目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

丰台区住房保障事务中心2022年度部门决算报表详见附件。。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、丰台区住房保障事务中心基本情况

（一）机构设置、职责

丰台区住保中心承担本区保障性住房相关的技术性、事务性、辅助性工作；负责保障性住房租、售资格审核和档案管理工作；负责指导街道办事处（乡、镇人民政府）保障性住房申请资格受理、审查、公示和档案管理工作；负责保障性住房的后期管理工作；负责辖区内城镇房屋的日常管理工作，并将发现的房屋违法违规行为及时上报行政主管部门；负责辖区内城镇房屋安全和防汛工作。

丰台区住房保障事务中心下设11个科室，分别是办公室、资格审核科、租赁事务管理科、配售事务管理科、租金补贴科、使用监督科、档案管理科、长辛店管理科，南苑管理科、方庄管理科、丰台管理科。

（二）人员构成情况

丰台区住房保障事务中心事业编制数65人，实有62人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计13574.99万元，比上年减少763.72万元，下降5.33%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计11102.14万元，比上年减少407.48万元，下降3.54%，其中：财政拨款收入11102.14万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计13574.99万元，比上年增加1209.97万元，增长9.79%，其中：基本支出1828.51万元，占支出合计的13.46%；项目支出11746.48万元，占支出合计的86.54%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图1：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计13574.99万元，比上年减少763.72万元，下降5.33%。主要原因：2022年度财政拨款收入较上一年相比减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9632.39万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出201.73万元，占本年财政拨款支出1.49%；城乡社区支出1813.31万元，占本年财政拨款支出13.36%；住房保障支出7617.35万元，占本年财政拨款支出56.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算201.73万元，比2022年度年初预算减少14.69万元，下降6.79%。其中：

“行政事业单位养老”（款，下同）2022年度决算201.73万元，比2022年度年初预算减少14.69万元，下降6.79%。主要原因：人员调出，城乡养老保险及职业年金缴费降低。

2、“城乡社区支出”(类)2022年度决算1813.31万元，比2022年度年初预算减少137.94万元，下降7.07%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2022年度决算1813.31万元，比2022年度年初预算减少137.94万元，下降7.07%。主要原因：2022年度住保中心人员调出，经费支出减少。

3、“住房保障支出”(类)2022年度决算7617.35万元，比2022年度年初预算增加435.4万元，增加6.06%。其中：

“保障性安居工程支出”（款）2022年度决算7357.46万元，比2022年度年初预算增加453.72万元，增加6.57%。主要原因：年中追加保障性住房租金补贴资金。

“住房改革支出”（款）2022年度决算259.89万元，比2022年度年初预算减少18.32万元，下降6.58%。主要原因：2022年度住保中心人员调出，经费支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3942.60万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出3942.60万元，占本年财政拨款支出29.04%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2022年度决算3942.60万元，比2022年度年初预算增加3942.60万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2022年度决算3942.60万元，比2022年度年初预算增加3942.60万元，增长100%。主要原因：年中追加保障性住房租金补贴资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1828.50万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：未安排该项经费。2022年因公出国（境）费用无经费支出，2022年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：未安排该项经费。2022年公务接待费无接待事项发生。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：未安排按项经费，2022年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：我单位2022年无公务用车购置费及公务用车运行维护费支出。原有公务用车已全部划拨区政府。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2022年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映用土地出让收益向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

详见附件