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第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
丰台区发展和改革委员会2021年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
1.机构设置
区发展改革委是负责全区国民经济和社会发展统筹协调的区政府工作部门，加挂北京市丰台区军民融合办牌子，同时承担区委财经委员会办公室、区委区政府推进京津冀协同发展领导小组办公室、区疏整促专项行动领导小组办公室、区扶贫协作和支援合作工作联席会议办公室职能。下设4家事业单位，分别为区政府采购中心（参公）、区公共资源交易中心、区经济社会发展研究中心、区价格事务所（区价格认证中心）。
2.职责
（1）贯彻落实国家和北京市关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的法律、法规、规章和政策。
（2）拟订本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；根据北京市宏观调控要求，统筹协调本区经济社会发展，研究提出本区经济社会发展、经济结构调整的目标和措施；受区政府委托，向区人民代表大会报告本区国民经济和社会发展计划及执行情况。
（3）研究分析区域内外的经济形势和发展情况，对本区国民经济运行进行监测、预测，提出应急预案；综合研究并协调本区国民经济和社会发展方面的重大问题，提出措施和建议。
（4）负责汇总分析本区财政、税务、金融等方面的情况，提出深化投融资体制改革的建议，会同有关单位拟订区政府重大项目融资方案。
（5）承担指导推进和综合协调本区经济体制改革的责任；研究本区经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革，指导和协调经济体制改革试点工作。
（6）提出本区全社会固定资产投资规模、投资结构；组织拟订本区重大项目计划，规划重大项目的布局；拟订本区政府投资计划，安排财政性建设资金；按规定权限审批、核准、审核和上报固定资产投资建设项目；按规定指导和协调招标投标工作。
（7）推进本区经济结构战略性调整，衔接有关专项规划和政策；监督检查本区综合性产业政策的执行情况；指导本区工业和促进中小企业发展；组织协调区域经济合作工作。
（8）承担本区价格管理责任；负责监测分析本区价格运行情况，提出相关措施建议；负责指导本区价格政策的执行情况，并提出相关政策建议。
（9）推进本区可持续发展战略；组织编制发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施；负责本区节能监督管理工作，负责节能综合协调，组织拟订本区节约能源综合规划，组织实施节能监察和考核工作。
（10）负责组织拟订本区国民经济动员规划、计划；负责组织实施国民经济动员有关工作。
（11）负责研究拟订人口调控规划，综合协调人口工作。
（12）统筹协调本区扶贫协作和支援合作工作。
（13）完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
行政编制49人，实有人数41人；事业编制35人，实有人数19人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计19620.11万元，比上年减少6556.46万元，下降25.05%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计7276.49万元，比上年减少18658.71万元，下降71.94%，其中：财政拨款收入7276.49万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计19223.98万元，比上年减少5381.96万元，下降21.87%，其中：基本支出1733.16万元，占支出合计的9.02%；项目支出17490.82万元，占支出合计的90.98%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计19620.1万元，比上年减少6556.46万元，下降25.05%。主要原因：区发展改革委每年重点专项工作不同，相应的项目经费有所调整。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出19223.98万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出18670.39万元，占本年财政拨款支出97.12%；公共安全支出3.97万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出224.60万元，占本年财政拨款支出1.17%；住房保障支出275.05万元，占本年财政拨款支出1.43%；灾害防治及应急管理支出49.96万元，占本年财政拨款支出0.26%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算18670.39万元，比2021年年初预算增加5176.4万元，增长38.36%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”2021年度决算177.44万元，比2021年年初预算增加177.44万元。主要原因：预算执行过程中根据新增任务调整追加安排的预算，调整预算项目为“十四五”时期前期课题研究及规划。
“发展与改革事务”2021年度决算18484.01万元，比2021年年初预算增加4304.63万元，增长30.36%。主要原因为：预算执行过程中由于工作任务、疫情、机构划转等原因对预算有所调整或追加，主要调整项目为2020年企业政策兑现、扶贫支援相关资金，节能专项资金等项目。
“组织事务”2021年度决算8.94万元，比2021年年初预算增加1.32万元。主要原因为在年中统筹安排了挂职干部经费和基层党组织中任职的离退休党员工作补贴。
2、“公共安全支出”(类)2021年度决算3.97万元，比2021年年初预算增加3.97万元。其中：
“公安”2021年度决算3.97万元，比2021年年初预算增加3.97万元。主要原因为：年中调整了选调北京冬奥组委人员养老保险准备期补缴资金。
3.“教育支出”(类)2020年度决算0万元，比2020年年初预算减少2.88万元，下降100%。其中：
“进修及培训”2021年度决算0万元，比2021年年初预算减少2.88万元，下降100%。主要原因为：减少培训支出。
4.“社会保障和就业支出” (类)2021年度决算224.60万元，比2021年年初预算减少22.36万元，下降9.05%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）224.60万元，比2021年年初预算减少22.36万元，下降9.05%。主要原因：在职人员养老保险及公积金基数调整、人员有变动。
5.“住房保障支出 ”（类）2021年度决算275.05万元，比2021年年初预算减少38.08万元，减少12.16%，其中：
“住房改革支出”（款）2021年度决算275.05万元，比2021年年初预算减少38.08万元，减少12.16%。主要原因是基数变动
6.“灾害防治及应急管理支出” （类）2021年度决算49.96万元，比2021年年初预算减少2.14万元，减少4.11%，其中：
“应急管理事务”（款）2021年度决算49.96万元，比2021年年初预算减少2.14万元，减少4.11%。主要原因是安全员养老基数有所调整。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1733.16万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.38万元减少0.38万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数万元减少0万元。主要原因：没有发生“三公”经费支出。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.38万元减少0.38万元。主要原因：没有发生“三公”经费支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计104.38万元，比上年减少8.85万元，主要原因为减少机关运行经费支出。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额649.73万元，其中：政府采购货物支出581.09万元，政府采购工程支出63.64万元，政府采购服务支出4.99万元。授予中小企业合同金额68.63万元，占政府采购支出总额的10.56%，其中：授予小微企业合同金额68.63万元，占政府采购支出总额的10.56%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
六、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算448.45万元。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1.机构设置。区发展改革委是负责全区国民经济和社会发展统筹协调的区政府工作部门，加挂北京市丰台区军民融合办牌子，同时承担区委财经委员会办公室、区委区政府推进京津冀协同发展领导小组办公室、区疏整促专项行动领导小组办公室、区扶贫协作和支援合作工作联席会议办公室职能。下设4家事业单位，分别为区政府采购中心（参公）、区公共资源交易中心、区经济社会发展研究中心、区价格事务所（区价格认证中心）。
2.职责工作任务。
（1）贯彻落实国家和北京市关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的法律、法规、规章和政策。
（2）拟订本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；根据北京市宏观调控要求，统筹协调本区经济社会发展，研究提出本区经济社会发展、经济结构调整的目标和措施；受区政府委托，向区人民代表大会报告本区国民经济和社会发展计划及执行情况。
（3）研究分析区域内外的经济形势和发展情况，对本区国民经济运行进行监测、预测，提出应急预案；综合研究并协调本区国民经济和社会发展方面的重大问题，提出措施和建议。
（4）负责汇总分析本区财政、税务、金融等方面的情况，提出深化投融资体制改革的建议，会同有关单位拟订区政府重大项目融资方案。
（5）承担指导推进和综合协调本区经济体制改革的责任；研究本区经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革，指导和协调经济体制改革试点工作。
（6）提出本区全社会固定资产投资规模、投资结构；组织拟订本区重大项目计划，规划重大项目的布局；拟订本区政府投资计划，安排财政性建设资金；按规定权限审批、核准、审核和上报固定资产投资建设项目；按规定指导和协调招标投标工作。
（7）推进本区经济结构战略性调整，衔接有关专项规划和政策；监督检查本区综合性产业政策的执行情况；指导本区工业和促进中小企业发展；组织协调区域经济合作工作。
（8）承担本区价格管理责任；负责监测分析本区价格运行情况，提出相关措施建议；负责指导本区价格政策的执行情况，并提出相关政策建议。
（9）推进本区可持续发展战略；组织编制发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施；负责本区节能监督管理工作，负责节能综合协调，组织拟订本区节约能源综合规划，组织实施节能监察和考核工作。
