北京市丰台区地震局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区地震局2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区地震局主要职责为：1.贯彻落实国家法律法规和规章制度，组织开展丰台区震情监测分析、震害风险防御工作。2.组织建设和维护丰区地震监测台网，开展震情趋势分析会商。3.开展防震知识科学普及和技能培训。4.完成区委、区政府和市地震局交办的其他任务。单位内设3个科室：办公室、监测预报科、震害防御科。

（二）人员构成情况

行政编制15人，实有人数14人；事业编制0人，实有人数0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计596.26万元，比上年增加11.78万元，增长2.02%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计573.24万元，比上年增加63.39万元，增长12.43%，其中：财政拨款收入562.38万元，占收入合计的98.11%；其他收入10.86万元，占收入合计的1.90%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计577.64万元，比上年增加1.05万元，增长0.2%，其中：基本支出507.98万元，占支出合计的87.94%；项目支出69.66万元，占支出合计的12.06%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出575.31万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.01万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出59.30万元，占本年财政拨款支出10.31%；住房保障支出73.18万元，占本年财政拨款支出12.72%；灾害防治及应急管理支出442.82万元，占本年财政拨款支出76.97%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出575.31万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.01万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出59.30万元，占本年财政拨款支出10.31%；住房保障支出73.18万元，占本年财政拨款支出12.72%；灾害防治及应急管理支出442.82万元，占本年财政拨款支出76.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2022年度决算0.01万元，比2022年年初预算减少0.17万元，减少94.44%。其中：“组织事务”2022年度决算0.01万元，比2022年年初预算减少0.17万元，减少94.44%。主要原因：疫情原因，相关工作减少开展。

2、“社会保障和就业支出”2022年度决算59.30万元，比2022年年初预算增加6.91万元，增加13.19%。其中：“行政事业单位养老支出”2022年度决算59.30万元，比2022年年初预算减少6.18万元，减少10.52%。主要原因：人员变动导致年初预算数与实际数发生差异。

3、“住房保障支出”2022年度决算73.18万元，比2022年年初预算增增加4.53万元，增长6.60%。其中：“住房改革支出”2022年度决算73.18万元，比2022年年初预算增加4.53万元，增长6.60%。主要原因：人员变动导致年初预算数与实际数发生差异。

4、“灾害防治及应急管理支出”2022年度决算442.82万元，比2022年年初预算增加22.89万元，增加5.45%。其中：“地震运行”2022年度决算442.82万元，比2022年年初预算增加22.89万元，增加5.45%。主要原因：正常业务调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出575.31万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

本年度无此项支出。

四、国有资产占用情况

2022年车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、支出功能分类类级科目名词解释

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.教育支出：反映政府教育事务支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

5.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

根据区财政要求，丰台区地震局成立了绩效工作领导小组，局长李桂喜任组长，副局长任静、办公室主任曹悦宇为小组成员，具体负责本单位绩效工作的管理、监督。

2.部门整体绩效目标设立情况

针对丰台区地震局的职能进行梳理，结合单位中长期规划和年度工作计划、政策要求，明确年度主要工作任务，确定单位总体目标。

（二）当年预算执行情况

2022年全年预算数541.74万元，其中，基本支出预算数474.14万元，项目支出预算数67.60万元。资金总体支出577.64万元，其中，基本支出507.98万元，项目支出67.33万元。预算执行率为99.6%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量：本年项目支出共8个，项目支出总额67.33万元。

（2）产出质量：本年度各个项目均已按预期目标完成。

（3）产出进度：本年度各个项目进度均已达到100%。

（4）产出成本：本年度各个项目支出均控制在预算数内。

2.效果实现情况分析

（1）经济效益：不涉及

（2）社会效益：本年度整体部门绩效支出达到预期社会效益，促进丰台区震害防御和地震监测的健康平稳发展。

（3）环境效益：本年度整体部门绩效支出达到预期环境效益。

（4）可持续性影响：本年度整体部门绩效支出实现可持续性发展。

（5）服务对象满意度：本年度整体部门绩效支出服务对象满意度均已达到90%。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性：本单位已制定财务制度以及资金使用制度，使得资金使用合规、安全，保证财务基础信息完善。

（2）资金使用合规性和安全性：加强内控制度建设，严格按照“三重一大”合理开支。

（3）会计基础信息完善性：按照相关法律法规，结合本部门的实际情况，设计具体的财会制度，制定财务运作方案，辅助财务信息使用者做出正确的决策，监督财务流程的正常运行。

2.资产管理：本单位固定资产由机关事务管理中心统一管理。

3.绩效管理：本年度继续完善健全绩效管理制度，提高预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。

4.结转结余率：本年度年末结转和结余18.62万元，结转结余率为3.12%。

5.部门预决算差异率：本年度预决算差异率为6.63%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

本单位整体支出绩效目标已完成，促进丰台区震害防御和地震监测的健康平稳发展。贯彻落实国家法律法规和规章制度，组织开展丰台区震情监测分析、震害风险防御工作。组织建设和维护丰台区地震监测台网，开展震情趋势分析会商。开展防震知识科学普及和技能培训,综合评价得分100分。

2.存在的问题及原因分析

绩效管理意识淡薄。绩效管理制度不够完善，缺乏配套培训机制，项目负责人对项目绩效目标不明晰。

部分项目预算执行进度偏慢。在项目资金的使用执行过程中监督力度不够，各项支出指标无法量化。

（六）措施建议

优化监控方式，动态跟踪进度。下一步将对各项指标进行量化，加强监督力度，确保资金使用及时有效。

推动制度建设，防范目标偏离。下一步要继续完善单位绩效管理制度，高效完成各项项目，保证专款专用。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

