中共北京市丰台区委党史工作办公室

2021年度部门决算（草案）

目   录

第一部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分2021年度部门决算说明

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分2021年度部门绩效评价情况

第一部分2021年度部门决算报表

丰台区委党史工作办公室（区地方志办）2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）丰台区委党史工作办公室（区地方志办）部门职能主要为： 1、编辑出版本区党史专著、地方志书籍、综合年鉴、史志刊物；2、征集、整理、编纂有关本区党史、地方志的重要资料；3、推动党史、地方志研究成果的转化；4、承担党史、地方志等方面的宣传教育工作；5、指导协调本区党史、地方志工作等；6、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

行政编制19人，实有人数19人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计736.7421万元，比上年减少25.1449万元，下降3.41%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计676.4974万元，比上年减少23.8610万元，下降3.53%，其中：财政拨款收入675.8958万元，占收入合计的99.91%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.6016万元，占收入合计的0.09%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计724.1541万元，比上年减少26.9541万元，下降3.72%，其中：基本支出674.7031万元，占支出合计的93.17%；项目支出49.4510万元，占支出合计的6.83%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计734.9082万元，比上年减少25.60万元，下降3.48%。主要原因：项目经费压缩等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出724.1541万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出532.8302万元，占本年财政拨款支出73.58%；教育支出0万元,占本年财政拨款支出0%;社会保障和就业支出82.1227万元，占本年财政拨款支出11.34%；住房保障支出109.2012万元，占本年财政拨款支出15.08%。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算532.8303万元，比2021年年初预算减少70.4923万元，下降13.23%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”款，2021年度决算532.0862万元，比2021年年初预算下降70.87万元，下降13.32%。主要原因：人员经费支出减少。“组织事务”款，2021年度决算0.7441万元，比2021年年初预算下降0.01万元，下降0.79%，主要原因：按时基层党组织活动。

2、教育支出”2021年度决算0万元，比2021年年初预算增加减少0.81万元，下降0%。其中：

“进修及培训”2021年度决算0万元，比2021年年初预算减少0.81万元，下降0%。主要原因培训类减少。

3、“社会保障和就业支出”类2021年度决算82.1227万元，比2021年度预算减少1.1719万元，下降1.42%。其中：

“行政事业单位养老支出”2021年度决算82.1227万元，比2021年年初预算减少1.1719万元，下降1.42%。主要原因：政策性调整。

4.“住房保障支出”2021年度决算109.2012万元，比2021年度预算减少1.1824万元，减少1.08%。其中：

“住房改革支出”109.2012万元，比2021年度预算减少1.1824，减少1.08%。主要原因：住房公积金、住房补贴调标。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度我单位无此类经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度我单位无此类经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出674.7031万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：2021年度我单位无出国任务，我单位无此类支出。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：2021年度我单位无公务接待，我单位无此类支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：机关事务管理服务中心统管单位公务用车费用统一安排在机关事务管理处，集中管理。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计38.8439万元，比上年增加5.2733万元，增加原因：保障机构日常运行。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额11.2270万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出11.2270万元。授予中小企业合同金额11.2270万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.2270万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

我单位在政府办公区办公，国有资产在机关事务管理服务中心统一管理。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

中共北京市丰台区委党史工作办公室共包含行政事业单位1个。截至2021年底，共有财政补助事业编制19名，实有在职人员19人；离退休人员12人。

丰台区委党史工作办公室（区地方志办）部门职能主要为： 1、编辑出版本区党史专著、地方志书籍、综合年鉴、史志刊物；2、征集、整理、编纂有关本区党史、地方志的重要资料；3、推动党史、地方志研究成果的转化；4、承担党史、地方志等方面的宣传教育工作；5、指导协调本区党史、地方志工作等；6、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门整体绩效目标设立情况

根据区财政局统一部署，我部门充分认识到预算绩效管理工作的重要性，在项目开展过程中着力推进科学化、精细化管理。根据业务科室需求，对拟开展项目的必要性、可行性、项目需求、绩效目标的科学性、资金额度的合理性进行深入分析。依据项目合同与项目进度支付项目资金，确保项目进度与财政进度并行，高效利用财政资金。

二、当年预算执行情况

2021年全年预算数797.8108万元，其中，基本支出预算数740.5358万元，项目支出预算数57.2750万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出736.7420万元，其中，基本支出674.7031万元，项目支出49.4510万元，其他支出0万元。预算执行率为92.35%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

