北京市丰台区妇女联合会（本级）
2021年度部门决算（草案）
目 录
第一部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分2021年度部门决算说明
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分2021年度部门绩效评价情况
第一部分2021年度部门决算报表
北京市丰台区妇女联合会（本级）2021年度部门决算报表详见附件。
第二部分2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市丰台区妇女联合会（本级）职能主要为：
丰台区妇联是负责组织开展、指导妇联系统的宣传教育工作、指导党政机关、科教文卫妇委会、企业女职工委员会工作、妇女维权工作的区政府组成部门。区妇联内设五个职能部室，分别为办公室、宣传教育科、组织联络科、调研维权部、妇儿工委。
共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），名称为北京市丰台区妇女联合会（本级）；事业单位0个。
（二）人员构成情况
行政编制13人，实有人数13人；事业编制0人，实有人数0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1007.52万元，比上年减少17.63万元，下降1.72%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计792.21万元，比上年减少190.89万元，下降19.42%，其中：财政拨款收入792.21万元，占收入合计的100%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；事业收入0.00万元，占收入合计的0%；经营收入0.00万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；其他收入0.00万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计968.1万元，比上年增加24.15万元，增长2.56%，其中：基本支出448.89万元，占支出合计的46.37%；项目支出519.21万元，占支出合计的53.63%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1007.52万元，比上年减少17.63万元，下降1.72%。。主要原因：疫情期间减少培训等线下活动，项目经费支出减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出968.1万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出800.01万元，占本年财政拨款支出82.65%；教育支出0.58万元，占本年财政拨款支出0.06%；社会保障和就业支出51.83万元，占本年财政拨款支出5.35%；农林水支出60.00万元，占本年财政拨款支出6.19%；住房保障支出55.68万元，占本年财政拨款支出5.75%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算800.01万元，比2021年年初预算增加174.94万元，增长27.98%。其中：
“群众团体事务”（款）2021年度决算799.49万元，比2021年年初预算增加174.42万元，增长27.9%。主要原因：年中追加项目。
“组织事务”（款）2021年度决算0.52万元，比2021年年初预算增加0.19万元，增长57.57%。主要原因：年中追加预算安排。
2、“教育支出”(类)2021年度决算0.58万元，2021年年初预算0.58万元。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算0.58万元，2021年年初预算0.58万元。与2021年初预算金额一致。
3、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算51.83万元，比2021年年初预算减少4.28万元，下降7.63%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算51.83万元，比2021年年初预算减少4.28万元，下降7.63%。原因是疫情期间，调整社会保险缴纳比例。
4、“农林水支出”(类)2021年度决算60.00万元，2021年年初预算60.00元。其中：
“农业农村”（款）2021年度决算60.00万元，2021年年初预算60.00万元。与2021年初预算金额一致。
5、“住房保障支出”(类)2021年度决算55.68万元，比2021年年初预算减少1.46万元，下降2.56%。其中：
“住房改革支出”（款）2021年度决算55.68万元，比2021年年初预算减少1.46万元，下降2.56%。原因是调整公积金基数。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出448.89万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.14万元减少0.14万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，2021年年初预算数0.00万元，与2021年初预算金额一致。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.14万元减少0.14万元。主要原因：本年无公务接待费用支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.00万元，2021年年初预算数0.00万元，与2021年初预算金额一致。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，2021年年初预算数0.00万元，与2021年初预算金额一致。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.00万元，2021年年初预算数0.00万元，与2021年初预算金额一致。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计30.87万元，比上年增加2.75万元，增加原因：物价水平变动，购买防疫物资有所增加。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额248.54万元，其中：政府采购货物支出0.64万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出247.9万元。授予中小企业合同金额248.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额248.38万元，占政府采购支出总额的99.99%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
六、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0.00万元。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2021年度） |
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|
项目名称 |
市级农业农村改革发展资金经费 |
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|
主管部门 |
北京市丰台区妇女联合会 |
实施单位 |
北京市丰台区妇女联合会(本级) |
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|
项目负责人 |
饶巧 |
联系电话 |
63812869 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
60万元 |
60万元 |
60万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
60万元 |
60万元 |
60万元 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
充分发挥基地作用，在带动和稳定农村妇女就业、引领广大农村妇女参与社会管理创新、为区经济社会发展做贡献方面起到了积极的推动作用。 |