（10）负责组织拟订本区国民经济动员规划、计划；负责组织实施国民经济动员有关工作。
（11）负责研究拟订人口调控规划，综合协调人口工作。
（12）统筹协调本区扶贫协作和支援合作工作。
（13）完成区委、区政府交办的其他任务。
2.部门整体绩效目标设立情况。
2021年，区发展改革委将紧密围绕区委、区政府中心工作，进一步发挥参谋部和作战部的作用，坚持问题导向、目标导向、结果导向，突出落实好首都城市战略定位、提升“四个服务”水平，突出保持经济运行在合理区间、推动高质量发展，突出以人民为中心的发展思想、增强群众获得感，突出以改革创新破解发展难题、完善首都治理体系，认真履职尽责，强化执行能力，全力推动各项发展改革任务落实，为经济社会平稳发展提供有力支撑。
（二）当年预算执行情况
2021年全年预算数19620.11万元。资金总体支出19223.98万元，其中，基本支出1733.16万元，项目支出17490.82万元。
（三）整体绩效目标实现情况
1.产出完成情况分析
(1)产出数量
推动“十四五”规划纲要发布实施，统筹推进38个专项规划编制；谋划五年重大项目200余项，总投资超4000亿元；有序推进年度8项重点任务和58个重点项目，超额完成全年投资任务；制定《推动河西地区高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》，明确90项重点任务和总投资超1600亿的80个重点项目；会同受援地精心谋划52个帮扶项目，总投资1.5亿元；制定年度重点工程计划，安排143个重点建设项目和75个推进前期工作项目；开展各层级调度50余次；制定实施政府投资计划，向89个项目下达区级财政建设资金23亿元；为34个项目争取市级建设资金30亿元；争取重大项目前期谋划专项资金1000万元；申请返还丽泽土地出让资金16.3亿元；完成2021年我区疏整促任务纳入市级量化考核指标19项；牵头开展4个治理类街道整治，统筹推进42项区级整治提升项目，总投资约1亿元。
(2)产出质量
高标准推动“十四五”规划纲要发布实施，多渠道、立体化开展规划宣传解读工作。精心组织落实新一轮城南行动计划。系统谋划河西地区高质量发展。扎实做好支援合作与结对帮扶。统筹疫情防控和复工复产，“全链条”服务推动企业达产满产。精准有效开展经济运行调度。多措并举推动产业创新发展。围绕双碳目标推动绿色发展。加大对节能示范及技改项目的支持力度，严格节能监察执法，全年万元GDP能耗下降率预计优于市级下达调控目标。持续加强价格监测管理。做好疫情防控常态化下保供稳价工作，扎实开展冬奥会和冬残奥会住宿、餐饮企业价格监测。
(3)产出进度
各项工作、各个项目有序进行，基本按预定期限完成。
(4)产出成本
2021年全年预算数19620.11万元。资金总体支出19223.98万元，其中，基本支出1733.16万元，项目支出17490.82万元。
2.效果实现情况分析
(1)经济效益和社会效益
一是统筹疫情防控和复工复产。“全链条”服务推动企业达产满产。建立中高风险地区旅居史大数据风险人员排查机制，坚持“人、物、环境”同防。完善全区中小微企业数据库，做好13万家中小微企业经营状况和就业情况监测。二是精准有效开展经济运行调度。深入开展经济形势分析研判，制定年度和季度重点经济指标任务分解方案，坚持周会商、月调度机制，全年GDP达到2009.7亿元，增长8.2%，增速居城六区第3位、十六区第7位。三是多措并举推动产业创新发展。完善“丰九条”实施细则，构建“1+N”产业政策体系。开展全区产业政策兑现工作，惠及700余家企业。支持创新平台发展，推荐1家企业获批国家两业融合试点，4家企业获批北京市工程研究中心。四是大力优化区域营商环境。牵头全区营商环境迎评工作，2020年考核排名全市前列，其中企业满意度位列城六区第1、全市第2。优化营商环境4.0版24项区级主责任务全部完成。组织开展全区企业大走访，完善区级企业服务包制度，扩充服务包企业至900余家，覆盖占全区50%税收的企业。五是围绕双碳目标推动绿色发展。加大对节能示范及技改项目的支持力度，严格节能监察执法，全年万元GDP能耗下降率预计优于市级下达调控目标。六是持续加强价格监测管理。做好疫情防控常态化下保供稳价工作，扎实开展冬奥会和冬残奥会住宿、餐饮企业价格监测。
(2)服务对象满意度
在市发展改革委大力支持下，丰台区发展改革委坚决落实市委市政府、区委区政府工作部署，完整准确全面贯彻新发展理念，按照“妙笔生花看丰台”指示要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，围绕中心、服务大局，坚持谋大事、抓大事，真抓实干，攻坚克难，有效应对困难与挑战，圆满完成工作任务。
四、预算管理情况分析
1.财务管理
(1)财务管理制度健全性
在项目执行过程中，我委严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《政府会计制度》等相关文件规定，以及丰台区发展和改革委员会内部控制制度进行项目管理。在项目资金的使用过程中严格履行“三重一大”资金审核、审批程序，使各项管理制度得到有效的执行。
(2)资金使用合规性和安全性
加强资金监管，强化资金支付审核，把保证财政资金规范使用、及时支付到位，作为集中支付管理的重要任务。重点检查资金使用是否符合专款专用原则，资金使用程序是否规范，是否存在挤占挪用资金等情况。
(3)会计基础信息完善性
会计基础信息工作是会计工作的基本环节，也是会计工作的重要基础。包括建立会计人员岗位责任制、使用会计科目、填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表、管理会计档案、办理会计交接等方面。
2.资产管理
我委对资产的管理机构及职责、资产配置、使用及处置等内容有明确的规定。单位资产管理制度执行有效性和规范性较好。
3.绩效管理
我委认真履行预算绩效管理主体责任，按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手。我委成立绩效领导小组，由财务主管领导任组长，各科室负责人为成员。领导小组下设工作小组，工作小组由办公室牵头，负责全过程预算绩效管理工作的具体组织，组织审核绩效目标、绩效评价等具体工作；主责业务由主责经办科室重点配合，按资料清单要求出具相关材料。
4.结转结余率
2021年末结转结余资金396.13万元，结转结余率为2%。
（五）总体评价结论
1.评价得分情况
整体部门绩效评价98分。
2.存在的问题及原因分析
部分项目因疫情原因，支出进度较慢。
（六）措施建议
下一步，严格按照《预算法》和《北京市丰台区财政支出绩效跟踪管理办法》文件要求，进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。加强年度资金的使用管理，合理安排、计划使用、充分体现财政资金的使用绩效。
二、项目支出绩效评价报告
（一）基本情况
1.项目概况。
（1）概况
按照市发展改革委《北京市落实深化公共资源交易平台整合共享指导意见的工作方案》（京发改〔2019〕1419号）要求，加快公共资源交易平台交易全覆盖，做到“平台之外无交易”，各类公共资源电子化交易全面实施，实现全过程在线实时监管要求，及北京市公共资源交易监督管理办法（试行）的规定，各区人民政府应当整合本辖区内各类公共资源交易有形场所，建立一个统一规范的公共资源交易分平台，作为本行政区域公共资源交易场所和服务平台。各区未进入市级平台交易的公共资源应全部纳入本区分平台交易。丰台区公共资源交易分平台是用于承接市综合交易系统在区县的部署和应用，完成向市级公共服务平台报送数据，实现与市级各交易系统实现对接，建设区级政府采购交易系统和散小工程交易系统，以实现我区公共资源交易统一开放、公开透明、竞争有序。
按照区政府《丰台区整合建立统一规范的公共资源交易平台实施方案》，分平台建设分两步实施。近期方案已于2018年11月5日建设完成，远期方案由区政务服务中心整合公共资源交易中心功能。由于一期项目是利用当时物理场所整合而成，不能满足全区各领域公共资源交易需求及市级各项考核标准，年度依法行政考核涉及公共资源交易平台的考核及专项考核失分。为解决以上问题，经区政府审议，按照区政府制定的实施方案继续由我委组织实施远期方案即实施本项目。
（2）项目主要内容及实施情况
项目主要建设内容为场地信息化、新增软件模块建设和新增硬件设备购置，具体如下：
一是开发部署场地综合管理系统。结合一期项目交易服务系统，以交易项目为单位，部署场地综合管理系统，关联调度场所内设备设施生成的各类数据信息，实现对场内交易各个环节的串联、集成及综合管理调度，包括场所的数字化管理、项目的多渠道进场、开评标交易活动调度及信息引导，评标答疑调度，封闭评标区通行管理，场内直播见证、音视频数据留存调阅以及视音频数据的云迁移。
二是建设开评标服务局域网。在丰台区公共资源交易平台新场地，建设安全、可靠的开评标服务局域网为开评标服务提供网络安全策略、分区隔离和统一接入的网络设备和信息安全设备，分别为开标室、评标室等场所进行网络安全配置，同时连通场地视音频监控设备、门禁设备及部署在机房的服务器、安全设备、开评标服务器和网络设施。
三是建设场地信息化设备设施。为各功能区部署场地信息化设备设施，部署相关控制软件及服务器，为开评标业务的全过程电子化提供场所保障服务。
（3）资金投入及使用情况
项目最终财政评审金额为5931260.74元，全部为财政拨款资金。在项目实施过程中，根据项目合同及设备实际采购价格，最终使用资金为5861682.43元。项目于2021年8月1日起正式投入使用，丰台区公共资源交易中心同步正式开展工作，并由其负责管理。
2.项目绩效目标。
（1）总体目标
为落实《北京市落实深化公共资源交易平台整合共享指导意见的工作方案》（京发改〔2019〕1419号）要求，依托安全、可靠的网络环境，以及覆盖场所的引导、调度和视音频信息管理，通过场地资源、数据与服务的统一调用、无缝衔接，为交易项目开评标活动全周期提供支撑，满足行政监管部门对交易项目开评标过程中各环节的监管要求，实现与各电子交易系统各项功能的有机协同，为公共资源交易系统全过程电子化提供技术和环境支撑，为政府创新监管，实现数据治理，推进公共资源交易法制化、规范化、透明化奠定基础。按照区政府部署，按期完成该项目建设。
（2）阶段性目标
2021年1月完成信息化项目立项，2021年5月完成项目公开招投标并开工建设，2021年6月完成项目初步验收，2021年8月完成项目终验及专家评审，实现项目竣工。
（二）绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围。
（1）评价目的
通过绩效评价，衡量和考核该项目资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步加强和改进财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，并为以后此类项目实施的规范性、经济性提供可靠依据。
（2）评价对象
公共资源交易丰台分平台迁移改造项目。
（3）评价范围
建设公共资源交易丰台分平台迁移改造项目发生的各项费用。
2.绩效评价原则、评价方法、评价标准等。
（1）原则及方法
本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。在该项目绩效评价过程中，我们运用审阅、计算、核对、分析性复核等方法
（2）指标体系及标准
根据《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》，评价工作组结合项目资金的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，对平台建设的每项费用进行重新核实，并重点对效益实现情况进行综合评价。
