目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

北京市丰台区地震局2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区地震局主要职责为：1.贯彻落实国家法律法规和规章制度，组织开展丰台区震情监测分析、震害风险防御工作。2.组织建设和维护丰区地震监测台网，开展震情趋势分析会商。3.开展防震知识科学普及和技能培训。4.完成区委、区政府和市地震局交办的其他任务。单位内设3个科室：办公室、监测预报科、震害防御科。

（二）人员构成情况

行政编制15人，实际13人；事业编制0人，实际0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计584.48万元，比上年增加29.12万元，增长5.24%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计509.85万元，比上年减少45.51万元，减少8.19%，其中：财政拨款收入506.91万元，占收入合计的99.42%；其他收入2.94万元，占收入合计的0.58%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计576.59万元，比上年增加27.47万元，增长5.00%，其中：基本支出435.22万元，占支出合计的75.48%；项目支出141.37万元，占支出合计的24.52%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计580.76万元，比上年增加25.40万元，增长4.57%。主要原因：随人员变动和业务调整自然变动。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出573.78万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.40万元，占本年财政拨款支出0.07%；教育支出0.52万元，占本年财政拨款支出0.09%；社会保障和就业支出52.58万元，占本年财政拨款支出9.16%；住房保障支出66.70万元，占本年财政拨款支出11.63%；灾害防治及应急管理支出453.58万元，占本年财政拨款支出79.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2021年度决算0.40万元，比2021年年初预算增加0.19万元，增长90.48%。其中：“组织事务”2021年度决算0.40万元，比2021年年初预算增加0.19万元，增长90.48%。主要原因：本年度适当增加党建活动支出。

2、“教育支出”2021年度决算0.52万元，比2021年年初预算减少5.11万元，下降90.76%。其中：“进修及培训”比2021年年初预算减少5.11万元，下降90.76%。主要原因：疫情期间，减少培训支出。

3、“社会保障和就业支出”2021年度决算52.58万元，比2021年年初预算减少6.18万元，下降10.52%。其中：“行政事业单位养老支出”2021年度决算52.58万元，比2021年年初预算减少6.18万元，减少10.52%。主要原因：人员变动导致年初预算数与实际数发生差异。

4、“住房保障支出”2021年度决算66.70万元，比2021年年初预算增减少6.63万元，下降9.04%。其中：“住房改革支出”2021年度决算66.70万元，比2021年年初预算减少6.63万元，下降9.04%。主要原因：人员变动导致年初预算数与实际数发生差异。

5、“灾害防治及应急管理支出”2021年度决算453.58万元，比2021年年初预算增减少5.88万元，下降1.28%。其中：“地震运行”2021年度决算453.58万元，比2021年年初预算减少减少5.88万元，下降1.28%。主要原因：正常业务调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出573.78万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

本年度无此项支出。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

8.教育支出：反映政府教育事务支出。
9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 11.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

根据区财政要求，丰台区地震局成立了绩效工作领导小组，局长李桂喜任组长，副局长任静、办公室主任曹悦宇为小组成员，具体负责本单位绩效工作的管理、监督。

2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

针对丰台区地震局的职能进行梳理，结合单位中长期规划和年度工作计划、政策要求，明确年度主要工作任务，确定单位总体目标。

（二）当年预算执行情况

2021年全年预算数597.39万元，其中，基本支出预算数521.58万元，项目支出预算数75.81万元。资金总体支出576.59万元，其中，基本支出435.22万元，项目支出141.37万元。预算执行率为96.52%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量：本年项目支出共10个，项目支出总额141.37万元。

（2）产出质量：本年度各个项目均已按预期目标完成。

（3）产出进度：本年度各个项目进度均已达到100%。

（4）产出成本：本年度各个项目支出均控制在预算数内。

2.效果实现情况分析

（1）经济效益：不涉及。

（2）社会效益：本年度整体部门绩效支出达到预期社会效益，促进丰台区地震三大体系的健康平稳发展。

（3）环境效益：本年度整体部门绩效支出达到预期环境效益。

（4）可持续性影响：本年度整体部门绩效支出实现可持续性发展。

（5）服务对象满意度：本年度整体部门绩效支出服务对象满意度均已达到90%。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理：本单位已制定财务制度以及资金使用制度，使得资金使用合规、安全，保证会计基信息完善。