精准帮扶贫困户脱贫，充分发挥“妇”字号基地在引领妇女就业、推动区域经济发展中的示范作用。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实际完成率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
||||||
|
质量指标 |
质量达标率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成及时性 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
成本指标 |
成本节约率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
实施效益 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
生态效益指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
妇女之家工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区妇女联合会 |
实施单位 |
北京市丰台区妇女联合会(本级) |
||||||||||
|
项目负责人 |
彭成 |
联系电话 |
63849804 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
48.89万元 |
48.89万元 |
48.89万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
48.89万元 |
48.89万元 |
48.89万元 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
强化妇联基层组织建设，促进示范“妇女之家”建设规范化。 |
为进一步巩固基层妇联组织改革成果，大力开展“破难行动”。制定并下发了《丰台区妇联关于在非公有制经济组织、社会组织中加强妇女组织建设的意见》、《丰台区妇联执委项目领办实施方案》及《关于2020年丰台区妇联执委项目领办工作安排的通知》。以“妇女之家”为立足点，以“示范妇女之家”品牌建设项目为依托，继续将服务送基层，开展专题活动。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实际完成率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
||||||
|
质量指标 |
质量达标率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成及时性 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
成本指标 |
成本节约率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
实施效益 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
生态效益指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
1 |
1 |
100 |
90 |
持续重点推进妇女之家、儿童之家的规范化建设，切实普惠广大妇女儿童群体。 |
||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|
||||||||||||||
|
（2021年度） |
|
||||||||||||||
|
项目名称 |
全区妇女工作经费 |
|
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区妇女联合会 |
实施单位 |
北京市丰台区妇女联合会(本级) |
|
|||||||||||
|
项目负责人 |
饶巧、彭成、赵波、王静 |
联系电话 |
63812870 |
|
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|||||||
|
年度资金总额 |
49万元 |
49万元 |
49万元 |
10 |
100% |
10 |
|
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
49万元 |
49万元 |
49万元 |
— |
|
— |
|
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
||||||||||||
|
带领基层妇联组织牢牢把握联系和服务广大妇女这一工作生命线，团结引领妇女群众听党话、跟党走，为区域发展贡献巾帼力量。 |
为打赢防控阻击战贡献巾帼力量、引领妇女在新征程上建功立业、扎实推进新时期家庭文明建设、以更实举措全力推进对口帮扶工作、倾心尽力为妇女儿童办实事。 |
|
|||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实际完成率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
质量指标 |
质量达标率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
时效指标 |
完成及时性 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
成本指标 |
成本节约率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益指标 |
实施效益 |
1 |
|
100 |
95 |
坚持围绕中心、服务大局，加强网上妇联建设，推动形成各有侧重、特色鲜明、品牌突出的妇联全媒体传播矩阵。大力宣传基层妇女、巾帼志愿者等优秀女性典型事迹，展巾帼风采，团结动员妇女奋力建功新时代。 |
|||||||||
|
生态效益指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
1 |
1 |
100 |
95 |
完善社会功能，提高各基层妇联组织工作效率，提升基层妇女群众满意度。 |
||||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
妇救会主任补贴经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区妇女联合会 |
实施单位 |
北京市丰台区妇女联合会(本级) |
||||||||||
|
项目负责人 |
彭成 |
联系电话 |
63849804 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
8.38万元 |
8.38万元 |
8.38万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
8.38万元 |
8.38万元 |
8.38万元 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据北京市妇女联合会、北京市民政局、北京市财政局关于印发《妇救会主任生活补贴机制实施办法（试行）的通知》京妇发（2017）26号文件的要求为我区老妇救会主任发放补贴。 |
按照标准及时准确发放补贴。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实际完成率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
||||||
|
质量指标 |
质量达标率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成及时性 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
成本指标 |
成本节约率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
实施效益 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
生态效益指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
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|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
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|
项目名称 |
妇联工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区妇女联合会 |