（3）绩效评价工作过程。
（三）综合评价情况及评价结论
项目建设各项工作按计划、方案、合同规定有序开展，项目整体建设情况良好，较好的实现预期目标。
经评议，该项目综合评价得分96分，其中：项目决策15分、项目管理28分、项目绩效53分，绩效综合评价级别为“优秀”。
（四）绩效评价指标分析
1.项目决策情况。
为落实《北京市人民政府办公厅关于印发〈北京市整合建立统一规范的公共资源交易平台实施方案〉的通知》（京政办发〔2016〕9号）、《北京市发展和改革委员会关于印发<北京市公共资源交易监督管理办法（试行）>的通知》（京发改〔2017〕1102号）、《北京市发展和改革委员会关于切实用好全国公共资源交易平台有关事项的通知》（京发改〔2017〕1018号）、《关于抓紧完成公共资源交易区分平台整合规范工作的函》（京发改〔2017〕512号）、《北京市落实深化公共资源交易平台整合共享指导意见的工作方案》（京发改〔2019〕1419号）等相关文件及区政府关于《丰台区整合建立统一规范的公共资源交易平台实施方案》要求，经区政府2020年第106次常务会研究决定，同意实施本项目。
2.项目过程情况。
（1）2019年8月，我委会同区政务服务局、科信局、住房城乡建设委、区国资委等相关单位研究公共资源交易平台迁移改造项目方案及梳理一期项目利旧设备台账。
（2）2020年11月，按照委内对外委托服务项目管理办法及合同管理办法，经过公开比选确定项目前期设计单位并报请委党组审议通过后签订合同。设计单位于2020年12月，完成可行性研究报告编制。
（3）2021年1月，经区科信局专家评审，通过项目可行性研究报告，批复项目立项。
（4）2021年3月，经区财政局投资预算评审，确定最终项目预算金额。
（5）2021年3月，按照委内对外委托服务项目管理办法及合同管理办法，经过公开比选确定项目工程监理单位并报请委党组审议通过后签订合同。
（6）2021年5月，按照委内对外委托服务项目管理办法及合同管理办法，经公开招标确定中标单位，并报请委党组审议通过后签订技术开发合同，启动项目建设。
（7）2021年5月，按照委内对外委托服务项目管理办法及合同管理办法，经报请委党组审议通过后签订集中采购代理合同，由我委财务部门按照集中采购相关要求，完成项目硬件设备集中采购。
（8）2021年7月，按照委内对外委托服务项目管理办法及合同管理办法，经报请委党组审议通过后签订第三方软件测试及安全测试合同。第三方测试公司出具该项目软件测试及安全测试报告。
（9）2021年8月，经专家测评，项目终验测试通过，项目竣工。
项目建设过程严格遵循相关程序要求，确保建设过程各环节依法依规，符合相关规定。
3.项目产出情况。
硬件部分：项目物理场所建设在丰台区政务服务中心新址六层，面积约1000余平方米，包含3间开标室、5间评标室、2间澄清室、1间监控调度室、1间见证室，每年可容纳进场交易项目约2000余个。项目按照可行性研究报告完成项目建设，达到项目建设预期。
软件部分：通过第三方软件测试及安全测试公司对该项目功能性测试，包括物理场所设备、场地中控管理、业务调度、服务接口等；性能效率测试，包括报表生成、人机交互、一般性业务、复杂性业务等；信息安全测试。项目按照可行性研究报告完成项目建设，达到项目建设预期。
4.项目效益情况。
（1）社会效益分析。本项目的建设，有利于规范公共资源交易行为，构筑全区统一的公共资源交易体系；有利于统筹管理公共资源交易活动大数据，成为政府科学决策的信息化支撑；有利于达成加强公共资源交易活动动态监管、发挥政府公共服务职能、提高公共资源交易管理的工作效果。有利于公共资源交易活动管理部门准确掌握项目交易全流程信息，实现动态预警，减少人为执法难度和监管成本，成为行政主管部门实时监管公共资源交易活动的有效手段。有利于为所有参与者提供平等竞争的机会，形成统一开放的竞争市场，实现资源合理配置。在一定程度上遏制了行业垄断和行政干预行为，有效防止交易过程中的暗箱操作等腐败现象，构筑廉洁、高效、健康的公共资源交易环境。有利于优化公共资源交易管理业务程序；强化部门间信息共享和业务协同，有效克服条块分割弊病，实现公共资源交易管理部门间信息共享、业务协同。
（2）经济效益分析。本项目定位为公益性服务项目，项目建成后将不产生直接经济效益，但是本项目间接经济效益显著，可有效降低交易成本，提高交易效率。本项目的建设，将为公共资源全过程电子化交易提供支撑。传统纸质投标在交易过程中需要大量纸质文件，制作、交易、评审等过程造成大量的资源浪费，评标过程中也极易产生错误。电子交易全过程无需大量的纸质标书，同时可优化交易流程，缩短交易时间，大幅度降低交易成本。将实现公共资源交易全过程电子化监管。传统交易，监管部门一般在现场监督交易过程，或者交易后监管，造成了大量的人力和物力的低效和浪费。全过程电子化监管有利于公共资源交易活动监管部门，准确掌握项目交易全流程的信息，实现动态的预警，有效降低人力执法的难度和政府监管成本。将实现公共资源交易场所的统一管理。原有政府采购、综合交易等领域交易场所相对独立，各场所管理人员和场所资源利用率相对较低。本项目的建设将原有的多个交易场所整合为一个，有效节约人力管理成本，提高了场所资源使用效率，节省行政开支。将实现信息化设备管理和维护智能化。场地综合管理服务的建设，为管理人员提供了一个包括场所地理位置、功能区分布、功能区内活动及设备运行状态等实时信息的场所运行状态图。管理人员可通过多种互动方式了解场所总体运行状况、各功能区当前的活动、场所资源的利用情况以及场所设备的运行状态和运行内容等信息，能有效提高运维工作效率，节省人力成本，提高管理水平及行政效率，降低内部管理成本。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1.主要经验及做法
一是整体谋划，系统梳理。对项目全流程建设进行提前谋划，系统梳理项目建设所需各项手续及环节，倒排工期计划，压茬推进，科学优化、并联开展各环节工作，项目仅用时8个月完成整个项目开发建设。
二是充分利旧，严控成本。按照过“紧日子”要求，会同相关部门，在项目一期建设的基础上，全面梳理项目一期软件建设成果及硬件设备，按照充分利旧的原则，严控项目成本，精简项目建设费用。
三是不折不扣，高标准建设。按照市级相关要求，对标对表，高标准建设我区公共资源交易分平台二期项目。
2.存在问题、原因分析及相关建议
由于该项目涉及硬件设备较多且未考虑集中采购硬件设备价格变化情况，导致项目预算与实际支付情况出现偏差。在今后项目升级改造建设中，建议加大统筹项目前期设计阶段编制可行性研究报告与集中采购系统设备价格变化情况。
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
办公设备运维耗材 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区发展和改革委员会 |
实施单位 |
丰台区发展和改革委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
葛亚莉 |
联系电话 |
83656324 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
8 |
8 |
8 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
8 |
8 |
8 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为确保2021年办公设备及耗材的安全、稳定、高效运行，保障委机关、区专项办、区扶贫支援办日常工作的正常开展，拟聘请具备资质的机构对办公设备（台式机、打印机、复印机等）进行日常维护，并按照采购流程购买日常办公所需的硒鼓墨粉、纸张等相关耗材 |
已按照需求保障我委相关耗材。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
本单位全年耗材 |
本单位全年耗材 |
本单位全年耗材 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
保障本单位日常工作开展 |
耗材等质量较好有效保障本单位日常工作开展 |
耗材质量较好有效保障本单位日常工作开展 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
时限 |
全年 |
全年 |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
不超过8万 |
8万 |
15 |
15 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
确保2021年办公设备及耗材的安全、稳定、高效运行，保障委机关、区专项办、区扶贫支援办日常工作的正常开展 |
保障委机关、区专项办、区援合办日常工作的正常开展 |
保障委机关、区专项办、区援合办日常工作的正常开展 |
30 |
30 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度 |
>85% |
>85% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
离退休党员担任基层党组织书记副书记工作补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区发展和改革委员会 |
实施单位 |
丰台区发展和改革委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
葛亚莉 |
联系电话 |
83656324 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
做好为我委基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴工作有关事项 |
较好的完成为我委基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴工作有关事项 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
书记副书记人数 |
2 |
2 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
为我委基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴工作有关事项 |
按时拨付 |
均已按时拨付 |
20 |
20 |
||||||||
|
时效指标 |
保障时间 |
全年 |
全年 |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
1.2 |
1.2 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
保证我委基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休党员的发放工作补贴工作 |
完成发放 |
完成发放 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
临时人员日常办公经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区发展和改革委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区发展和改革委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
