北京市丰台区妇女儿童社会服务中心

2022年度部门决算（草案）

目   录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区妇女儿童社会服务中心2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区妇女儿童社会服务中心职能主要为：创业就业服务;教育培训服务;帮扶救助服务。中心内设两个职能部室，分别为办公室、财务部。共包含行政单位0个,（含行政执法机构0个），事业单位1个，为北京市丰台区妇女儿童社会服务中心。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制8人，实有人数8人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计371.88万元，比上年增加23.5万元，增长6.75%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计341.56万元，比上年增加43.58万元，增长14.63%，其中：财政拨款收入341.56万元，占收入合计的100%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；事业收入0.00万元，占收入合计的0%；经营收入0.00万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；其他收入0.00万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计337.37万元，比上年增加17.38万元，增长5.43%，其中：基本支出248.28万元，占支出合计的73.59%；项目支出89.09万元，占支出合计的26.41%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计369.98万元，比上年增加21.6万元，增长6.2%。主要原因：增加项目收支。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出337.37万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出278.11万元，占本年财政拨款支出82.43%；教育支出0.36万元，占本年财政拨款支出0.11%；社会保障和就业支出23.72万元，占本年财政拨款支出7.03%；住房保障支出35.18万元，占本年财政拨款支出10.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算278.11万元，比2022年度年初预算减少26.34万元，下降8.65%。其中：

“群众团体事务”（款）2022年度决算278.11万元，比2022年年初预算减少26.34万元，下降8.65%。主要原因：是由于本年实际支出有所减少，包括人员经费、办公费、活动经费等。

2、“教育支出”(类)2022年度决算0.36万元，2022年年初预算0.36万元，与2022年初预算金额一致。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算0.36万元，2022年年初预算0.36万元，与2022年初预算金额一致。

3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算23.72万元，比2022年年初预算减少7.61万元，下降24.28%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算23.72万元，比2022年年初预算减少7.61万元，下降24.28%。原因是调整社会保险缴纳比例。

4、“住房保障支出”(类)2022年度决算35.18万元，比2022年年初预算减少3.33万元，下降8.65%。其中：

“住房改革支出”（款）2022年度决算35.18万元，比2022年年初预算减少3.33万元，下降8.65%。原因是调整公积金基数。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出248.28万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0.62万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算1.8万元减少1.18万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0.00万元，2022年年初预算数0.00万元,与2022年初预算金额一致。2022年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2022年决算数0.00万元，2022年年初预算数0.00万元,与2022年初预算金额一致。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0.62万元，比2022年年初预算数1.8万元减少1.18万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0.00万元，2022年年初预算数0.00万元,与2022年初预算金额一致，2022年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年决算数0.62万元，比2022年年初预算数1.8万元减少1.18万元，主要原因：疫情期间，减少非必要使用公务用车外出。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.13万元，公务用车保险0.28万元，公务用车其他支出0.21万元。2022年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.62万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额36.38万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出36.38万元。授予中小企业合同金额36.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.38万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆1台，14.57万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

 

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

活动经费

主管部门

北京市丰台区妇女联合会

实施单位

北京市丰台区妇女儿童社会服务中心

项目负责人

潘颖

联系电话

83668350

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

25万元

23.77万元

23.77万元

10

100%

10

其中：当年财政拨款

25万元

23.77万元

23.77万元

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

采用项目化管理，开展手工技能培训，在全区26个乡镇（街道）开展基层妇女培训；开展主题鲜明、内容丰富的妇女儿童活动；积极协调扶贫工作。

根据年初工作计划，中心全员参与培训、慰问、扶贫对接工作，按时完成制定计划、申请经费、跟进培训并及时收集反馈意见、与对口地区建立联系等工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

实际完成率

1

1

100

100

质量指标

质量达标率

1

1

100

100

时效指标

完成及时性

1

1

100

100

成本指标

成本节约率

1

1

100

100

效益指标

经济效益指标

不涉及

社会效益指标

不涉及

生态效益指标

不涉及

可持续影响指标

不涉及

满意度指标

服务对象满意度标

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

1

1

100

100

总分

100

100

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。