2021年出版发行《中共北京市丰台区历史》3500本；印刷《丰台党史百年》600册；印刷《北京市丰台区地名志》139册；印刷《光辉历程——共产党早期革命活动在丰台》500册；购买赠送征文获奖图书440册。

2. 产出质量

2021年党史办的印刷类、出版类、史志教育工作等按照年初计划开展工作比较顺利，执行绩效情况比较好。主要包括《丰台年鉴》印刷费、《丰台年鉴》出版管理费、史志教育工作经费、编纂经费、《丰台史志》期刊印刷费、基层党组织党建活动经费，6个项目的绩效评价。6个项目均按照年初工作计划较为顺利地落实，完成质量好，出版印刷质量较好，无瑕疵、无残次品。

3.产出进度

史志编纂写作工作是跨年度工程，持续时间长，最终效果不可能在短时间内迅速体现。因此2021年上半年主要完成2020年第2期《丰台史志》期刊印刷，2020年《丰台年鉴》印刷，编纂工作中出版《中国共产党北京市丰台区历史》，史志教育工作征文工作于上半年有序开展。下半年主要完成2021年第1期《丰台史志》期刊编纂印刷，《丰台年鉴》出版、编纂经费中编印《丰台党史百年》、印刷部分《北京市地名志》以及初审稿、基层党组织党建活动经费按照支部工作计划全年有序开展。以上项目均按照年初工作计划开展顺利。

3. 产出成本   

2021年出版、印刷、购买图书等项目支出，我们均本着厉行节约的原则，采用货比三家的办法，选择价格低、质量高、效果好的商家进行采购、出版、印刷。                                

（二）效果实现情况分析

1.社会效益：为全区各党支部存史资政育人提供资料，并产生积极社会影响。

2.可持续性影响：在全区各单位取得了好评，起到了存史、资政、育人的作用。

5.服务对象满意度：得到了全区各单位以及有关领导和同志们的一致认可，群众满意度高。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

财务管理方面对三重一大决策制度实施细则、福利费使用制度、固定资产管理办法、合同管理制度进行了规范和制定，为财务管理提供了保障。

2.资金使用合规性和安全性

资金使用合规且具有安全性，凡超过1万元的支出均需通过室务会研究审议通过后方可进行支付。

3.会计基础信息完善性

本单位资产统一由机关事务管理中心进行统管。

（二）资产管理

本单位由机关事务管理服务中心统一负责会计方面的相关工作。

（三）绩效管理

本单位绩效由综合科、党史编研科、方志编研科、宣传教育科具体负责，分管财务的主管领导进行分析把关，单位主要领导统筹指导。

（四）结转结余率

 年末，结转结余12.5879万元，结转率为20.89%

（五）部门预决算差异率

2021年全年预算数797.8108万元，资金总体支出736.7420万元，预决算差异率为92.35%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

区委党史办对2021年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目6个，占部门项目总数的100%，涉及金额49.4510万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额32.7670万元，评价得分在90（含）-100分的1个,评价得分在80（含）-90分的0个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。单位自评项目5个，涉及金额16.6840万元，评价得分在90（含）-100分的5个、评价得分在80（含）-90分的0个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。

（二）存在的问题及原因分析

1.深入谋划不够。对年度经费使用情况的分析和预判不够充分和全面，导致个别经费预算执行进度未达到年初计划。

2.受疫情影响和单位工作性质的原因，部分项目为下半年开展，导致支出进度达不到预期要求。

六、措施建议

督促财务工作人员加强日常学习，充分把握财政规定、最新要求，提高项目资金支付效率。

 

丰台区委党史工作办公室

关于2021年编纂经费财政支出项目绩效评价报告

 

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目实施主体：丰台区委党史工作办公室

2.主要内容：该编纂经费由以下四项项组成。第一，《丰台史话》；第二，《中国共产党北京市丰台区历史》；第三，《北京市丰台区地名志》及为《中华人民共和国地名词典》和《北京市地名志》完成相关撰写任务；第四，按照年度工作计划结合建党100周年，编印《丰台党史百年》。

