目    录

第一部分 2022年度部门决算报表（详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明（详见附件2）

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明（详见附件2）

第四部分 2022年度部门绩效评价情况（详见附件2）

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区人民政府丰台街道办事处2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

中共北京市丰台区委丰台街道工作委员会（简称丰台街道党工委）是区委的派出机关，北京市丰台区人民政府丰台街道办事处（简称丰台街道办事处）是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

丰台街道党工委主要职责是：

(一)坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定，领导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，讨论并决定本辖区重要事项，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设。

      (二)把党的政治建设摆在首位，提高政治站位，彰显政治属性，强化政治引领，增强政治能力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，保持良好的政治生态。

(三)强化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员、干部坚定理想信念宗旨，落实意识形态工作责任制。

(四)贯彻新时代党的组织路线，坚持民主集中制，贯彻党管干部、党管人才原则，加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设，加强党的基层组织和党员队伍建设，着力提高党内活动和党的组织生活质量，做好人才工作。

      (五)加强和改进作风，落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象。

(六)加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

(七)带头遵守党内法规制度，严格落实党内法规执行责任制，建立健全本街道党建工作制度，不断提高制度执行力。

(八)加强对统一战线工作和群团工作的领导，支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责。

(九)组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制。

(十)及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

丰台街道办事处主要职责是：

(一)组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

(二)组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

(三)组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

(四)组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

(五)推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。

(六)做好国防教育和兵役等工作。

(七)法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

自2019年6月起，因机构改革工作，丰台街道党工委、丰台街道办事处内设机构数量为“六室三中心一执法队一派出监察组”，其中：

“六室”为综合办公室、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）、平安建设办公室（司法所）、城乡管理办公室、社区建设办公室（统计所）、民生保障办公室；

“三中心”为： 北京市丰台区丰台街道市民活动中心（北京市丰台区丰台街道党群活动中心）、北京市丰台区丰台街道便民服务中心（北京市丰台区丰台街道退役军人服务站）、北京市丰台区丰台街道市民诉求处置中心（北京市丰台区丰台街道综治中心）；

“一执法队”为：丰台街道办事处综合行政执法队；

“一派出监察组”：纪工委（监察组）。

本次2022年度部门决算说明中使用新的机构设置构成，具体包括1家独立核算单位，即北京市丰台区人民政府丰台街道办事处（本级），丰台街道办事处（本级）现包含18个社区（村）.

（二）人员构成情况

本单位截止2022年末，行政编制90人，实有人数78人；事业编制53人，实有人数40人；另有社区工作者281人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计24052.12万元，比上年增加954.67万元，增长4.13%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计19935.35万元，比上年增加19935.35万元，增长5.25%，其中：财政拨款收入19935.35万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计23377.95万元，比上年增加1990.51万元，增长9.31%，其中：基本支出8727.58万元，占支出合计的37.33%；项目支出14650.37万元，占支出合计的62.67%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计24052.12万元，比上年增加954.67万元，增长4.13%%。主要原因：防疫类资金增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出23285.33万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出7094.67万元，占本年财政拨款支出30.47%；公共安全支出0万元，占本年财政拨款支出0.00% ；教育支出0.4万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出146.74万元，占本年财政拨款支出0.63

%；社会保障和就业支出7308.41万元，占本年财政拨款支出31.39%；卫生健康支出6592.23万元，占本年财政拨款支出28.31%；节能环保支出234.2万元，占本年财政拨款支出1.01%；城乡社区支出1169.52元，占本年财政拨款支出5.02%；农林水支出149.28万元，占本年财政拨款支出0.64%；住房保障支出577.42万元，占本年财政拨款支出2.48%；灾害防治及应急管理支出12.48万元，占本年财政拨款支出0.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算7094.67万元，比2022年度年初预算增加856.79万元，增长13.74%。其中：

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算7094.67万元，比2022年度年初预算增加856.79万元，增长13.74%。其中：

“人大事务”（款，下同）2022年度决算4.6万元，年初无预算。主要原因：用于为人大代表购买资料等方面的支出。

“政府办公厅（室）及相关机构事务” 2022年度决算6326.06万元，比2022年度年初预算增加839.04万元，增长15.29%。主要原因：用于“一般行政管理事务”、“信访事务”及“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”项目支出均较年初预算有小幅增加。。

