北京市丰台区妇女联合会
2021年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
北京市丰台区妇女联合会2021年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市丰台区妇女联合会职能主要为：
丰台区妇联是负责组织开展、指导妇联系统的宣传教育工作、指导党政机关、科教文卫妇委会、企业女职工委员会工作、妇女维权工作的区政府组成部门。区妇联内设五个职能部室，分别为办公室、宣传教育科、组织联络科、调研维权部、妇儿工委。共包含行政单位1个,为北京市丰台区妇女联合会（本级）（含行政执法机构0个），事业单位1个，为北京市丰台区妇女儿童社会服务中心。
（二）人员构成情况
行政编制13人，实有人数13人；事业编制8人，实有人数8人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1355.9万元，比上年减少50.67万元，下降3.6%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计1090.19万元，比上年减少243.24万元，下降18.24%，其中：财政拨款收入1090.19万元，占收入合计的100%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；事业收入0.00万元，占收入合计的0%；经营收入0.00万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；其他收入0.00万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计1288.09万元，比上年减少17.91万元，下降1.37%，其中：基本支出695.16万元，占支出合计的53.97%；项目支出592.93万元，占支出合计的46.03%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1355.9万元，比上年减少50.67万元，下降3.6%。主要原因：减少办公等基本经费及培训等项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1288.09万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1062.25万元，占本年财政拨款支出82.47%；教育支出0.94万元，占本年财政拨款支出0.07%；社会保障和就业支出75.79万元，占本年财政拨款支出5.88%；农林水支出60.00万元，占本年财政拨款支出4.66%；住房保障支出89.11万元，占本年财政拨款支出6.92%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算1062.25万元，比2021年年初预算增加198.05万元，增长22.92%。其中：
“群众团体事务”（款）2020年度决算1,061.73万元，比2021年年初预算增加197.53万元，增长22.85%。主要原因：年中追加项目经费。
“组织事务”（款）2021年度决算0.52万元，比2021年年初预算增加0.19万元，增长56.45%。主要原因：年中追加项目经费。
2、“教育支出”(类)2021年度决算0.94万元，2021年年初预算0.94万元。与2021年初预算金额一致。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算0.94万元，2021年年初预算0.94万元。与2021年初预算金额一致。
3、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算75.79万元，比2021年年初预算减少8.99万元，下降10.61%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算75.79万元，比2021年年初预算减少8.99万元，下降10.61%。主要原因：疫情期间，调整社保缴纳比例。
4、“农林水支出”(类)2021年度决算60.00万元，2021年年初预算60.00万元。与2021年初预算金额一致。其中：
“农业农村”（款）2021年度决算60.00万元，2021年年初预算60.00万元。与2021年初预算金额一致。
5、“住房保障支出”(类)2021年度决算89.11万元，比2021年年初预算减少3.92万元，下降4.21%。其中：
“住房改革支出”（款）2021年度决算89.11万元，比2021年年初预算减少3.92万元，下降4.21%。主要原因：调整住房公积金基数。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出695.17万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.56万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算1.94万元减少1.38万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，2021年年初预算数0.00万元，与2021年初预算金额一致。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.14万元减少0.14万元。主要原因：本年无公务接待费用支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.56万元，比2021年年初预算数1.8万元减少1.24万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，2021年年初预算数0.00万元,与2021年初预算金额一致，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.56万元，比2021年年初预算数1.8万元减少1.24万元，主要原因：疫情期间，减少非必要使用公务用车外出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.11万元，公务用车保险0.41万元，公务用车其他支出0.04万元。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.56万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计30.87万元，比上年增加2.75万元，增加原因：物价水平变动，购买防疫物资有所增加。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额280.73万元，其中：政府采购货物支出0.72万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出280.01万元。授予中小企业合同金额280.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额280.57万元，占政府采购支出总额的99.94%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆1台，14.57万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
六、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0.00万元。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1.机构设置及职责工作任务情况
（1）组织机构
北京市丰台区妇女联合会。
（2）绩效评价责任分工
组长：负责统筹项目绩效评价全面工作。
组员：负责项目绩效评价工作的具体开展、实施、总结。
2.部门整体绩效目标设立情况。
（1）评价目的
为推进预算绩效管理，扩大绩效评价范围，提升财政拨付资金使用效率和本部门管理水平，开展项目绩效考评自评工作。
（2）评价的原则
一致性：在一段连续时间之内，考核的内容和标准不能有大的变化，至少应保持1年之内考核的方法具有一致性；
客观性：考核要客观的反映项目执行的实际情况；
公开性：公开公示考评结果。
（3）评价的方法
评价采取打分评价的形式，满分为 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定项目的二级绩效指标和三级绩效指标的权重。
（4）指标体系
根据指标完成情况分为：
