目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算情况表

十四、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2022年度部门决算报表

丰台区房屋管理局2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）北京市丰台区房屋管理局部门职能主要为：

1、贯彻执行国家及北京市有关房屋行政管理、住房保障、住房制度改革方面的法律、法规和政策。

2、负责本区房屋管理工作。负责本区出租房屋管理相关工作，组织开展违法出租房屋治理工作；负责本区城镇房屋使用安全、修缮的监督管理；协调、组织本区城镇房屋防汛工作；协调私房等房屋历史遗留问题的处理工作；组织开展老旧小区综合整治工作。

3、负责本区房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地产发展工作。负责房地产转让、房屋租赁和房地产经纪机构服务、房地产估价行业的监督管理；负责房地产市场分析、形势预测等相关工作。

4、负责本区物业服务的监督管理。贯彻实施物业管理法律法规政策，指导和规范物业服务市场。

5、负责保障本区城镇低收入家庭住房工作。落实住房保障管理制度；研究拟定本区住房保障年度计划并组织实施；负责指导本区保障性住房管理工作。

6、负责推进本区住房制度改革工作。负责公有住房出售、住房分配货币化的管理工作；负责指导住房资金归集和使用。

7、负责查处本区房屋管理中的违法违规行为；负责本区房屋执法检查监督。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），下设10个科室，分别是办公室、财务审计科、行政审批科、组织人事科、法制科、房屋安全和设备管理科（城镇房屋防汛办公室）、房屋交易市场管理科、房屋租赁市场管理科、住房保障科（直管公房管理科）、物业管理科（安全生产科）。设事业单位2个，分别是丰台区物业服务指导中心和丰台区房产交易管理中心。

（二）人员构成情况

行政编制46人，实际42人。事业编制20人，实际18人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7953.31万元，比上年减少29127.39万元，下降78.55%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计5812.71万元，比上年减少30406.59万元，下降83.95%，其中：财政拨款收入5812.68万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.03万元，占收入合计的0.01%。

 

图1：收入预算

 

 

 

 

 

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计7940.98万元，比上年减少29126.13万元，下降78.57%，其中：基本支出2253.25万元，占支出合计的28.37%；项目支出5687.73万元，占支出合计的71.63%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

 

图2：基本支出和项目支出情况

  

                                      

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7940.98万元，比上减少29127.43万元，下降78.58%。主要原因：老旧小区改造项目资金减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7924.16万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2.67万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出280.06万元，占本年财政拨款支出3.53%；卫生健康支出264.76万元，占本年财政拨款支出3.34%；城乡社区支出5278.75万元，占本年财政拨款支出66.47%；住房保障支出2049.44万元，占本年才长拨款支出25.81%；灾害防治及应急管理支出48.48万元，占本年财政拨款支出0.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算2.67万元，比2022年度年初预算减少0.01万元，下降0.37%。其中：

“组织事务”（款，下同）2022年度决算2.67万元，比2022年度年初预算减少0.01万元，下降0.37%。主要原因：年度工作经费有结余。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算280.06万元，比2022年度年初预算增加39.77万元，增长16.55%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算280.06万元，比2022年度年初预算增加39.77万元，增长16.55%。主要原因：人员增加，城乡养老保险及职业年金缴费增加。

3、“卫生健康支出”（类）2022年度决算264.76万元，比2022年度年初预算增加264.76万元，增长100%。其中：

“公共卫生”（款）2022年度决算264.76万元，比2022年度年初预算增加264.76万元，增长100%。主要原因：根据疫情工作安排，追加隔离点工作经费。

 4、“城乡社区支出”（类）2022年度决算5278.75万元，比2022年度年初预算增加2804.86万元，增长113.38%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2022年度决算5278.75万元，比2022年度年初预算增加2804.86万元，增长113.38%。主要原因：按照年度部门工作任务，追加房屋建筑调查、安全检查经费。

5、“住房保障支出”（类）2022年度决算2049.44万元，比2022年度年初预算减少32048.11万元，下降93.99%。其中：

“保障性安居工程支出”（款）2022年度决算1740.20万元，比

2022年度年初预算减少32072.8万元，下降94.85%。主要原因：老旧小区改造资金财政预算调剂。

“住房改革支出”（款）2022年度决算309.24万元，比2022年

度年初预算增加24.69万元，增长8.68%。主要原因：2022年新增人员，追加财政资金。

6、“灾害防治及应急管理支出”（类）2022年度决算48.48万元，比2022年度年初预算减少3.61万元，下降6.93%。其中：

“应急管理事务”（款）2022年度决算48.48万元，比2022年度

年初预算减少3.61万元，下降6.93%。主要原因：专职安全员经费项目人员费用浮动。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出16.81万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出16.81万元，占本年财政拨款支出0.21%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2022年度决算16.81万元，比2022年度年初预算增加16.81万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2022年度决算16.81万元，比2022年度年初预算增加16.81万元，增长100%。主要原因：老旧小区综合整治项目按照工作进展安排资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2253.25万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：未安排该项经费；2022年因公出国（境）费用无经费支出，2022年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无公务接待事项。2022年公务接待费无接待事项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：未安排按项经费，2022年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：我单位2022年无公务用车购置费及公务用车运行维护费支出。原有公务用车已全部划拨区政府。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2022年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计167.35万元，比上年增加9.55万元，增加原因：机关运行成本增加。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额382.46万元，其中：政府采购货物支出1.96万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出380.50万元。授予中小企业合同金额301.09万元，占政府采购支出总额的78.72%，其中：授予小微企业合同金额285.99万元，占政府采购支出总额的74.77%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

7.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

详见附件