北京市丰台区妇女联合会（本级）
2022年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
北京市丰台区妇女联合会（本级）2022年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市丰台区妇女联合会（本级）职能主要为：
丰台区妇联是负责组织开展、指导妇联系统的宣传教育工作、指导党政机关、科教文卫妇委会、企业女职工委员会工作、妇女维权工作的区政府组成部门。区妇联内设内设四个职能部室，分别为办公室(妇儿工委办)、宣传教育科、组织联络科、调研维权部。共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），名称为北京市丰台区妇女联合会（本级）；事业单位0个。
（二）人员构成情况
行政编制13人，实有人数12人；事业编制0人，实有人数0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,134.77万元，比上年增加127.25万元，增长12.63%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计1,087.15万元，比上年增加294.94万元，增长37.23%，其中：财政拨款收入1,087.15万元，占收入合计的100%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；事业收入0.00万元，占收入合计的0%；经营收入0.00万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；其他收入0.00万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计1,089.24万元，比上年增加121.14万元，增长12.51%，其中：基本支出505.45万元，占支出合计的46.4%；项目支出583.79万元，占支出合计的53.6%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,134.77万元，比上年增加127.25万元，增长12.63%。主要原因：增加项目经费收支。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,089.24万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出829.43万元，占本年财政拨款支出76.16%；教育支出0.58万元，占本年财政拨款支出0.06%；社会保障和就业支出78.96万元，占本年财政拨款支出7.25%；农林水支出120.00万元，占本年财政拨款支出11%；住房保障支出60.27万元，占本年财政拨款支出5.53%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算829.43万元，比2022年度年初预算减少68.73万元，下降7.65%。其中：
“群众团体事务”（款）2022年度决算829.03万元，比2022年年初预算减少68.73万元，下降7.65%。主要原因：26个街乡（镇）基层妇联的妇女之家工作经费由区妇联统一申报预算金额，区财政分解下达后由各基层妇联申报决算。
“组织事务”（款）2022年度决算0.4万元，2022年年初预算0.4万元。与2022年初预算金额一致。
2、“教育支出”(类)2022年度决算0.58万元，2022年年初预算0.58万元。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算0.58万元，2022年年初预算0.58万元。与2022年初预算金额一致。
3、“社会保障和就业支出”(类) 2022年度决算78.96万元，比2022年年初预算增加15.24万元，增长23.91%。其中：
“民政管理事务”（款）2022年度决算5.63万元，比2022年年初预算增加5.63万元，增长100%。原因是年中追加项目经费。
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算73.33万元，比2022年年初预算增加9.61万元，增长15.08%。原因调整社会保险缴纳比例，年中追加抚恤金。
4、“农林水支出”(类) 2022年度决算120.00万元，2022年年初预算120.00元。其中：
“农业农村”（款）2022年度决算120.00万元，2022年年初预算120.00万元。与2022年初预算金额一致。
5、“住房保障支出”(类) 2022年度决算60.27万元，比2022年年初预算减少4.54万元，下降7%。其中：
“住房改革支出”（款）2022年度决算60.27万元，比2022年年初预算减少4.54万元，下降7%。原因是调整公积金基数。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出505.45万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00
万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，与2022年“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元一致。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算0.00万元一致。2022年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算0.00万元一致。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算0.00万元一致。其中，公务用车购置费2022年决算数0.00万元，2022年年初预算数0.00万元，与2022年初预算金额一致。2022年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年决算数0.00万元，2022年年初预算数0.00万元，与2022年初预算金额一致。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。2022年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计31.14万元，比上年增加0.27万元，增加原因：物价水平变动，购买防疫物资有所增加。
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额320.54万元，其中：政府采购货物支出0.44万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出320.1万元。授予中小企业合同金额320.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额288.34万元，占政府采购支出总额的89.95%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆0台，0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
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项目支出绩效自评表 |
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（2022年度）
项目支出绩效自评表 （2022年度）
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项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
第十四次妇女代表大会筹备经费 |
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|
主管部门 |
北京市丰台区妇女联合会 |
实施单位 |
北京市丰台区妇女联合会(本级) |
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|
项目负责人 |
李震、饶巧、潘颖 |
联系电话 |
63849804 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
15万元 |
15万元 |
15万元 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政 拨款 |
15万元 |
15万元 |
15万元 |
— |
|
— |
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|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
根据《中华全国妇女联合会章程》和《妇女联合会选举工作条例》的有关规定，每五年召开一次丰台区妇女代表大会。召开丰台区第十四次妇女代表大会，选举产生丰台区妇女联合会第十四届执行委员会。 |