达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间 100-90% （含 90%） 、 90-75% （含 75%） 、 75-60%（含 60%） 、60-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。
（二）当年预算执行情况
2021年全年预算数1270.56万元，其中，基本支出预算数752.24万元，项目支出预算数518.32万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出1288.09万元，其中，基本支出695.16万元，项目支出592.93万元，其他支出0.00万元。预算执行率为1.01。
（三）整体绩效目标实现情况
1.产出完成情况分析
（1）产出数量
继续做好全区50多万妇女保障工作。不断提优街乡（镇）妇联整体功能，强化服务妇女能力。
通过项目化管理，依托第三方开展手工技能培训，在全区21个乡镇（街道）开展基层妇女培训；继续承接市妇儿中心“北京妇女儿童能力素质提升工程”、“送服务 进社区”两个系列化社会服务项目，开展主题鲜明、内容丰富的妇女儿童活动；积极协调扶贫工作；为单身青年搭建相识、相知的交流平台。
（2）产出质量
做好全女妇女保障工作，进行医疗卫生保健知识宣传，不断提高广大妇女的科学文化素质，着眼妇女实际需求，继续推动妇女儿童工作迈上新台阶。
（3）产出进度
严格按照预算要求完成。
（4）产出成本
项目均按照预算设计开展工作，年度成本指标值与年初预算值一致。
2.效果实现情况分析
（1）经济效益
不涉及。
（2）社会效益
结合政策，进行医疗卫生保健知识宣传、健康检查、妇科病的普查，不断提高广大妇女的科学文化素质、健康素质和生活质量。积极搭建平台，结合实际，着眼于妇女实际需求及兴趣爱好，开展内容丰富、形式多样、寓教于乐的活动。
（3）环境效益
不涉及。
（4）可持续性影响
不涉及。
（5）服务对象满意度
完善社会功能，提高各基层妇联组织工作效率，提升妇女群众满意度，打造成为全区妇女儿童的坚强阵地和温暖之家。
（四）预算管理情况分析
1.财务管理
资金使用必须按照确定的对象和规定的使用方向专款专用，任何部门、单位、个人不得以任何理由截留、挤占和挪用，实施单位必须建立健全会计核算制度，单独核算资金。
2.资产管理
加强资产使用管理，细化支票及公务卡领用制度。
固定资产管理做到账实相符，账表相符，年度盘点固定资产，并将盘点结果与账面进行核对，日常由办公室专人管理。
3.绩效管理
在财政支出项目绩效目标申报时，必须有明确的项目资金使用绩效目标，并结合项目实施分年度、分阶段进一步细化和量化，形成具体可衡量的分目标工作任务，以利于项目绩效目标顺利实施和绩效评价工作。
进行项目绩效目标申报时，结合申报财政支出项目时提出的绩效目标，合理设置评价指标:一是除采用通用指标外，还应采用反映项目特性的专业（个性）指标，形成自评项目的指标体系；二是评价指标要与申报的绩效目标有密切的相关联系，能体现绩效目标的特点，真正反映出项目的绩效水平和绩效目标的实现程度；三是评价指标能够量化测算，可进行比较、综合、分析和评价。
4.结转结余率
年度资金均按照预算要求支付。
5.部门预决算差异率
2021年度决算1288.09万元，比2021年年初预算增加17.53万元，增长1.38%。主要原因： 由于本年追加儿童之家及婚检专项经费项目经费。
（五）总体评价结论
北京市丰台区妇女联合会对2021年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目11个，占部门项目总数的100%，涉及金额542.89万元。从评价的情况看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，立项程序规范。绩效目标设定合理，年度绩效目标和各项指标总体实现，服务对象满意度较高。对整个项目结果分析比对后，项目实施达到预期工作成果，实现预期工作目标。
（六）措施建议
无。
二、项目支出绩效评价报告
（一）基本情况
本部门对所属1个行政单位，名称为北京市丰台区妇女联合会（本级）2021年度项目支出实施绩效评价，评价项目8个，占部门项目总数的100%，涉及金额469.17万元。包括 “农村妇女创业就业发展基金”、“妇联工作经费”、“儿童之家专项经费”、“婚检专项经费”、“妇救会主任补贴经费”、“妇女之家工作经费”、“全区妇女工作经费”、“基层妇联社会工作者人员经费”。
本部门对所属1个事业单位，名称为北京市丰台区妇女儿童社会服务中心2021年度项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的100%，涉及金额73.72万元。包括 “活动经费”、“机构运转经费”、“物业费”。
（二）绩效评价工作开展情况
通过预算绩效评价管理，正确认识绩效理念，明确了绩效评价主要是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。实现财政资源的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，降低机关运行成本，提高财政性资金使用的经济性、效益性和效率性。
（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
其中，评价得分在90（含）-100分的11个、评价得分在80（含）-90分的0个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。
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评价方式 |
项目数量（个） |
项目金额 (万元) |
评价结果（项目个数） |
备注 |
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|
优秀 |
良好 |
一般 |
较差 |
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绩效自评 |
11 |
542.89 |
11 |
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（四）绩效评价指标分析
绩效评价实施百分制和四级分类。四个级别分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标解释 |
指标说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 |
|
质量指标 |
质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|
|
时效指标 |
完成及时性 |
项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |
|
|
成本指标 |
成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
|
|
|
效益指标 |
项目效益 |
实施效益 |
项目实施所产生的效益。 |
项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|
满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
在今后的工作中，要进一步加强全过程预算绩效管理，完善预算项目事前、事中、事后绩效评价。提高资金使用效益，提高单位工作效率。增强预算绩效评价的时效性和及时性。
（六）有关建议
无。
（七）其他需要说明的问题
无。
三、项目支出绩效自评表
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项目支出绩效自评表 |
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（2021年度） |
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|
项目名称 |
市级农业农村改革发展资金经费 |
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|
主管部门 |
北京市丰台区妇女联合会 |
实施单位 |
北京市丰台区妇女联合会(本级) |
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|
项目负责人 |
饶巧 |
联系电话 |
63812869 |