“震情监测分析经费”：承担本行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能，依法履行防震减灾主管机构的各项职责。依照《中华人民共和国防震减灾法》、《北京市防震减灾条例》等有关法律、法规的规定，监督、检查丰台区的防震减灾工作。年初预算数6万，全年执行数5.94万。“基层党组织党建活动经费”：用于党组及党支部开展党员教育，达到凝聚人心、激发动力、鼓舞士气的目标，教育提升所有党员听党话、跟党走的政治意识。年初预算数0.18万，全年执行数0.01万。“机构运转经费”：用于单位内食堂相关支出，严格按照食品标准采购食材等，增强全局工作人员的获得感。年初预算数7.02万，全年执行数7.02万。“单位办公区走廊翻修改造”：修缮办公区设施。年初预算数18万，全年执行数17.99万。“更换单位办公区门窗”：更换单位办公区设施。年初预算数12万，全年执行数11.99万。“防震减灾科普宣传经费”：开展5.12防灾减灾日、7.28唐山地震纪念日、全国科技周、国际减灾日等重点时段的宣传教育活动，运用线上与线下相结合的宣传方式，扩大宣传覆盖面，提高防震减灾意识。年初预算数6万，全年执行数5.98万。“地震应急预案编制经费”：依据北京市地依据北京市地震应急预案编制区级地震应急预案，建立快速应急处置机制，使各有关部门高效而有秩序地做好地震灾害应急与抢险救灾工作，最大限度地减轻地震灾害造成的损失。年初预算数10万，全年执行数10万。“部门运转聘用人员经费”：用于聘用人员的工资支出，按照每月支出的方式进行，力求聘用人员安心工作，提高工作标准，提高厨艺，增强全局工作人员的获得感，保持食堂卫生干净整洁。年初预算数8.4万，全年执行数8.4万。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

“震情监测分析经费”：开展12次日常例行巡检及春节、两会、奥运会、国庆等重要节点和重大活动专项检查。坚持前兆数据观测处理。召开会商会48次，为丰台区青少年活动中心、东高地青少年科技馆和成寿寺小学安装地震预警信息服务终端。“基层党组织党建活动经费”：走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立、维护基层党组织工作和活动场地；组织了基层党组织活动。“机构运转经费”：按照食品卫生标准采购食材，有效增强了全局工作人员获得感增强。“单位办公区走廊翻修改造”：6月底前完成此项工程，工程施工过程安全、无责任事故，资金使用完全符合规定，改造效果良好，人员满意度较高。“更换单位办公区门窗”：6月底前完成此项工程，工程施工过程安全、无责任事故，资金使用完全符合规定，改造效果良好，人员满意度较高。“防震减灾科普宣传经费”：丰台有线电视台播放地震灾害风险防治宣传片30次。北京丰台APP开设防震减灾科普专栏，。为右安门街道、和义街道党群服务中心小哥之家配发展板、科普资料8000余份。为丰台五小提供微视频4部。在区级单位45个点位的城市电视播出避震要点、室内逃生方法等科普知识图片。为北京十中新疆班提供展板12块、应急包60个、防震减灾科普图书及宣传资料800余份。“地震应急预案编制经费”：产出《丰台区地震应急预案（2022年修订）》一份，以应急委的名义向全区印发。预案建立了快速应急处置机制，以便各部门高效有序做好地震灾害应急与抢险救灾工作。“部门运转聘用人员经费”：按时向聘用人员支付工资，局内卫生环境得到改善，使得全局工作人员获得感增强。。

（二）绩效评价工作开展情况

2022年，丰台区地震局不断强化预算绩效管理，将预算绩效管理纳入财政日常管理工作中，积极探索管理模式，采取单位全覆盖自评的方式进行，将部门和单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量部门整体及核心业务实施效果，进一步加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，切实增强单位预算绩效管理意识，提高项目资金使用效益。

在具体绩效管理工作中，我们通过以下3点来强化绩效管理工作：

1.加强组织领导，健全组织机构。成立预算绩效管理领导小组局长李桂喜任组长，副局长任静、办公室主任曹悦宇为小组成员，具体负责本单位绩效工作的管理监督和绩效评价的开展。

2.单位出台相关管理规定，强化制度建设。具体明确了绩效管理相关要求，为建立科学、规范、高效的预算绩效管理体系提供了制度保障。

3.扩大评价范围，目标管理全覆盖。从今年开始实现项目支出绩效目标管理全覆盖。

丰台区地震局按照突出重点、统分结合、全覆盖的原则，对2022年预算安排的8个预算项目纳入绩效评价范围，2022年度年初预算项目经费67.60万元，项目执行情况良好。截止2022年12月底，已执行67.33万元，预算执行率约99.60%。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价，2022年度丰台区地震局项目支出总体完成情况较好，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。本次绩效评价综合得分为100分。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。项目立项符合国家法律法规和相关政策，预期产出效益符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。

2.项目过程情况。实际到位资金67.60万元，实际支出资金67.33万元，资金支付手续完整，资金支出符合预算批复的用途。

3.项目产出情况。截止2022年12月底，全部项目已完成年初制定产出目标，各项指标均评价良好。

4.项目效益情况。截止2022年12月底，全部项目已完成年初制定效益目标，各项指标均评价良好。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验:一是绩效理念逐步树立。通过绩效管理制度，各科室逐步初步有了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐接受，科室资金使用的自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门形成。二是支出结构得到优化。通过开展绩效评价，找出项目资金使用中存在的问题及其原因，促使各科室加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

2.存在问题主要是绩效管理制度仍不够健全，绩效目标的设立不够科学。

（六）有关建议

1.提高预算编制准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。

2.规范预算资金使用，强化预算执行与监督。合理安排预算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析，及时掌握项目绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。

3.完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，有效发挥项目效益。

（七）其他需要说明的问题

无

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目支出绩效自评表

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