葛亚莉 |
联系电话 |
83653612 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
2 |
2 |
2 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
2 |
2 |
2 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
保障借调等临时人员工作的正常运行 |
已完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障临时人员人数 |
大于8人 |
大于8人 |
10 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
便于借调等临时人员正常工作 |
便于专项办、扶贫支援办正常工作 |
便于专项办、扶贫支援办正常工作 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
保障时间 |
1-12月 |
1-12月 |
15 |
15 |
|||||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
不超过2万元 |
2万元 |
15 |
15 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
保证2021年区专项办、区扶贫支援办工作顺利开展 |
保证2021年区专项办、区扶贫支援办工作顺利开展 |
保证2021年区专项办、区扶贫支援办工作顺利开展 |
10 |
20 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
临时人员食堂管理费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区发展和改革委员会 |
实施单位 |
丰台区发展和改革委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
葛亚莉 |
联系电话 |
83656311 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
10.35 |
10.35 |
8.84 |
10 |
85.41% |
8.5 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
10.35 |
10.35 |
8.84 |
— |
85.41% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
委机关现借调、临时人员10名，专项办借调人员15名，扶贫支援办借调人员3名，保证机关正常运行 |
已完成保障 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
>20 |
>20 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
保证机关正常运行 |
有效保证机关正常运行 |
有效保证机关正常运行 |
20 |
20 |
||||||||
|
时效指标 |
保障时间 |
全年 |
全年 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
不超过10.35万元 |
8.84万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
保障机关正常运转 |
有效保障机关正常运转 |
有效保障机关正常运转 |
30 |
30 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
98.5 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
食堂管理经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区发展和改革委员会 |
实施单位 |
丰台区发展和改革委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
葛亚莉 |
联系电话 |
83656311 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
5.035 |
5.035 |
2.58 |
10 |
48.22% |
4.8 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
5.035 |
5.035 |
2.58 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障委机关借调及专项办工作人员食堂经费 |
已完成保障 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
>5 |
>5 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
保证机关正常运行 |
有效保证机关正常运行 |
有效保证机关正常运行 |
20 |
20 |
||||||||
|
时效指标 |
保障时间 |
全年 |
全年 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
不超过5.035万元 |
2.58万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
保障机关正常运转 |
有效保障机关正常运转 |
有效保障机关正常运转 |
30 |
30 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
98.5 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
新能源项目隐患排查工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区发展和改革委员会 |
实施单位 |
丰台区发展和改革委员会机关行政 |
||||||||||
|
项目负责人 |
吴竟来 |
联系电话 |
83656358 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
20 |
3.3 |
10 |
16.5% |
1.65 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
20 |
3.3 |
— |
16.5% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
2021年全面开展辖区新能源项目隐患排查及督促整改工作，全年完成两轮全覆盖检查。 |
全年共计检查新能源项目225家次，完成三轮全覆盖检查。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
检查频次 |
100（次） |
225（次） |
15 |
15 |
无 |
||||||
|
质量指标 |
抽检覆盖率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
无 |
|||||||
|
时效指标 |
年度检查任务进度 |
100% |
100% |
15 |
15 |
无 |
|||||||
|
成本指标 |
监督检查总成本 |
≦20（万） |
3.3（万元） |
15 |
15 |
无 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不适用 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
提高新能源项目安全生产意识 |
提高安全意识（定性） |
已完成 |
15 |
15 |
无 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不适用 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不适用 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
利益相关方满意度 |
≧95% |
100% |
15 |
15 |
无 |
||||||
|
总分 |
100 |
91.65 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
2020年度政策兑现资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区发展和改革委员会 |
实施单位 |
丰台区发展和改革委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘影 |
联系电话 |
83656378 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
90159900 |
90159900 |
80462600 |
10 |
89.3% |
8.93 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
— |
— |
|||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据《丰台区促进高精尖产业发展扶持措施（试行）》第一、二条和《丰台区关于优化营商环境的若干措施》第二、三条相关规定，开展2020年度政策兑现工作。针对存量企业综合贡献按照政策要求的比例给予扶持。按照分工，我委负责功能区外企业的资金拨付工作。应兑现企业98家，具体分为两类，一是工商关系在我区的企业，涉及85家，资金8666.15万元；二是工商关系不在我区的企业，涉及13家，资金349.84万元。 |
已拨付8046.26万元，969.73万元未拨付。未拨付原因是：1.13家外埠企业全部未有工商关系回迁，全部未拨付；2.本区企业中，经进一步核实，3家企业不符合奖励条件、5家企业放弃、2家企业采用各种方式无法取得联系、1家企业未及时上交申请材料。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
企业数量 |
应拨尽拨 |
应拨尽拨 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
存量企业综合贡献 |
聚焦重点高成长企业 |
完成 |
5 |
5 |
||||||||
|
企业高管个税奖励 |
重点企业的高级管理人员 |
完成 |
5 |
5 |
|||||||||
|
时效指标 |
在2022年1月前完成 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
政策奖励额度 |
根据具体领域和条款开展奖励 |
完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
支持高精尖产业发展 |
关注企业区域综合贡献和成长速度 |
完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
支持企业创新发展 |
关注企业在创新领域发展 |
完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
加强人才服务保障 |
重点关注企业高级管理人员 |
完成 |
10 |