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|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
60万元 |
60万元 |
60万元 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
60万元 |
60万元 |
60万元 |
— |
— |
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|
上年结转资金 |
— |
— |
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|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
充分发挥基地作用，在带动和稳定农村妇女就业、引领广大农村妇女参与社会管理创新、为区经济社会发展做贡献方面起到了积极的推动作用。 |
精准帮扶贫困户脱贫，充分发挥“妇”字号基地在引领妇女就业、推动区域经济发展中的示范作用。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
实际完成率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
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|
质量指标 |
质量达标率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
||||||||
|
时效指标 |
完成及时性 |
1 |
1 |
100 |
100 |
||||||||
|
成本指标 |
成本节约率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
实施效益 |
1 |
1 |
100 |
100 |
||||||||
|
生态效益指标 |
不涉及 |
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|
可持续影响指标 |
不涉及 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
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项目支出绩效自评表 |
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（2021年度） |
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|
项目名称 |
妇女之家工作经费 |
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|
主管部门 |
北京市丰台区妇女联合会 |
实施单位 |
北京市丰台区妇女联合会(本级) |
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|
项目负责人 |
彭成 |
联系电话 |
63849804 |
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|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
48.89万元 |
48.89万元 |
48.89万元 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
48.89万元 |
48.89万元 |
48.89万元 |
— |
— |
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上年结转资金 |
— |
— |
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|
其他资金 |
— |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
强化妇联基层组织建设，促进示范“妇女之家”建设规范化。 |
为进一步巩固基层妇联组织改革成果，大力开展“破难行动”。制定并下发了《丰台区妇联关于在非公有制经济组织、社会组织中加强妇女组织建设的意见》、《丰台区妇联执委项目领办实施方案》及《关于2020年丰台区妇联执委项目领办工作安排的通知》。以“妇女之家”为立足点，以“示范妇女之家”品牌建设项目为依托，继续将服务送基层，开展专题活动。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
实际完成率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
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|
质量指标 |
质量达标率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
||||||||
|
时效指标 |
完成及时性 |
1 |
1 |
100 |
100 |
||||||||
|
成本指标 |
成本节约率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
实施效益 |
1 |
1 |
100 |
100 |
||||||||
|
生态效益指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
1 |
1 |
100 |
90 |
持续重点推进妇女之家、儿童之家的规范化建设，切实普惠广大妇女儿童群体。 |
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|
总分 |
100 |
90 |
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项目支出绩效自评表 |
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（2021年度） |
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|
项目名称 |
全区妇女工作经费 |
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|
主管部门 |
北京市丰台区妇女联合会 |
实施单位 |
北京市丰台区妇女联合会(本级) |
||||||||||||
|
项目负责人 |
饶巧、彭成、赵波、王静 |
联系电话 |
63812870 |
||||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
49万元 |
49万元 |
49万元 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
49万元 |
49万元 |
49万元 |
— |
— |
||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
带领基层妇联组织牢牢把握联系和服务广大妇女这一工作生命线，团结引领妇女群众听党话、跟党走，为区域发展贡献巾帼力量。 |
为打赢防控阻击战贡献巾帼力量、引领妇女在新征程上建功立业、扎实推进新时期家庭文明建设、以更实举措全力推进对口帮扶工作、倾心尽力为妇女儿童办实事。 |
||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实际完成率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|||||||||
|
质量指标 |
质量达标率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
||||||||||
|
时效指标 |
完成及时性 |
1 |
1 |
100 |
100 |
||||||||||
|
成本指标 |
成本节约率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
|||||||||||||
|
社会效益指标 |
实施效益 |
1 |
100 |
95 |
坚持围绕中心、服务大局，加强网上妇联建设，推动形成各有侧重、特色鲜明、品牌突出的妇联全媒体传播矩阵。大力宣传基层妇女、巾帼志愿者等优秀女性典型事迹，展巾帼风采，团结动员妇女奋力建功新时代。 |
||||||||||
|
生态效益指标 |
不涉及 |