3.立项依据及背景：第一，按照中共北京市丰台区委办公室关于做好《丰台史话》编纂工作的通知（京丰办发【2018】6号）以及2018年12月11日区委书记专题会议、2019年4月10日区委书记专题会议对编纂《丰台史话》工作的一系列指示和要求，2020年完成图书出版发行，于2021年5月召开《丰台史话》发布会。第二，按照中共北京市委党史研究室关于印发《〈中共北京市区县历史丛书〉编写方案》的通知（京史文【2014】2号），我们组织人员编纂《中国共产党北京市丰台区历史》一书，在2019年完成复审稿的撰写工作的基础上，2020年继续修改和完善，并完成复审、终审，进入出版环节，于2021年出版社出版发行。第三，为贯彻落实《第二次全国地名普查成果转化规划（2015-2020年）》《北京市第二次全国地名普查成果转化规划(2015-2020年)》精神，按照北京市地方志编纂委员会办公室关于印发《北京市地名志》《北京市标准地名词典》编纂工作方案的通知》（京志办【2017】14号）要求，我们组织人员进行《北京市丰台区地名志》的编纂工作并为《中华人民共和国标准地名词典》和《北京市标准地名词典》撰写与丰台区相关条目，2021年继续进行全书编写。第四，编印《丰台党史百年》，按照年初工作计划和年度工作安排予以完成，该书突出展现了丰台党史的发展脉络，为讲好“家门口”的党史、发展史，积极服务全区的党史学习教育大局提供保障。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

按照2021年年初的财政预算要求，2021年党史办编纂经费的绩效目标是：

1.《丰台史话》于2020年出版发行，编纂《丰台史话》是全区一项重点文化工程，被列入丰台区文化建设工作要点之中，并以区委、区政府、区人大、区政协的名义编纂和出版，区委书记担任编委会主任，区委党史办为具体实施单位。编纂此书对于全区人民知丰台、爱丰台、建设丰台，普及历史文化知识正确认识社会发展规律具有十分重要的意义。该图书于2021年5月在宛平城召开图书发布会。

2.《中国共产党北京市丰台区历史》于2021年完成图书出版发行。《中国共产党北京市丰台区历史》是丰台区第一部党史正本，通过编纂此书可以供全区广大党员干部和群众比较清晰地了解党在丰台区的活动轨迹和艰辛的奋斗历程，从而达到宣传教育和存史资政的双重社会功效，同时也可进一步推进全区党员干部强化四个意识、坚定四个自信、做到两个维护，知党、爱党从而更好地为人民服务，为全区经济发展和社会事业服务。

3.《北京市丰台区地名志》编纂工作：2021年完成全书内容95%，2021年进入初审环节，计划于2022年完成该图书出版发行。地名文化是地方文化的灵魂，通过编纂《北京市丰台区地名志》可以使全区人民知晓地名的由来，清楚地名的演变过程以及蕴含的自然和文化意义；通过编纂《北京市丰台区地名志》可以使用人民看到新中国成立以来特别是改革开放以来全区所发生的天翻地覆变化，从而拉近史志部门与基层单位之间的距离，加强与各相关单位的合作，以便形成工作合力，更好地造福本区人民。

4.按照年度工作计划结合建党100周年，编印《丰台党史百年》。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

资金使用目标十分明确，即用于史志编纂工作，其专项经费分别用于《丰台史话》发布会评审人员评审费、出版《中国共产党北京市丰台区历史》、印刷《丰台党史百年》、《北京市丰台区地名志》初审稿等印刷费用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1．绩效评价原则: 

我们在绩效评价中遵循着客观、可靠、公平性原则。注重绩效评价的可行性、制度化，并注重多层次评估。

2.绩效指标评价体系

指标名称	指标定义	标志	标度
《丰台史话》发布会评审费	按时完成，效果显著	优秀	100分
出版《中国共产党北京市丰台区历史》	完成出版，效果显著	优秀	100分
印刷《北京市丰台区地名志》部分资料、初审稿等	完成全书任务的95%	优秀	95分
印刷《丰台党史百年》	完成印刷，效果显著	优秀	100分

3. 绩效评价方法

本报告采取的绩效评价方法主要采取陈述法的形式，说明《中国共产党北京市丰台区历史》等书编纂及印制中的目的、过程、结果、效应，说明每一项指标其资金的投入目标和使用情况。