2.资产管理：本单位固定资产由机关事务管理中心统一管理。

3.绩效管理：本年度继续完善健全绩效管理制度，提高预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。

4.结转结余率：本年度年末结转和结余7.89万元，结转结余率为1.35%。

5.部门预决算差异率：本年度预决算差异率为2.16%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

本单位整体支出绩效目标已完成，促进丰台区地震三大体系的健康平稳发展。贯彻落实国家法律法规和规章制度，组织开展丰台区震情监测分析、震害风险防御工作。组织建设和维护丰台区地震监测台网，开展震情趋势分析会商。开展防震知识科学普及和技能培训。

2.存在的问题及原因分析

绩效管理意识淡薄。绩效管理制度不够完善，缺乏配套培训机制，项目负责人对项目绩效目标不明晰。

部分项目预算执行进度偏慢。在项目资金的使用执行过程中监督力度不够，各项支出指标无法量化。

（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）

优化监控方式，动态跟踪进度。下一步将对各项指标进行量化，加强监督力度，确保资金使用及时有效。

推动制度建设，防范目标偏离。下一步要继续完善单位绩效管理制度，高效完成各项项目，保证专款专用。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

2021年，丰台区地震局对2021年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目10个，年初预算数75.81万元，项目执行情况良好，截至2021年12月底，已执行73.61万元，预算执行率约97.10%。

（二）绩效评价工作开展情况

丰台区地震局成立了绩效工作领导小组，局长李桂喜任组长，副局长任静、办公室主任曹悦宇为小组成员，具体负责本单位绩效工作的管理监督和绩效评价的开展。采取单位全覆盖自评的方式进行，将部门和单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量部门整体及核心业务实施效果，进一步加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，切实增强单位预算绩效管理意识，提高项目资金使用效益。

（三）综合评价情况及评价结论

经评价，2021年度丰台区地震局项目支出总体完成情况较好，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。本次绩效评价综合得分为100分。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。项目立项符合国家法律法规和相关政策，预期产出效益符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。

2.项目过程情况。实际到位资金75.81万元，实际支出资金73.61万元，资金支付手续完整，资金支出符合预算批复的用途。

3.项目产出情况。截止2021年12月底，全部项目已完成年初制定产出目标，各项指标均评价良好。

4.项目效益情况。截止2021年12月底，全部项目已完成年初制定效益目标，各项指标均评价良好。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验:一是绩效理念逐步树立。通过绩效管理制度，各科室逐步初步有了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐接受，科室资金使用的自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门形成。二是支出结构得到优化。通过开展绩效评价，找出项目资金使用中存在的问题及其原因，促使各科室加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

2.存在问题主要是绩效管理制度仍不够健全，绩效目标的设立不够科学。

（六）有关建议

1.提高预算编制准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。

2.规范预算资金使用，强化预算执行与监督。合理安排预算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析，及时掌握项目绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。

3.完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，有效发挥项目效益。

（七）其他需要说明的问题

无

二、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

防震减灾科普培训经费

主管部门

丰台区地震局

实施单位

丰台区地震局

项目负责人

陈超

联系电话

63720952

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5

5

0.52

10

10.4%

10

其中：当年财政 拨款

5

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

推进地震“三网一员”建设，严格执行经常性培训工作机制，组织各街道、乡镇和社区、村防震减灾助理员参加专业知识培训，增强地震科普宣传、宏观异常观测、震后灾情速报本领，协助区地震局做好丰台区防震减灾工作。

因疫情原因，未开展线下培训，采取线上形式开展年度防震减灾培训，经费执行0.8万元，其余款项财政收回。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

指标1：培训场次

1场

1场

20

20

质量指标

指标1：培训合格率

100%

100%

10

10

指标2：街镇参与率

100%

100%

10

10

时效指标

指标1：完成时间

2021年9月

2021年9月

10

10

成本指标

指标1：人均活动成本

按照区财政规定标准执行

按照区财政规定标准执行

20

20

效益指标

经济效益 指标

指标1：

指标2：

社会效益 指标

指标1：助理员队伍建设

更加完善

更加完善

10

10

指标2：知识技能掌握

更加熟练

更加熟练

10

10

生态效益 指标

指标1：

指标2：

可持续影响指标

指标1：

满意度 指标

服务对象满意度标

指标1：

指标2：

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

防震减灾科普宣传经费

主管部门

实施单位

丰台区地震局

项目负责人

陈超

联系电话

63720952

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

7

7

7

10

100%

10

其中：当年财政 拨款

7

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展5.12防灾减灾日、7.28唐山地震纪念日、全国科技周、国际减灾日等重点时段的宣传教育活动，运用线上与线下相结合的宣传方式，扩大宣传覆盖面，提高防震减灾意识。