10 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
聚焦区域功能定位和企业高质量发展 |
提高区域竞争位势，支撑和服务功能定位实现 |
完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
企业满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
98.93 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
(2021年度）
|
项目名称 |
丰台区营商环境评价工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区发展和改革委员会 |
实施单位 |
丰台区发展和改革委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘影 |
联系电话 |
83656378 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
300000 |
300000 |
120000 |
10 |
40% |
4 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
— |
— |
|||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
一是对丰台区优化营商环境现行产业政策实施效果进行过程跟踪和评估，开展《丰台区促进高精尖产业发展扶持措施（试行）》研究修订工作。二是开展全区腾退空间和低效楼宇摸底调查，建立资源台账和储备项目库，协助制定腾退低效产业空间地图。 |
一是围绕《丰台区促进高精尖产业发展扶持措施（试行）》三种修订方案进行两轮测算，形成及部分实施细则和专项政策修订稿。二是已完成全区腾退空间和低效楼宇摸底调查，建立资源台账和储备项目库，撰写关于产业空间资源的调研报告，制作产业空间地图。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资源台账和储备项目库 |
1 |
1 |
5 |
5 |
|||||||
|
产业空间资源的调研报告 |
1 |
1 |
5 |
5 |
|||||||||
|
质量指标 |
项目库和调研报告充分展示调研结果 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
2022年8月完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
修订方案资金测算24小时内完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
成本指标 |
不超过预算 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
支持高精尖产业发展 |
政策出台 |
完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
助力企业做优做强 |
政策出台 |
完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
推动优质企业在丰台 加速聚集、快速发展 |
10 |
10 |
||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
对实施效果满意 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
94 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
节能发展专项资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
资源节约科 |
实施单位 |
丰台区发展和改革委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
路平 |
联系电话 |
83656540 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
1000 |
1000 |
0.518 |
10 |
0.1% |
0.1 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1000 |
1000 |
0.518 |
— |
0.1% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
充分发挥节能发展专项资金引导和支持作用。 |
充分发挥节能发展专项资金引导和支持作用，推动绿色理念融入日常生活中。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
充分发挥节能发展专项资金引导和支持作用 |
1个 |
1个 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
完成质量 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
完成时效 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
拨付节能发展专项资金成本 |
0.518 |
0.518 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经济社会可持续发展 |
推动经济社会可持续发展 |
推动经济社会可持续发展 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
推动绿色理念融入日常生活中。 |
推动绿色理念融入日常生活中 |
推动绿色理念融入日常生活中 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
节能降耗管理，提升内涵促降水平。 |
进一步加强节能降耗管理，提升内涵促降水平。 |
进一步加强节能降耗管理，提升内涵促降水平。 |
5 |
5 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
经济社会可持续发展 |
推动经济社会可持续发展 |
推动经济社会可持续发展 |
5 |
5 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
企业满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
90.1 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
冬奥会和冬残奥会住宿和餐饮价格监测点经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区发展和改革委员会 |
实施单位 |
丰台区发展和改革委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王巍 |
联系电话 |
83656540 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
8 |
8 |
8 |
10 |
100 |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
8 |
8 |
— |
— |
|||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为冬奥会40家住宿餐饮企业发放价格监测补助经费 |
按时发放冬奥会40家住宿餐饮企业 价格监测补助经费 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
价格监测点数量 |
40家 |
完成预期目标 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
上报监测数据 及时真实准确 |
监测数据 |
完成预期目标 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
按完成进度发放 |
按时发放 |
完成预期目标 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
年度预算 |
不超过 8万 |
完成预期目标 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
住宿餐饮价格 |
住宿餐饮价格 |
住宿餐饮价格 |
15 |
15 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
住宿餐饮价格 平稳 |
住宿餐饮价格 |
住宿餐饮价格 |
15 |
15 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
按时发放价格监测补助 |
满意率100% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
|
项目名称 |
价格认证中心聘用临时工工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区发展和改革委员会 |
实施单位 |
丰台区发展和改革委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王巍 |
联系电话 |
83656540 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
13.5 |
13.5 |
13.499996 |
10 |
100 |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
13.5 |
13.5 |
— |
— |
|||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
拨付价格认证中心两名临时工聘用人员2021年全年工资。 |
按时拨付价格认证中心两名临时工聘用人员2021年每月工资。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用人数 |
聘用2人 |
完成预期目标 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
符合岗位要求 |
按时拨付临时工工资 |
完成预期目标 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
按月拨付 |
按时拨付临时工工资 |
完成预期目标 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
全年工资 |
不超过13.5万元 |
实际拨付13.499996万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不适用 |
不适用 |
||||||||||
|
社会效益 指标 |
涉案物品价格鉴定 |
受理涉案物品价格鉴定 |
按时限出具价格鉴定结论书 |
30 |
30 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不适用 |
不适用 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
不适用 |
不适用 |
