详见附件2。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

东铁匠营街道工委和办事处是丰台区委和区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规和规章及上级党委政府授权，代表区委、区政府对辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

街道办事处内设六个办公室：综合办公室、党群工作办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、平安建设办公室、城乡管理办公室；下辖三个中心、一个行政执法机构：市民活动中心、便民服务中心和市民诉求处置中心，综合行政执法队。

街道办事处主要职责：

1.组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策；

2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境；

3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；

4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；

5.推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平；

6.做好国防教育和兵役等工作；

7.法律、法规、规章及市、区人民政府做出的决定、命令规定的其他职责。

（二）人员构成情况

东铁匠营街道办事处行政编制93人，实际80人；事业编制54人，实际42人；社区工作者编制289人，实有255人；聘用人员63人（劳务派遣）。离退休人员102人，其中：离休3人，退休99人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计27327.59万元，比上年减少853.09万元，减少3.03%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计21231.06万元，比上年减少4121.68万元，下降16.26%，其中：财政拨款收入21231.06万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计23249.40万元，比上年减少3426.94万元，下降12.85%，其中：基本支出10202.99万元，占支出合计的43.88%；项目支出13046.40万元，占支出合计的56.12%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计27327.59万元，比上年减少853.09万元，下降3.03%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出23220.00万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出8344.91万元，占本年财政拨款支出35.94%；公共安全支出0.15万元，占本年财政拨款支出0.0006%；教育支出0.72万元，占本年财政拨款支出0.003%；科学技术支出2.95万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出322.35万元，占本年财政拨款支出1.39%,；社会保障和就业支出8922.97万元，占本年财政拨款支出38.43%；卫生健康支出1433.86万元，占本年财政拨款支出6.18%；节能环保支出375.31万元，占本年财政拨款支出1.62%；城乡社区支出2450.91万元，占本年财政拨款支出10.56%；农林水支出0.72万元，占本年财政拨款支出0.003%；住房保障支出1191.42万元，占本年财政拨款支出5.13%；国有资本经营预算支出28.50万元，占本年财政拨款支出0.12%；；灾害防治及应急管理支出173.73万元，占本年财政拨款支出0.75%。其他支出0.9万元，占本年财政拨款支出0.003%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算8344.91万元，比2021年年初预算增加1963.93万元，增长23.53%。其中：

“人大事务”（款，下同）2021年度决算36.25万元，比2021年年初预算增加36.25万元，增长100%。主要原因：主要原因本项目为追加调整预算，主要用于组织人大代表活动经费支出及区人大代表选举经费支出。

“政府办公厅（室）及相关机构事务” 2021年度决算6773.32万元，比2021年年初预算增加1524.67万元，增长29.05%，主要原因本项目包含上年结转资金2021.28万元，其他为追加调整预算,主要用于划分新街道开办、改造费、辖区环境整治、综合治理、社区建设、应急维稳等方面支出。

“统计信息事务”2021年度决算69.94万元，比2021年年初预算增加69.94万元，增长100.00%，主要原因本项目为追加调整预算，主要用于日常办公经费及人口普查相关支出。

“群众团体事务”2021年度决算6.65万元，比2021年年初预算增加1.08万元，增长19.27%，主用用于妇联换届工作、妇女之家工作及青年汇活动经费支出。

“组织事务”2021年度决算1439.99万元，比2021年年初预算增加344.93万元，增长31.50%，主要原因本项目包含上年结转资金766.48万元，其他为追加调整预算，主要用于基层党组织工作和活动经费及基层党组织服务群众经费支出。

2、“公共安全支出”(类)2021年度决算0.15万元，比2021年年初预算增加0.15万元，增长100%。其中：

“司法”2021年度决算0.15万元，比2021年年初预算增长0.15万元，增长100%，主要用于基层司法所日常工作经费支出。

4、“教育支出”2021年度决算0.72万元，比2021年年初预算减少5.89万元，下降89.15%，其中：

“进修及培训”2021年度决算0.72万元，比2021年年初预算减少5.89万元，下降89.15%，主要用于继续教育支出。

5、“科学技术支出” 2021年度决算2.95万元，比2021年年初预算减少19.05万元，下降86.59%。其中：

“科学技术普及”2021年度决算2.95万元，比2021年年初预算减少19.05万元，主要用于社区科普益民等活动项目经费支出。

6、“文化旅游体育与传媒支出”2021年度决算322.35万元，比2021年年初预算增加29.07万元，增长9.91%。其中：

“文化和旅游”2021年度决算299.53万元，比2021年年初预算增加31.01万元，增长11.55%，主要原因此项目包含42万元上年结转资金，主要用于基层文化活动补助经费支出。

