目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

北京市丰台区房屋管理局2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责（内设机构数量,下属单位数量及名称）

北京市丰台区房屋管理局部门职能主要为：

1、贯彻执行国家及北京市有关房屋行政管理、住房保障、住房制度改革方面的法律、法规和政策。

2、负责本区房屋管理工作。负责本区出租房屋管理相关工作，组织开展违法出租房屋治理工作；负责本区城镇房屋使用安全、修缮的监督管理；协调、组织本区城镇房屋防汛工作；协调私房等房屋历史遗留问题的处理工作；组织开展老旧小区综合整治工作。

3、负责本区房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地产发展工作。负责房地产转让、房屋租赁和房地产经纪机构服务、房地产估价行业的监督管理；负责房地产市场分析、形势预测等相关工作。

4、负责本区物业服务的监督管理。贯彻实施物业管理法律法规政策，指导和规范物业服务市场。

5、负责保障本区城镇低收入家庭住房工作。落实住房保障管理制度；研究拟定本区住房保障年度计划并组织实施；负责指导本区保障性住房管理工作。

6、负责推进本区住房制度改革工作。负责公有住房出售、住房分配货币化的管理工作；负责指导住房资金归集和使用。

7、负责查处本区房屋管理中的违法违规行为；负责本区房屋执法检查监督。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

内设办公室、组织人事科、财务审计科、法制科、行政审批科、物业管理科（安全生产科）、房屋交易市场管理科、房屋租赁市场管理科、房屋安全设备管理科、住保保障科（直管公房管理科）。

下设事业单位事业单位3个（2个非独立核算），北京市丰台区住房保障事务中心、丰台区物业服务指导中心、丰台区房产交易管理中心。

（二）人员构成情况

共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位3个（2个非独立核算）。截至2021年底，共有行政编制47人,实际44人；事业编制85人，实际77人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计51419.4万元，比上年增加12252.61万元，增长31.28%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计47728.92万元，比上年增加15396.11万元，增长47.62%，其中：财政拨款收入47728.92万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计49432.13万元，比上年增加15640.29万元，增长46.28%，其中：基本支出3619.54万元，占支出合计的7.32%；项目支出45812.59万元，占支出合计的92.68%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计51407.11万元，比上年增加12273.19万元，增长31.36%。主要原因：老旧小区综合整治资金增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出42416.69万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出5.32万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出353.99万元，占本年财政拨款支出0.83%；城乡社区支出4537.08万元，占本年财政拨款支出10.70%；住房保障支出37473.26万元，占本年财政拨款支出88.35%；灾害防治及应急管理支出47.04万元，占本年财政拨款支出0.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算5.32万元，比2021年年初预算增加3.25万元，增长157%。其中：

“组织事务”（款，下同）2021年度决算5.22万元，比2021年年初预算增加3.15万元，增长152.17%。主要原因是年中基层党组织活动经费拨款增加和追加离退休党员工作补贴。

“其他共产党事务支出”（款）2021年度决算0.1万元，比2021年年初预算增加0.1万元，增长100%。主要原因是发放先进个人一次性奖金。

2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算353.99万元，比2021年年初预算减少120.87万元，减少25.45%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算353.99万元，比2021年年初预算减少120.87万元，减少25.45%。主要原因： 主要原因：清理实有账户结余资金。

3、“城乡社区支出”(类)2021年度决算4537.08万元，比2021年年初预算增加189.1万元，增加4.35%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算4537.08万元，比2021年年初预算增加189.1万元，增加4.35%。主要原因：含“十二五”期间老旧小区综合整治管理费。

4、“住房保障支出”（类）2021年度决算37473.26万元，比2021年年初预算增加31891.68万元，增加571.37%。其中：“保障性安居工程支出”（款）2021年度决算36952.63万元，比2021年年初预算增加31952.63万元，增加639.05%。主要原因：年中追加老旧小区整治资金、保障性住房租金补贴项目资金。

“住房改革”（款）2021年度决算520.63万，比2021年年初预算减少60.94万元，减少10.48%。主要原因：人员变动。

7、5、“灾害防治及应急管理支出”（类）2021年度决算47.04万元，比2021年年初预算减少5.06万元，减少9.71%。其中：“灾害防治及应急管理支出”（款）2021年度决算47.04万元，比2021年年初预算减少5.06万元，减少9.71%。主要原因：专职安全员经费项目人员费用浮动。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出7015.43万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出7015.43万元，占本年财政拨款支出14.70%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2021年度决算7015.43万元，比2021年年初预算增加7015.43万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出 ”（款，下同）2021年度决算7015.43万元，比2021年年初预算增加7015.43万元，增长100%。主要原因：老旧小区整治资金增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3619.54万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算1.37万元减少1.37万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：未安排因公出国（境）费用；2021年因公出国（境）费用无支出情况，2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数1.37万元减少1.37万元。主要原因：本年度无公务接待事项。2021年公务接待费无支出事项。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：未安排按项经费，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：我单位2021年无公务用车购置费及公务用车运行维护费支出。原有公务用车已全部划拨区政府。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计157.8万元，比上年增加3.93万元，增加原因：行政运行成本增加。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额73.96万元，其中：政府采购货物支出12.53万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出61.42万元。授予中小企业合同金额63.54万元，占政府采购支出总额的85.91%，其中：授予小微企业合同金额54.54万元，占政府采购支出总额的73.74%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算516.13万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.城镇老旧小区改造：反映财政资金安排的城镇老旧小区改造支出。

8.保障性住房安居工程：反映财政资金向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

详见附件