||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
1 |
1 |
100 |
95 |
完善社会功能，提高各基层妇联组织工作效率，提升基层妇女群众满意度。 |
||||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
妇救会主任补贴经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区妇女联合会 |
实施单位 |
北京市丰台区妇女联合会(本级) |
||||||||||
|
项目负责人 |
彭成 |
联系电话 |
63849804 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
8.38万元 |
8.38万元 |
8.38万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
8.38万元 |
8.38万元 |
8.38万元 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据根据北京市妇女联合会、北京市民政局、北京市财政局关于印发《妇救会主任生活补贴机制实施办法（试行）的通知》京妇发（2017）26号文件的要求为我区老妇救会主任发放补贴。 |
按照标准及时准确发放补贴。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实际完成率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|||||||
|
质量指标 |
质量达标率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
||||||||
|
时效指标 |
完成及时性 |
1 |
1 |
100 |
100 |
||||||||
|
成本指标 |
成本节约率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
实施效益 |
1 |
1 |
100 |
100 |
||||||||
|
生态效益指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
妇联工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区妇女联合会 |
实施单位 |
北京市丰台区妇女联合会(本级) |
||||||||||
|
项目负责人 |
饶巧、彭成 |
联系电话 |
63849804 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
30万元 |
30万元 |
29.6万元 |
10 |
98.67% |
9.8 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
30万元 |
30万元 |
29.6万元 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
强化“双学双比”工作，促进城乡妇女发展。 充实妇联组织力量，通过聘用专业人员方式，更好的完成工作。 推动妇女儿童两个“规划”目标实现，维护妇女儿童合法权益。 |
组织基地负责人参加绩效考评培训。组织妇字号基地女带头人参加电子商务培训班。推进“双学双比”妇女创业就业。 人员配备加强了妇联服务人员队伍，为广大妇女儿童提供更专业及时的帮助和服务。 向全区妇女群众宣传党的政策和法律法规，增强妇女法律意识，提高妇女依法维护自身利益的能力；保护弱势妇女群体，依法维护妇女的合法权益。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实际完成率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|||||||
|
质量指标 |
质量达标率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
||||||||
|
时效指标 |
完成及时性 |
1 |
1 |
100 |
100 |
||||||||
|
成本指标 |
成本节约率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
实施效益 |
1 |
1 |
100 |
99 |
以法律宣传、法律服务、法律援助等形式，大力开展妇女维权活动，增强妇女的法治观念和法治意识。畅通信访渠道，确保12338妇女维权热线正常运转，推动村（社区）家庭矛盾调解团队伍建设；打造妇女儿童舆情监测体系。 |
|||||||
|
生态效益指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
基层妇联社会工作者人员经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区妇女联合会 |
实施单位 |
北京市丰台区妇女联合会(本级) |
||||||||||
|
项目负责人 |
彭成 |
联系电话 |
63849804 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
247.9万元 |
247.9万元 |
247.9万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
247.9万元 |
247.9万元 |
247.9万元 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照《北京市社区管理办法（试行）》、《北京市社区工作者管理办法（试行）》、《北京市妇联改革方案》和《丰台区关于落实社会领域党建工作基础保障的实施办法》要求，区妇联通过购买管理服务岗位的方式，为街乡（镇）妇联配备专业社会工作者26名（各街乡（镇）配备1-2名社会工作者），并定期为基层妇联社会工作者提供相关培训，提升社工的专业素质，建设出一支政治素质好、业务能力强、服务水平高的职业化基层妇联社会工作者队伍。 |
社工配备加强了基层妇联服务人员队伍，为广大妇女儿童提供更专业及时的帮助和服务。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实际完成率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|||||||
|
质量指标 |
质量达标率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
||||||||
|
时效指标 |
完成及时性 |
1 |
1 |
100 |
100 |
||||||||
|
成本指标 |
成本节约率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
实施效益 |
1 |
1 |
100 |
95 |
服务好基层妇联社会工作者队伍，提优街乡（镇）妇联整体功能，强化服务妇女能力。 |
|||||||
|
生态效益指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
儿童之家专项经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区妇女联合会 |
实施单位 |
北京市丰台区妇女联合会(本级) |
||||||||||
|
项目负责人 |
彭成 |
联系电话 |
63849804 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
5万元 |
5万元 |
5万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
5万元 |
5万元 |
5万元 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
组织开展儿童主题活动，充分发挥“儿童之家”关爱和服务儿童的作用。 |
定期组织儿童开展各种学习、游园、娱乐和比赛等有益于儿童身心健康发展的活动，让“儿童之家”真正成为儿童的家。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实际完成率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|||||||
|
质量指标 |
质量达标率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
||||||||
|
时效指标 |
