02万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算1,436.15万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出

8.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

9.教育支出：反映政府教育事务支出。

10.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

12.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

13.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

14.城乡社区支出：反映城乡社区管理事务支出。

15.农林水支出：反映政府农林水事务支出。