|||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
按时拨付临时工工资 |
满意率100% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
涉案涉纪物品委托鉴定评估费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区发展和改革委员会 |
实施单位 |
丰台区发展和改革委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王巍 |
联系电话 |
83656540 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
15.08 |
10 |
75 |
7.5 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
20 |
20 |
— |
— |
|||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
委托第三方价格鉴定机构从事涉案涉纪重大疑难 物品价格认定。 |
委托国宏信价格评估集团有限公司 从事“4.16”火灾事故直接财产损失 价格认定。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
价格评估报告 |
1份价格评估报告 |
完成预期目标 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
符合价格认证评估政策制度 |
价格评估报告符合价格认证政策制度 |
完成预期目标 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
7个工作日 |
按时出具价格评估报告 |
完成预期目标 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
年度预算 |
不超过 20万 |
完成预期目标 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
涉案涉纪物品 价格 |
价格评估报告 |
出具价格评估报告 |
15 |
15 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
涉案涉纪物品 价格认定 |
出具价格评估报告 |
出具价格评估报告 |
15 |
15 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
按时出具价格评估报告 |
满意率100% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97.5 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
丰台区政府投资建设项目咨询评估费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区发展和改革委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区发展和改革委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘华卫 |
电话 |
83656316 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
800000 |
958500 |
958500 |
10 |
119.8% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
800000 |
958500 |
958500 |
— |
— |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
加强政府投资成本管控，落实《政府投资条例》等政策文件，严把政府投资项目审核关，聘请第三方机构对2021年政府投资项目进行审批前评审，强化审批工作科学性、规范性 |
较好地完成了年度总体目标,报审额合计180506.10万元，审定166638.13万元，审减节约政府投资约13867.97万元，审减率为7.68% |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
评审项目数量 |
15 |
19 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
评审项目质量 |
良好 |
良好 |
20 |
20 |
|||||||
|
时效指标 |
评审项目时效 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
评审项目成本 |
不超过95.85万元 |
958500 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
控制政府投资成本，提高政府投资效益 |
控制政府投资成本 |
全年审减政府投资约1.4亿元 |
15 |
15 |
||||||
|
社会效益 指标 |
控制政府投资成本，提高政府投资效益 |
控制政府投资成本 |
全年审减政府投资约1.4亿元 |
15 |
15 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
非常满意 |
— |
— |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
丰台区“十四五”协作帮扶规划编制工作经费项目支出 |
|||||||||||
|
主管部门 |
丰台区发展和改革委员会 |
实施单位 |
丰台区发展和改革委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
杜雨薇 |
联系电话 |
83656541 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
20 |
8 |
8 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
20 |
8 |
8 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
12 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
年初设定目标:按照合同要求，编制《丰台区“十四五”时期支援合作发展规划》，以京蒙帮扶为重点，有针对性地研究提出帮扶措施建议。 |
年度总体目标完成情况综述: 按照合同要求，完成《丰台区“十四五”时期支援合作发展规划》，以京蒙帮扶为重点，有针对性地研究提出帮扶措施建议。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按照合同要求，编制《丰台区“十四五”时期支援合作发展规划》，以京蒙帮扶为重点，有针对性地研究提出帮扶措施建议。形成一个发展规划。 |
按照合同要求，编制《丰台区“十四五”时期支援合作发展规划》，以京蒙帮扶为重点，有针对性地研究提出帮扶措施建议。形成一个发展规划。 |
完成《丰台区“十四五”时期支援合作发展规划》编制工作，明确发展思路、工作任务等，以京蒙帮扶为重点，有针对性地研究提出帮扶措施建议。形成一个发展规划。 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
按照合同要求，编制《丰台区“十四五”时期支援合作发展规划》，以京蒙帮扶为重点，有针对性地研究提出帮扶措施建议。 |
按照合同要求，编制《丰台区“十四五”时期支援合作发展规划》，以京蒙帮扶为重点，有针对性地研究提出帮扶措施建议。 |
高质量编制《丰台区“十四五”时期支援合作发展规划》。以京蒙帮扶为重点，有针对性地研究提出帮扶措施建议。 |
20 |
20 |
|||||||
|
时效指标 |
按照合同要求对市区两级支援合作项目进行全过程管理 |
当年12月前完成100% |
完成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
完成8万元拨付 |
拨付率100% |
拨付率100% |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
系统谋划丰台区“十四五”时期支援合作工作，发挥援受双方优势，围绕关键领域和重点区域，提出可行思路和务实举措，通过规划的导向作用，推动工作重点转向巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，推动区域协调发展。 |
系统谋划丰台区“十四五”时期支援合作工作，围绕关键领域和重点区域，提出可行思路和务实举措，通过规划的导向作用，推动工作重点转向巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，推动区域协调发展。 |
系统谋划丰台区“十四五”时期支援合作工作，围绕关键领域和重点区域，提出可行思路和务实举措，通过规划的导向作用，推动工作重点转向巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，推动区域协调发展 |
30 |
30 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度标 |
90%以上满意 |
满意度100% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
扶贫协作和支援合作工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
丰台区发展和改革委员会 |
实施单位 |
丰台区发展和改革委员会 |
||||||||
|
项目负责人 |
杜伟光 |
联系电话 |
83656541 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
40 |
40 |
22.2 |
10 |
55.5% |
6 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
40 |
40 |
22.2 |
10 |
55.5% |
6 |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
年初设定目标:做好结对双方领导对接工作、区支援合作科赴结对旗县调度项目工作、召开支援合作工作各类会议、迎接国家考核相关工作等 |
年度总体目标完成情况综述:圆满完成双方领导交流互访工作;圆满完成支援合作科赴受援地区调度项目工作;召开支援合作工作联席会、调度会等多次会议，有效推动工作进展；做好迎接国家考核各项工作，梳理汇总各项考核材料2万余页。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
双方领导对接工作8次;区支援合作科赴结对旗县调度项目工作3次;做好迎接国家考核各项工作，梳理汇总各项考核材料2万余页。 |
双方领导对接工作8次;区支援合作科赴结对旗县调度项目工作3次;做好迎接国家考核各项工作，梳理汇总各项考核材料2万余页。 |
双方领导对接工作8次;区支援合作科赴结对旗县调度项目工作3次;梳理汇总各项考核材料2万余页。 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
做好双方领导对接工作;区支援合作科赴结对旗县调度项目工作、召开支援合作工作各类会议、迎接国家考核相关经费。 |