“体育”2021年度决算22.82万元，比2021年年初预算增加1.94万元，增长7.8%，，主要用于基层体育活动费用。

7、“社会保障和就业支出” 2021年度决算8922.97万元，比2021年年初预算减少355.72万元，24.993.83%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”2021年度决算139.76万元，比2021年年初预算减少50.3万元，24.9926.46%，主要用于社区管理退休人员自采暖补贴支出。

“民政管理事务”2021年度决算5428.84万元，比2021年年初预算减少700.27万元，24.9911.43%，主要原因此项目中包含151.25万元为上年结转资金，主要用于社区人员工资、日常办公费、老龄事务等支出。

“行政事业单位养老支出”2021年度决算632.49万元，比2021年年初预算减少58.29万元，24.998.44%，主要原因此项目中包含上年结转资金134万元，主要用于发放离退休人员退休金及抚恤金等经费。

“就业补助”2021年度决算545.7万元，比2021年年初预算减少208.5万元，下降27.65%，主要原因本项目包含上年结转资金247万元，主要用于灵活就业人员社会保险补贴等项目支出。

“抚恤”2021年度决算2.44万元，比2021年年初预算增加2.44万元，增长100%，主要原因本项目为调整增加预算，主要用于优抚对象冬季集中供暖补贴费用支出。

“退役安置”2021年度决算14.72万元，比2021年年初预算增加4.14万元，增长39.14%，主要用于军队移交政府的离退休人员费用支出。

“社会福利”2021年度决算113.29万元，比2021年年初预算增加105.69万元，增长1390.73%，主要原因本项目包含上年结转资金67.28万元，其他为调整增加预算，主要用于社会养老助老服务支出。

“残疾人事业”2021年度决算172.91万元，比2021年年初预算增加97.13万元，增长128.16%，主要原因此项目包含上年结转资金0.58万元，其他为按政策及实际发生调整增加预算，主要用于残疾人生活补助及康复经费。

“最低生活保障”2021年度决算1304.25万元，比2021年年初预算减少43.17万元，减少3.2%，主要用于发放城乡低收入人员生活补贴。

“临时救助”2021年度决算18.47万元，比2021年年初预算增加13.22万元，增加251.67%，主要原因此项目包含上年结转资金5.21万元，其他为按实际发生调整增加预算，主要用于发放民政对象临时救助款。

“特困人员救助供养”2021年度决算56.18万元，比2021年年初预算减少1万元，减少1.75%，主要原因是包含去年结转资金1万元，主要用于发放城市特困人员生活费。

“其他社会保障和就业支出”2021年度决算490.92万元，比2021年年初预算增加480.2万元，增长4479.47%，主要原因为包含121.29万元为上年结转资金，其他为调整增加预算，主要用于社区管理退休人员自采暖补贴及社区管理退休人员服务经费等支出。

8、“卫生健康支出” 2021年度决算1433.86万元，比2021年年初预算增加912.84万元，增长175%。其中：

“卫生健康管理事务”2021年度决算450万元，比2021年年初预算增加450万元，增长100%，主要原因此项目包为调整追加预算，主要用于丰台区街乡镇创卫工作经费。

“公共卫生”2021年度决算450.6万元，比2021年年初预算增加323.77万元，增长255%，主要原因此项目包含上年结转资金8.55万元，其他为按实际发生调整增加预算，主要用于严重精神障碍患者监护人看护管理补贴和新冠疫苗接种工作经费。

“计划生育事务”2021年度决算124.36万元，比2021年年初预算减少36.23万元，下降23%，主要原因此项目为调整减少预算，主要用于计划生育家庭奖励、流动人口计划生育管理和服务等项目经费支出。