以5.12防灾减灾日、7.28唐山地震纪念日、全国科技周、国际减灾日等重点时段为契机，组织及参与防震减灾宣教活动14场，向社会各界发放科普资料10000余份。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

指标1：现场宣传活动

≥4场

14场

10

10

指标2：线上宣传推送

≥4次

32次

10

10

质量指标

指标1： 现场活动参与率

≥80%

100%

10

10

指标2：线上推送准时率

100%

100%

10

10

时效指标

指标1：完成时间

2021年10月

2021年10月

10

10

成本指标

指标1：平均活动成本

≤25000元/次

≤25000元/次

20

20

效益指标

经济效益指标

指标1：

社会效益 指标

指标1：宣传覆盖面

显著扩大

显著扩大

10

10

指标2：防灾意识

显著增强

显著增强

10

10

生态效益指标

指标1：

可持续影响指标

指标1：

满意度 指标

服务对象满意度标

指标1：

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

震情监测分析经费

主管部门

实施单位

丰台区地震局

项目负责人

吴晓文

联系电话

63782638

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

6

6

6

10

100%

10

其中：当年财政 拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

承担本行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能，依法履行防震减灾主管机构的各项职责。依照《中华人民共和国防震减灾法》、《北京市防震减灾条例》等有关法律、法规的规定，监督、检查丰台区的防震减灾工作。

组织开展丰台区震情监测分析、组织建设和维护丰区地震监测台网，开展震情趋势分析会商。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

指标1：保障现有地震观测仪器、设备的正常运行。

80%

80%

30

30

质量指标

指标1：保障地震监测数据产出及时、准确

100%

100%

20

20

指标2：保障地震信息数据网络畅通、安全

100%

100%

20

20

时效指标

指标1：地震监测过程依法依规开展

100%

100%

20

20

成本指标

指标1：

效益指标

经济效益指标

指标1：

社会效益指标

指标1：

生态效益指标

指标1：

可持续影响指标

指标1：

满意度 指标

服务对象满意度标

指标1：

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

公共卫生间维修改造

主管部门

实施单位

丰台区地震局

项目负责人

曹悦宇

联系电话

63798305

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

10

10

10

100%

10

其中：当年财政 拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

6月底前完成此项工程，保证工程质量，达到环保标准，按照合同要求完全落实。在施工过程中保证安全、无责任事故。

已在6月底前完成此项工程，工程质量达到验收标准，工程中无安全责任事故发生。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

指标1：

质量指标

指标1：

时效指标

指标1：

成本指标

指标1：

效益指标

经济效益 指标

指标1：

社会效益 指标

指标1：

生态效益 指标

指标1：

可持续影响指标

指标1：

满意度 指标

服务对象满意度标

指标1：人员满意度达到90％。

90%

100%

90

90

指标2：

……

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

厨房炊具、灶具购置

主管部门

实施单位

丰台区地震局

项目负责人

曹悦宇

联系电话

63798305

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

6

6

6

10

100%

10

其中：当年财政 拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

5月底前完成此项工作，食堂操作设备购置严把质量关，安全第一，对于设备的采购要货比三家，挑选性价比最高的进行采购。多考虑售后服务、保修期等因素。

已在6月底前完成设备购置，设备质量达到验收标准，性价比较高。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

指标1：

指标2：

质量指标

指标1：

指标2：

时效指标

指标1：

指标2：

成本指标

指标1：

效益指标

经济效益 指标

指标1：

指标2：

社会效益 指标

指标1：

指标2：

生态效益 指标

指标1：

指标2：

可持续影响指标

指标1：

满意度 指标

服务对象满意度标

指标1：人员满意度达到95％。

95%

100%

90

90

指标2：

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

厨房操作间维修改造

主管部门

实施单位

丰台区地震局

项目负责人

曹悦宇

联系电话

63798305

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

16

16

16

10

100%

10

其中：当年财政 拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

5月底前完成此项工程，保证工程质量，达到环保标准，按照合同要求完全落实。在施工过程中保证安全、无责任事故。

已在5月底前完成此项工程，工程质量达到验收标准，施工过程中无安全责任事故发生。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