做好双方领导对接工作;区支援合作科赴结对旗县调度项目工作、召开支援合作工作各类会议、迎接国家考核相关经费。 |
圆满完成领导互访、项目调度、各类会议培训、迎接国家考核相关工作 |
20 |
20 |
||||||
|
时效指标 |
12月内完成使用经费支出 |
12月内完成使用经费支出成 |
当年12月前完成使用经费支出 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
40 |
不超过年度预算40万元 |
实际支出22.2万元 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
圆满完成双方领导交流对接工作;圆满完成支援合作科到受援地区调度项目工作;召开支援合作工作各类会议，有效推动工作进展;迎接国家考核相关工作，圆满完成全年任务 |
圆满完成双方领导交流对接工作;圆满完成支援合作科到受援地区调度项目工作;召开支援合作工作各类会议，有效推动工作进展;迎接国家考核相关工作，圆满完成全年任务 |
圆满完成领导互访、项目调度、各类会议培训、迎接国家考核相关工作圆满完成全年任务 |
30 |
30 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度标 |
90%以上满意 |
满意度100% |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
扶贫协作和支援合作项目管理资金项目支出 |
|||||||||||
|
主管部门 |
丰台区发展和改革委员会 |
实施单位 |
丰台区发展和改革委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
扈琪 |
联系电话 |
83656541 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
60 |
38.49 |
38.49 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
60 |
38.49 |
38.49 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
年初设定目标:按照合同要求对市区两级支援合作项目进行全过程管理 |
年度总体目标完成情况综述:按照合同要求进度完成对市区两级支援合作项目进行全过程管理 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按照合同要求对市区两级支援合作项目进行全过程管理，形成一个工作报告 |
按照合同要求对市区两级支援合作项目进行全过程管，形成一个工作报告 |
通过项目计划优化、项目实地调度、项目进展跟踪等方式对46个市区两级支援合作项目进行全过程管理，形成一个工作报告 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
按照合同要求对市区两级支援合作项目进行全过程管理 |
按照合同要求对市区两级支援合作项目进行全过程管理 |
通过项目计划优化、项目实地调度、项目进展跟踪等方式确保项目如期开工、按时完工、保证帮扶成效。 |
20 |
20 |
|||||||
|
时效指标 |
按照合同要求对市区两级支援合作项目进行全过程管理 |
当年12月前完成100% |
完成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
完38.49万元成拨付 |
拨付率100% |
拨付率100% |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
严格把控项目申报关、备案审核关、过程调度关、后期验收关，做好申报策划、项目审核、过程指导、进度督导、材料整理及考核准备等工作，确保年度工作目标可落实、项目过程可控制、帮扶成效可预期。 |
严格把控项目申报关、备案审核关、过程调度关、后期验收关，做好申报策划、项目审核、过程指导、进度督导、材料整理及考核准备等工作，确保年度工作目标可落实、项目过程可控制、帮扶成效可预期。 |
按合同严格落实各项要求，市区项目工作目标可落实、项目过程可控制、帮扶成效可预期。 |
30 |
30 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度标 |
90%以上满意 |
满意度100% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
|
项目名称 |
扶贫协作和支援合作资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区发展和改革委员会 |
实施单位 |
丰台区发展和改革委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
扈琪 |
联系电话 |
83656541 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
5280 |
5280 |
3280 |
10 |
62.12% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
5280 |
5280 |
3280 |
10 |
62.12% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标: 通过开展支援合作项目助力受援地区稳固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。 |
年度总体目标完成情况综述：由于国家政策调整，我区2021年不在与河北省保定市涞源县开展结对帮扶工作，原安排5280万元帮扶资金减少为3280万元。2021年受援地区实施区级项目25个，重点聚焦产业就业、人才培训、消费帮扶、乡村振兴示范村建设等领域。助力受援地区稳固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按照市级要求确定3280万元协作资金，实施25个帮扶项目。 |
按照市级要求确定3280万元协作资金实施25个帮扶项目。 |
按照市级要求确定3280万元协作资金实施25个帮扶项目。 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
工作成效 |
助力受援地区稳固脱贫攻坚成果 |
25个帮扶项目有序开展，助力受援地区巩固脱贫攻坚成果 |
20 |
20 |
||||||||
|
时效指标 |
完工时间 |
当年12月前完成100% |
7月底完成拨付 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
拨付3280万元 |
拨付率100% |
拨付率100% |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
助力受援地区打赢脱贫攻坚战 |
助力受援地区稳固脱贫攻坚成果 |
25个帮扶项目有序开展，助力受援地区巩固脱贫攻坚成果 |
30 |
30 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度标 |
90%以上满意 |
满意度100% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
|
项目名称 |
生态涵养区结对协作资金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
丰台区发展和改革委员会 |
实施单位 |
丰台区发展和改革委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
杜雨薇 |
联系电话 |
83656541 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
5000 |
5000 |
5000 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
5000 |
5000 |
5000 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
推动结对协作工作开展，主动对标对表，在各层面、各领域均实质性开展了结对协作各项工作 |
推动了双方结对协作工作开展，取得了实质性进展 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按照市级要求确定5000万元协作资金，支持1个项目 |
按照市级要求确定5000万元协作资金，支持1个项目 |
按照市级要求确定5000万元协作资金，支持1个项目 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
工作成效 |
实现了蔡奇书记提出的“将守护好绿水青山是生态涵养区的头等大事、不让保护生态环境的吃亏、推动绿色发展等落到实处，促进生态涵养区高质量发展”。 |
各领域均实质性开展了结对协作各项工作。实现了蔡奇书记提出的“将守护好绿水青山是生态涵养区的头等大事、不让保护生态环境的吃亏、推动绿色发展等落到实处，促进生态涵养区高质量发展”。 |
20 |
20 |
|||||||
|
时效指标 |
完工时间 |
当年12月前完成100% |
按时完成拨付 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
拨付5000万元 |
拨付率100% |
拨付率100% |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
结对协作,合作共赢 |
完好市级绩效目标，实现共赢发展 |
完好市级绩效目标，实现共赢发展 |
30 |
30 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度标 |
90%以上满意 |
满意度100% |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
办公用房租赁费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区发展和改革委员会 |
实施单位 |
丰台区发展和改革委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孟凡静 |
联系电话 |
13581561922 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
98 |
98 |
65.1950 |
10 |
66.52% |
6 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
98 |
98 |
65.1950 |
— |
66.52% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为保证区专项办、区扶贫支援办、区价格认证中心租赁办公用房，根据第99次区政府常务会议精神，我委确定租房事宜。 |
已全部完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
租用圣地苑宾馆 |
1 |
1 |
30 |
30 |
|||||||
|
质量指标 |
按照合同约定完成 |
好 |
好 |
- |
- |
||||||||
|
时效指标 |
按照合同约定完成 |
100% |