根据《中华全国妇女联合会章程》和《妇女联合会选举工作条例》的有关规定，每五年召开一次丰台区妇女代表大会。召开丰台区第十四次妇女代表大会，选举产生丰台区妇女联合会第十四届执行委员会。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实际完成率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
||||||
|
质量指标 |
质量达标率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成及时性 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
成本指标 |
成本节约率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
实施效益 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
妇救会主任补贴经费 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区妇女联合会 |
实施单位 |
北京市丰台区妇女联合会(本级) |
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|
项目负责人 |
彭成 |
联系电话 |
63849804 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
8.376万元 |
6.196万元 |
6.196万元 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
8.376万元 |
6.196万元 |
6.196万元 |
— |
|
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
|
根据根据北京市妇女联合会、北京市民政局、北京市财政局关于印发《妇救会主任生活补贴机制实施办法（试行）的通知》京妇发（2017）26号文件的要求为我区老妇救会主任发放补贴 |
按照标准及时准确发放补贴。 |
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|
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
实际完成率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
||||||
|
|
质量指标 |
质量达标率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
|
时效指标 |
完成及时性 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
|
成本指标 |
成本节约率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
社会效益 指标 |
实施效益 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
||||||
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
妇联工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区妇女联合会 |
实施单位 |
北京市丰台区妇女联合会(本级) |
||||||||||
|
项目负责人 |
李震、饶巧、彭成 |
联系电话 |
63849804 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
30万元 |
29.6万元 |
29.6万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
30万元 |
29.6万元 |
29.6万元 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
强化“双学双比”工作，促进城乡妇女发展。 推动妇女儿童两个“规划”目标实现，维护妇女儿童合法权益。 充实妇联组织力量，通过聘用专业人员方式，更好的完成工作。 |
组织基地负责人参加绩效考评培训。组织妇字号基地女带头人参加电子商务培训班。推进“双学双比”妇女创业就业。向全区妇女群众宣传党的政策和法律法规，增强妇女法律意识，提高妇女依法维护自身利益的能力；保护弱势妇女群体，依法维护妇女的合法权益。人员配备加强了妇联服务人员队伍，为广大妇女儿童提供更专业及时的帮助和服务。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实际完成率 |
1 |
1 |
100 |
98 |
以法律宣传、法律服务、法律援助等形式，大力开展妇女维权活动，增强妇女的法治观念和法治意识。畅通信访渠道，确保12338妇女维权热线正常运转，推动村（社区）家庭矛盾调解团队伍建设；打造妇女儿童舆情监测体系。
|
||||||
|
质量指标 |
质量达标率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成及时性 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
成本指标 |
成本节约率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
实施效益 |
1 |
1 |
100 |
90 |
围绕我区“抓好重点群体精准就业帮扶”工作，开展各类妇女群众及家庭教育培训活动；挖掘支持妇女创业项目，推进女性创业创新；落实对口帮扶工作；开展关爱妇女儿童工作。 |
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|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
1 |
1 |
100 |
95 |
继续扩展组织活动领域，提升服务能力。 |
||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
妇女之家工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区妇女联合会 |
实施单位 |
北京市丰台区妇女联合会(本级) |
||||||||||
|
项目负责人 |
彭成 |
联系电话 |
63849804 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
42.2925 万元 |
42.29225万元 |
42.29225万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
42.2925 万元 |
42.29225万元 |
42.29225万元 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
强化妇联基层组织建设，促进示范“妇女之家”建设规范化。 |
为进一步巩固基层妇联组织改革成果，大力开展“破难行动”。制定并下发了《丰台区妇联关于在非公有制经济组织、社会组织中加强妇女组织建设的意见》、《丰台区妇联执委项目领办实施方案》及《关于2020年丰台区妇联执委项目领办工作安排的通知》。以“妇女之家”为立足点，以“示范妇女之家”品牌建设项目为依托，继续将服务送基层，开展专题活动。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实际完成率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
||||||
|
质量指标 |
质量达标率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成及时性 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
成本指标 |
成本节约率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
实施效益 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
1 |
1 |
100 |
90 |
持续重点推进妇女之家、儿童之家的规范化建设，切实普惠广大妇女儿童群体。 |
||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
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项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
基层党组织党建活动经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区妇女联合会 |
实施单位 |
北京市丰台区妇女联合会(本级) |
||||||||||
|
项目负责人 |
李震 |
联系电话 |
63849804 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0.405万元 |