实施单位 |
北京市丰台区妇女联合会(本级) |
||||||||||
|
项目负责人 |
饶巧、彭成 |
联系电话 |
63849804 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
30万元 |
30万元 |
29.6万元 |
10 |
98.67% |
9.8 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
30万元 |
30万元 |
29.6万元 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
强化“双学双比”工作，促进城乡妇女发展。 充实妇联组织力量，通过聘用专业人员方式，更好的完成工作。 推动妇女儿童两个“规划”目标实现，维护妇女儿童合法权益。 |
组织基地负责人参加绩效考评培训。组织妇字号基地女带头人参加电子商务培训班。推进“双学双比”妇女创业就业。 人员配备加强了妇联服务人员队伍，为广大妇女儿童提供更专业及时的帮助和服务。 向全区妇女群众宣传党的政策和法律法规，增强妇女法律意识，提高妇女依法维护自身利益的能力；保护弱势妇女群体，依法维护妇女的合法权益。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实际完成率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
||||||
|
质量指标 |
质量达标率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成及时性 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
成本指标 |
成本节约率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
实施效益 |
1 |
1 |
100 |
99 |
以法律宣传、法律服务、法律援助等形式，大力开展妇女维权活动，增强妇女的法治观念和法治意识。畅通信访渠道，确保12338妇女维权热线正常运转，推动村（社区）家庭矛盾调解团队伍建设；打造妇女儿童舆情监测体系。 |
|||||||
|
生态效益指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
基层妇联社会工作者人员经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区妇女联合会 |
实施单位 |
北京市丰台区妇女联合会(本级) |
||||||||||
|
项目负责人 |
彭成 |
联系电话 |
63849804 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
247.9万元 |
247.9万元 |
247.9万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
247.9万元 |
247.9万元 |
247.9万元 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照《北京市社区管理办法（试行）》、《北京市社区工作者管理办法（试行）》、《北京市妇联改革方案》和《丰台区关于落实社会领域党建工作基础保障的实施办法》要求，区妇联通过购买管理服务岗位的方式，为街乡（镇）妇联配备专业社会工作者26名（各街乡（镇）配备1-2名社会工作者），并定期为基层妇联社会工作者提供相关培训，提升社工的专业素质，建设出一支政治素质好、业务能力强、服务水平高的职业化基层妇联社会工作者队伍。 |
社工配备加强了基层妇联服务人员队伍，为广大妇女儿童提供更专业及时的帮助和服务。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实际完成率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
||||||
|
质量指标 |
质量达标率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成及时性 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
成本指标 |
成本节约率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
实施效益 |
1 |
1 |
100 |
95 |
服务好基层妇联社会工作者队伍，提优街乡（镇）妇联整体功能，强化服务妇女能力。 |
|||||||
|
生态效益指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
儿童之家专项经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区妇女联合会 |
实施单位 |
北京市丰台区妇女联合会(本级) |
||||||||||
|
项目负责人 |
彭成 |
联系电话 |
63849804 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
5万元 |
5万元 |
5万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
5万元 |
5万元 |
5万元 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
组织开展儿童主题活动，充分发挥“儿童之家”关爱和服务儿童的作用。 |
定期组织儿童开展各种学习、游园、娱乐和比赛等有益于儿童身心健康发展的活动，让“儿童之家”真正成为儿童的家。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实际完成率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
||||||
|
质量指标 |
质量达标率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成及时性 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
成本指标 |
成本节约率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
实施效益 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
生态效益指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
婚检专项经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区妇女联合会 |
实施单位 |
北京市丰台区妇女联合会(本级) |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵波 |
联系电话 |
63802930 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
20万元 |
20万元 |
20万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
20万元 |
20万元 |
20万元 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
不断提高婚育质量和出生人口素质。 |
加强宣传，提高婚检意识。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实际完成率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
||||||
|
质量指标 |
质量达标率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成及时性 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
成本指标 |
成本节约率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
实施效益 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
生态效益指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
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