“行政事业单位医疗”2021年度决算29.25万元，比2021年年初预算减少6.75万元，下降19%，主要用于离休干部社会医疗保险。

“医疗救助”2021年度决算179.65万元，比2021年年初预算减少17.95万元，下降9%，主要原因此项目为调整减少预算，主要用于退养人员医疗救助、大额医疗救助等。

“其他卫生健康支出”2021年度决算200万元，比2021年年初预算增加200万元，增长100%，主要原因此项目为调整追加预算，主要用于第二批创卫专项资金支出。

9、“节能环保支出” 2021年度决算375.31万元，比2021年年初预算减少36.97万元，下降9%，其中：

“污染防治”2021年度决算375.31万元，比2021年年初预算减少36.97万元，下降9%，主要用于采暖季“无煤化”改造、背街小巷清扫保洁支出。

10、“城乡社区支出” 2021年度决算2450.91万元，比2021年年初预算增加1732.97万元，增长241%，其中：

“城乡社区管理事务”2021年度决算343.59万元，比2021年年初预算增加244.65万元，增长247%，主要用于拆违控违，接线员工资等。

“城乡社区公共设施”2021年度决算7.81万元，比2021年年初预算增加7.81万元，增长100%，主要用于平房区下水改造项目资金。

“城乡社区环境卫生”2021年度决算2099.51万元，比2021年年初预算增加1480.51万元，增长239%，主要原因本项目包含上年结转资金195.45万元，主要用于生活垃圾分类支出。

11、“农林水支出”2021年度决算0.72万元，比2021年年初预算增长0.72万元，增长100%。其中：

“农林农村”2021年度决算0.72万元，比2021年年初预算增长0.72万元，增长100%，主要原因此项目为追加调整预算，主要用于农村地区路灯运维管护资金。

12、“住房保障支出”2021年度决算1191.42万元，比2021年年初预算增长510.60万元，增长75%。其中：

“保障性安居工程支出”2021年度决算506.62万元，比2021年年初预算增长506.62万元，增长100%，主要原因此项目为追加调整预算，主要用于老旧小区改造支出。

“住房改革支出”2021年度决算684.80万元，比2021年年初预算增长3.99万元，增长1%，主要原因本项目包含上年结转资金53.4万元，主要用于在职人员住房公积金及住房补贴支出。

13、“灾害防治及应急管理支出”2021年度决算173.73万元，比2021年年初预算减少22.12万元，下降11%。其中：

“应急管理事务”2021年度决算173.73万元，比2021年年初预算减少22.12万元，下降11%，主要用于专职安全员经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.9万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0%；其他支出0.9万元，占本年财政拨款支出100%。。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”2021年度决算0.9万元，比2021年年初预算增加0.9万元，增长100%。其中：

“彩票公益金安排的支出” 2021年度决算0.9万元，比2021年年初预算增加0.9万元，增长100%。主要原因：此项目调整追加预算，主要用于高等教育新生入学救助支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10202.99万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.15万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算1.53万元减少1.38万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，2021年年初预算数0万元，无增减变化。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数1.53万元减少1.53万元，本年度未发生公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.15万元，比2021年年初预算数0万元增加0.15万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，2021年年初预算数0万元。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.15万元，比2021年年初预算数0万元增加0.15万元，主要原因：2021年司法局调拨车辆，年初预算批复公车运维费为0，后追加公车运维费。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0.15万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.15万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计586.01万元，比上年减少61.83万元，减少原因：区划调整人员减少，相应日常公用经费减少，机关运行经费减少。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额1229.9万元，其中：政府采购货物支出166.86万元，政府采购工程支出214.54万元，政府采购服务支出848.5万元。授予中小企业合同金额1229.44万元，占政府采购支出总额的99.96%，其中：授予小微企业合同金额787.13万元，占政府采购支出总额的64%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆1台，8.47万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计28.5万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计28.5万元。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算637.17万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告(详见附件1)

二、项目支出绩效评价报告(详见附件1)

三、项目支出绩效自评表(详见附件1)