100% |
30 |
30 |
||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
不超过98万元 |
65.195万 |
20 |
20 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
- |
- |
|||||||
|
社会效益 指标 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
- |
- |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
- |
- |
||||||||
|
可持续影响指标 |
保障我委工作需求 |
长期 |
长期 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
- |
- |
|||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
京津冀协同发展工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区发展和改革委员会 |
实施单位 |
丰台区发展和改革委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孟凡静 |
联系电话 |
13581561922 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
3 |
3 |
0.24671 |
10 |
8% |
1 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
3 |
3 |
0.24671 |
— |
8% |
1 |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照计划要求，为了服务中心正常开展工作，持续做好南苑-大红门地区市场疏解商户承接和追踪服务工作。预计2021年1月至12月每月出差两次，共分24次支出，每次出差3人。 |
已全部完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每月出差两次，每次出差3人 |
100% |
100% |
10 |
10 |
受疫情影响多采用线上工作 |
||||||
|
质量指标 |
跟踪服务商户再次创业发展情况，协调当地政府为商户提供政策上的帮助。达到预期标准 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按照工作计划完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
不超过3万元 |
0.24671万 |
10 |
10 |
受疫情影响多采用线上工作 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
- |
- |
|||||||
|
社会效益 指标 |
跟踪服务商户再次创业发展情况，协调政府为商户提供政策上的帮助，为商户解决实际困难，让商户留得住、发展好、不回流。 |
100% |
100% |
20 |
20 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
- |
- |
||||||||
|
可持续影响指标 |
让大红门地区商户了解疏解整治促提升相关情况，争取商户理解支持 |
长期 |
长期 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
为商户解决实际困难，充分发挥商户“娘家人”作用。 |
满意 |
满意 |
20 |
20 |
|||||||
|
总分 |
100 |
91 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
控规培训工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区发展和改革委员会 |
实施单位 |
丰台区发展和改革委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孟凡静 |
联系电话 |
13581561922 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
2.2 |
2.2 |
2.2 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
2.2 |
2.2 |
2.2 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为落实区政府相关工作要求，区发改委会同规自分局对大红门地区控规进行培训，并召开相关部门开会研究地区转型升级方案编制工作。 |
已全部完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
区发改委会同规自分局对大红门地区控规进行2次培训，每次培训20人，并召开相关部门开会研究地区转型升级方案编制工作 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
达到预期标准 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按照工作计划完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
不超过2.2万元 |
2.2万 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
- |
- |
|||||||
|
社会效益 指标 |
展示控规工作成果及亮点 |
100% |
100% |
20 |
20 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
- |
- |
||||||||
|
可持续影响指标 |
了解控规相关情况 |
长期 |
长期 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
丰台区“疏解整治促提升”专项行动社会稳定风险评估经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区发展和改革委员会 |
实施单位 |
丰台区发展和改革委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
魏金鑫 |
联系电话 |
13810264406 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年度目标：完成《丰台区2021年“疏解整治促提升”专项行动社会稳定风险评估报告》，为区委区政府决策提供参考依据，为专项行动组织实施提供指导，提高实施主体的风险意识。 |
完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成风险评估报告 |
完成 |
1 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
风险评估报告达到要求，为决策提供参考 |
评审通过达到要求 |
评审通过达到要求 |
20 |
20 |
||||||||
|
时效指标 |
按照合同约定时完成报告并通过评审 |
按时完成 |
按时完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
不超过财政预算20万元 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
疏解整治促提升工作有助于丰台区经济进一步增长 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
有助于开展疏解整治促提升工作，有利于丰台区不断发展 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
完成疏解整治工作，提升丰台区生态环境质量 |
完成 |
完成 |
5 |
5 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
持续提升丰台区各项发展指标 |
长期 |
长期 |
5 |
5 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
政府采购中心经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区发展和改革委员会 |
实施单位 |
丰台区政府采购中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王树占 |
联系电话 |
87017131 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
15.02 |
15.02 |
5.868 |
10 |
39.07% |
3.91 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
15.02 |
15.02 |
5.868 |
— |
39.07% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
认真履行政府采购法定职责，根据2021年度项目数量，按照标准支付专家论证评审费用，根据实际需求支付专家看样租车和午餐餐票费用，对招标投标文件进行法律审查，按照标准支付法律顾问服务费用和其他费用支出。 |
按时按质完成政府采购任务，完成专家论证评审费用、法律顾问服务费用等相关费用支出。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：政府采购项目数量 |
≥1项 |
7 |
5 |
5 |
|||||||
|
指标2：聘用人员服务时间 |
≥1天 |
55 |
5 |
5 |
|||||||||
|
质量指标 |
开展政府采购活动中的论证评审、法律审查等工作 |
按时完成政府采购工作，通过相关部门审核 |
完成2021年度政府采购工作任务，完成自查 及通过审查考评 |
20 |
20 |
||||||||
|
时效指标 |
完成当年政府采购工作 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
落实专家论证评审费用、法律顾问服务费用等相关费用支出标准 |
严格执行支出标准，保障工作需要 |
落实支出标准，未发生超标准支出问题 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不适用 |
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社会效益 指标 |
履行政府采购法定职责 |
提升履职能力 |
完成当年政府采购工作，履职能力稳步提升 |
20 |
20 |
||||||||
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满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务满意度 |
满意 |
满意 |
20 |
20 |
|||||||
|
总分 |
100 |
93.91 |
|||||||||||
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