完成及时性 |
1 |
1 |
100 |
100 |
||||||||
|
成本指标 |
成本节约率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
实施效益 |
1 |
1 |
100 |
100 |
||||||||
|
生态效益指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
婚检专项经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区妇女联合会 |
实施单位 |
北京市丰台区妇女联合会(本级) |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵波 |
联系电话 |
63802930 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
20万元 |
20万元 |
20万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
20万元 |
20万元 |
20万元 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
不断提高婚育质量和出生人口素质。 |
加强宣传，提高婚检意识。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实际完成率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|||||||
|
质量指标 |
质量达标率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
||||||||
|
时效指标 |
完成及时性 |
1 |
1 |
100 |
100 |
||||||||
|
成本指标 |
成本节约率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
实施效益 |
1 |
1 |
100 |
100 |
||||||||
|
生态效益指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
活动经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区妇女联合会 |
实施单位 |
北京市丰台区妇女儿童社会服务中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
潘颖 |
联系电话 |
83668350 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
31万元 |
31万元 |
31万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
31万元 |
31万元 |
31万元 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过项目化管理，依托第三方开展手工技能培训，在全区21个乡镇（街道）开展基层妇女培训；继续承接市妇儿中心“北京妇女儿童能力素质提升工程”、“送服务 进社区”两个系列化社会服务项目，开展主题鲜明、内容丰富的妇女儿童活动；积极协调扶贫工作；为单身青年搭建相识、相知的交流平台。 |
根据年初工作计划，中心全员参与培训、慰问、扶贫对接工作，按时完成制定计划、申请经费、跟进培训并及时收集反馈意见、与对口地区建立联系等工作。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实际完成率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|||||||
|
质量指标 |
质量达标率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
||||||||
|
时效指标 |
完成及时性 |
1 |
1 |
100 |
100 |
||||||||
|
成本指标 |
成本节约率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
生态效益指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
1 |
1 |
100 |
95 |
继续扩展组织活动领域，提升服务能力 |
||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
物业费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区妇女联合会 |
实施单位 |
北京市丰台区妇女儿童社会服务中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
潘颖 |
联系电话 |
83668350 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
32万元 |
32万元 |
32万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
32万元 |
32万元 |
32万元 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
采用政府采购方式，聘用专业物业管理公司，配备相关安保、保洁等物业人员，保证中心日常工作顺利进行。 |
为中心各类培训及会议服务，维护中心良好工作环境。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实际完成率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|||||||
|
质量指标 |
质量达标率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
||||||||
|
时效指标 |
完成及时性 |
1 |
1 |
100 |
100 |
||||||||
|
成本指标 |
成本节约率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
生态效益指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
机构运转经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区妇女联合会 |
实施单位 |
北京市丰台区妇女儿童社会服务中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
潘颖 |
联系电话 |
83668350 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
10.72万元 |
10.72万元 |
10.72万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
10.72万元 |
10.72万元 |
10.72万元 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
做好日常办公环境维护，维护办公设施正常使用。 |
电梯、灭火器按时维护检查，垃圾分类处理清运及时。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实际完成率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|||||||
|
质量指标 |
质量达标率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
||||||||
|
时效指标 |
完成及时性 |
1 |
1 |
100 |
100 |
||||||||
|
成本指标 |
成本节约率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
生态效益指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
主办：北京市丰台区人民政府办公室
承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局、北京市丰台区科学技术和信息化局
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