（三）绩效评价工作过程。

1.年初，制定绩效评价工作计划

2.上半年，提出并讨论通过绩效评价主要项目、工作计划和评分标准。

3.下半年，掌握各项目的进展情况及工作的重点、难点。

4.下半年，汇总各科室的情况，追踪各项目实施过程。

5.综合全办重点项目实施情况和各科室工作完成情况，形成绩效评价工作报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目质量达到预期目标。各分项目均完成年初的计划。其中《丰台史话》于2020年完成出版，于2021年召开图书发布会。《中国共产党北京市丰台区历史》完成图书出版发行。《北京市丰台区地名志》完成自然建筑、名胜、地名管理、交通设施、政区聚落部分一级初审稿的编纂工作，为全书内容的95%。《丰台党史百年》按照年初计划完成图书编纂印刷工作。

因各分项目的进度互不相同，因此对经济和社会的影响表现程度不一。都起到了存史、资政、育人的作用。

项目名称	指标定义	质量标准	社会效果
《丰台史话》发布会评审费	按时完成，效果显著	优秀	100分
出版《中国共产党北京市丰台区历史》	按时完成，效果显著	优秀	100分
印刷《北京市丰台区地名志》部分资料、初审稿等	按时完成效果显著	良好	95分
印刷《丰台党史百年》	完成印刷，效果显著	优秀	100分

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

党史办将《中国共产党北京市丰台区历史》《丰台史话》《北京市丰台区地名志》《丰台党史百年》等项目资金的支出细目（印刷费、出版费、评审费）一一列项，账目清晰，所有费用的使用均用在编纂和出版印刷《中国共产党北京市丰台区历史》《丰台史话》《北京市丰台区地名志》《丰台党史百年》的相关工作方面。

（二）项目过程情况。

  编纂《中国共产党北京市丰台区历史》《丰台史话》《北京市丰台区地名志》均是跨年度阶段性的重要工作内容。印刷《丰台党史百年》是当年一次性项目。以上项目资金全部用于与业务相关的具体工作上，大额资金的使用均通过室务会研究确定（1万元以下的小额资金使用均由相关科室、分管领导和主要领导审定），然后严格按照财务相关规定向区财政局提交申请，每一笔经费的使用保证票证齐全，并列出明细，上交到区机关事务管理服务中心备案。

（三）项目产出情况。

本着专款专用的原则，全部项目的成本严格控制在预算范围之内，没有任何一项超出预算控制范围。以上项目均经过三方比价，从而既达到保质保量、服务周全、价格低廉，又能保持一定的稳定性。本着“少花钱，多办事”的原则，尽量节省资金成本。年初全部预算金额为40万元，实际支出32.767万元，经费执行率为82%。

（四）项目效益情况。

  项目质量达到了年初预期的目标要求。《中国共产党北京市丰台区历史》图书出版发行，字迹清晰，装订合格；《丰台史话》发布会起到了一定的宣传和发扬作用；《北京市丰台区地名志》的撰写工作因分阶段进行，已形成初审稿，但内容的编写要求和志书规范方面还需加快进度尽快修改和完善。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

由于绩效评价工作是每一年均要开展的工作，党史办的史志编纂又是跨年度的写作工程，持续时间长，最终效果不可能在短时间内迅速体现，而阶段性效果也只能反映出全部效果的一个或几个方面。在项目支出运行的过程中由于受到社会突发事件、价格变动、上级单位设计思路及理念的变化、编审环节的变化与反复等诸多因素的影响，资金额度会出现相应性变化。我们建议，在以后的编制预算和具体执行过程中，我单位将力争做到准确、科学、规范性地支配好有限的经费。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

    三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称			基层党组织党建活动经费
主管部门			丰台区委党史办			实施单位		党支部
项目负责人			张良超			联系电话		83656727
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额	0.75	0.75	0.7441		10	99％	9
			其中：当年财政拨款	0.75	0.75	0.7441		10	99％	9
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		按照党史办党支部2020年年度工作安排，本着统筹安排、量入为出、收支平衡、略有结余的原则，党建活动经费主要用于党报订阅、购买开展党员教育书籍，外出参观见学租车费，表彰优秀共产党员等，为提升党支部建设水平提供保障。				收支平衡、略有结余,共 59元，2021年底已回收
绩 效 指 标		一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标		无
			质量指标		无
			时效指标		无
			成本指标		无
		效益指标	经济效益指标		无
			社会效益指标		无
			生态效益指标		无
			可持续影响指标		无
		满意度 指标	服务对象满意度指标	单位用户满意度≥95%	≥95%	45	45	45
				个人用户满意度≥92%	≥92%	45	45	45
总分							100	99

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

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