指标1：

质量指标

指标1：

时效指标

指标1：

成本指标

指标1：

效益指标

经济效益 指标

指标1：

指标2：

社会效益 指标

指标1：

指标2：

生态效益 指标

指标1：

指标2：

可持续影响指标

指标1：

指标2：

满意度 指标

服务对象满意度标

指标1：满意度达到100％。

100%

100%

90

90

指标2：

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

更换暖气管线

主管部门

实施单位

丰台区地震局

项目负责人

曹悦宇

联系电话

63798305

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

10

10

10

100%

10

其中：当年财政 拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

6月底前完成此项工程，保证工程质量，达到环保标准，按照合同要求完全落实。在施工过程中保证安全、无责任事故。

已在6月底前完成此项工程，工程质量达到验收标准，施工过程中无安全责任事故发生。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

指标1：

质量指标

指标1：

时效指标

指标1：

成本指标

指标1：

效益指标

经济效益 指标

指标1：

指标2：

社会效益 指标

指标1：

指标2：

生态效益指标

指标1：

可持续影响指标

指标1：

指标2：

满意度 指标

服务对象满意度标

指标1：人员满意度达到90％.

90%

100%

90

90

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

基层党组织党建活动经费

主管部门

实施单位

丰台区地震局

项目负责人

曹悦宇

联系电话

63798305

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.21

0.21

0.40

10

190%

10

其中：当年财政 拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于党组及党支部开展党员教育，达到凝聚人心、激发动力、鼓舞士气的目标，教育提升所有党员听党话、跟党走的政治意识。

走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立、维护基层党组织工作和活动场地；组织了基层党组织活动

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

指标1：

指标2：

质量指标

指标1：

指标2：

时效指标

指标1：

指标2：

成本指标

指标1：

指标2：

效益指标

经济效益 指标

指标1：

指标2：

社会效益 指标

指标1：

指标2：

生态效益 指标

指标1：

指标2：

可持续影响指标

指标1：

满意度 指标

服务对象满意度标

指标1：人员满意度达到90％。

90%

100%

90

90

指标2：

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

部门运转聘用人员经费

主管部门

实施单位

丰台区地震局

项目负责人

曹悦宇

联系电话

63798305

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

8.4

8.4

8.4

10

100%

10

其中：当年财政 拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于聘用人员的工资支出，按照每月支出的方式进行，力求聘用人员安心工作，提高工作标准，提高厨艺，增强全局工作人员的获得感，保持食堂卫生干净整洁。

按时向聘用人员支付工资，局内卫生环境得到改善，使得全局工作人员获得感增强。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

指标1：

指标2：

质量指标

指标1：

指标2：

时效指标

指标1：

指标2：

成本指标

指标1：

指标2：

效益指标

经济效益 指标

指标1：

指标2：

社会效益 指标

指标1：

指标2：

生态效益 指标

指标1：

指标2：

可持续影响指标

指标1：

满意度 指标

服务对象满意度标

指标1：人员满意度达到90％。

90%

100%

90

90

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

机构运转经费

主管部门

实施单位

丰台区地震局

项目负责人

曹悦宇

联系电话

63798305

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

7.2

7.2

7.2

10

100%

10

其中：当年财政 拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于局内食堂相关支出，严格按照食品标准采购食材等，增强全局工作人员的获得感。

按照食品卫生标准采购食材，有效增强了全局工作人员获得感增强。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

指标1：

质量指标

指标1：

时效指标

指标1：

成本指标

指标1：

效益指标

经济效益 指标

指标1：

指标2：

社会效益 指标

指标1：

指标2：

生态效益 指标

指标1：

指标2：

可持续影响指标

指标1：

满意度 指标

服务对象满意度标

指标1：人员满意度达到90％。

90%

100%

90

90

总分

100

100

附件1：北京市丰台区地震局2021年度部门决算报表