0.39939万元 |
0.39939万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.405万元 |
0.39939万元 |
0.39939万元 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基层，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。具体内容包括：党员教育管理和权利保障；走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立、维护基层党组织工作和活动场地；丰富基层党组织的活动内容和活动形式；其他经审批的事项。 |
发挥出基层战斗堡垒作用，提升党组织服务质量、凝聚力和影响力。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实际完成率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
||||||
|
质量指标 |
质量达标率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成及时性 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
成本指标 |
成本节约率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
实施效益 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
基层妇联社会工作者人员经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区妇女联合会 |
实施单位 |
北京市丰台区妇女联合会(本级) |
||||||||||
|
项目负责人 |
彭成 |
联系电话 |
63849804 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
288万元 |
287.901万元 |
287.901万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
288万元 |
287.901万元 |
287.901万元 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照《北京市社区管理办法（试行）》、《北京市社区工作者管理办法（试行）》、《北京市妇联改革方案》和《丰台区关于落实社会领域党建工作基础保障的实施办法》要求，区妇联通过购买管理服务岗位的方式，为街乡（镇）妇联配备专业社会工作者26名（各街乡（镇）配备1-2名社会工作者），并定期为基层妇联社会工作者提供相关培训，提升社工的专业素质，建设出一支政治素质好、业务能力强、服务水平高的职业化基层妇联社会工作者队伍。
|
截止到2022年12月底，为街乡（镇）妇联配备专业社会工作者26名，社工配备加强了基层妇联服务人员队伍，为广大妇女儿童提供更专业及时的帮助和服务。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实际完成率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
||||||
|
质量指标 |
质量达标率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成及时性 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
成本指标 |
成本节约率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
实施效益 |
1 |
1 |
100 |
95 |
服务好基层妇联社会工作者队伍，提优街乡（镇）妇联整体功能，强化服务妇女能力
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
全区妇女工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区妇女联合会 |
实施单位 |
北京市丰台区妇女联合会(本级) |
||||||||||
|
项目负责人 |
李震、饶巧、王静 |
联系电话 |
63812870 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
45万元 |
44.57945万元 |
44.57545万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
45万元 |
44.57945万元 |
44.57545万元 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
带领基层妇联组织牢牢把握联系和服务广大妇女这一工作生命线，团结引领妇女群众听党话、跟党走，为区域发展贡献巾帼力量。 |
引领妇女在新征程上建功立业, 多视角多渠道大力挖掘宣传疫情防控工作中一线医护工作者、广大妇联干部、执委及巾帼志愿者在基层一线的感人作为，弘扬巾帼正能量，开展“三八”宣传服务月系列活动。扎实推进新时期家庭文明建设，通过月寻季推的方式，开展寻找“最美家庭”活动。为打赢防控阻击战贡献巾帼力量，疫情期间，重点做好特殊时期困境妇女儿童帮扶工作，始终坚持“党建带妇建 妇建促党建”的工作思路，落实区、街乡、社区(村）三级妇联工作职责。通过发放倡议书等形式，发动巾帼志愿者、最美家庭、社会组织等多方力量参与疫情防控。两节期间，开展大病贫困妇女儿童慰问工作,倾心尽力为妇女儿童办实事。
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实际完成率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
||||||
|
质量指标 |
质量达标率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成及时性 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
成本指标 |
成本节约率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
实施效益 |
1 |
1 |
100 |
95 |
坚持围绕中心、服务大局，加强网上妇联建设，推动形成各有侧重、特色鲜明、品牌突出的妇联全媒体传播矩阵。大力宣传基层妇女、巾帼志愿者等优秀女性典型事迹，展巾帼风采，团结动员妇女奋力建功新时代。 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
1 |
1 |
100 |
90 |
完善社会功能，提高各基层妇联组织工作效率，提升基层妇女群众满意度。 |
||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
协管员补助经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区妇女联合会 |
实施单位 |
北京市丰台区妇女联合会(本级) |
||||||||||
|
项目负责人 |
彭成 |
联系电话 |
63849804 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
— |
5.6275万元 |
5.6275万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
— |
5.6275万元 |
5.6275万元 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照《关于为参与疫情防控一线的群团组织管理协管员发放疫情工作补助方案》文件精神，本着公平公正公开的原则为妇联社工队伍发放疫情工作补助。 |
根据《方案》要求，严格按照补助发放范围、发放标准、发放时限和办法，对妇联社工队伍所有人员参与疫情防控情况进行统计，并让各街镇妇联负责人签字后在单位公示。最终数据已与负责《方案》制定的民政局沟通报备过。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实际完成率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
||||||
|
质量指标 |
质量达标率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成及时性 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
成本指标 |
成本节约率 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
实施效益 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
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