“统计信息事务” 2022年度决算4.48万元，年初无预算。主要原因：本年度存在用于人口抽样调查工作的支出。

“民族事务” 2022年度决算0.25万元，年初无预算。主要原因：本年度存在用于春节慰问回族低保人员的经费支出。

“港澳台事务”2022年度决算4.31万元，年初无预算。主要原因：本年度存在用于对台连线的相关工作支出。

“群众团体事务” 2022年度决算8.24万元，年初无预算。主要原因：用于开展冬奥志愿者活动及日常慰问等工作的支出。

“组织事务” 2022年度决算736.13万元，比2022年度年初预算减少4.43万元，下降0.6%。主要原因：本年度用于基层党组织工作和活动经费、城乡基层党组织服务群众经费（市级）、离退休干部书记补贴等日常大额项目资金支出与上年差异较小。

“其他共产党事务支出” 2022年度决算10.6万元，比2022年度年初预算增加0.3万元，增长2.91%。主要原因：本年度支出用途较为固定，用于发放离休干部助老员补助，发放离休老干部遗孀补助、易地来京安置老干部服务管理经费及国庆春节过节费等。

2、“教育支出”2022年度决算0.4万元，比2022年年初预算减少3.92万元，下降90.74%。其中：

 “进修及培训”2022年度决算0.4万元，比2022年年初预算减少3.92万元，下降90.74%。主要原因：因受新冠肺炎疫情影响，相关培训会议大部分采用线上方式开展，相关经费支出因此减少；

3、“文化旅游体育与传媒支出”2022年度决算146.74万元，比2022年年初预算增加24.32万元，增长19.86%。其中：

“文化和旅游”2022年度决算136.64万元，比2022年年初预算增长14.2万元，增长11.6%。主要原因：在2022年丰台街道继续开展“周末大舞台，唱响在丰台”等各类文化赛事，用以掀起群众文化活动的新高潮；

 “体育” 2022年度决算10万元，年初无预算。主要原因：本年度继续开展基层体育等相关项目并安排支出；

“其他文化旅游体育与传媒支出” 2022年度决算0.1万元，年初无预算。主要原因：本年度开展首都文明示范区创建(文明城区测评)项目并安排资金支出；

4、“社会保障和就业支出” 2022年度决算7308.41万元，比2022年年初预算增加969.46万元，增长15.29%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”2022年度决算30.59万元，比2022年年初预算增加3.23万元，增长11.81%。主要原因： 本年度“社区管理退休人员服务经费”及“社区管理退休人员自采暖补贴”项目的相关支出与预算基本持平，但因服务补助的人数有所增加，因此整体支出有小幅增加；

“民政管理事务”2022年度决算4431.22万元，比2022年年初预算增加113.65万元，增长2.63%。主要原因：2021年因丰台区行政区划调整对社区及社会工作者的数量变动影响消失，因此相关“社区办公和服务用房租赁经费”、“社区工作者体检经费”、“社区工作者继续教育经费”等运行经费变动幅度减少，仅有小幅增加。

 “行政事业单位养老支出”2022年度决算598.25万元，比2022年年初预算增长108.37万元，增长22.12%。主要原因：因丰台区行政区划调整，在2021年度调出人员后，2022年度新招录的行政事业人员及社区工作者人数较多，相应“机关事业单位基本养老保险缴费支出”、“机关事业单位职业年金缴费支出”等支出均有较大幅增长；

 “就业补助”2022年度决算375.06万元，比2022年年初预算增加125.86万元，增长50.51%。主要原因：用于发放社会公益性就业组织岗位补贴、灵活就业社会保险补贴、自谋就业社会保险补贴、外出就业补助等相关资金支出均有较大幅增加；

 “抚恤”2022年度决算3.00万元，年初无预算。主要原因：用于“优抚对象冬季集中供暖补贴”的项目支出；

 “退役安置”2022年度决算330.54万元，比2022年年初预算下降65.24万元，下降16.48%。主要原因：本年度归类于此类资金的“退役安置补助经费（军工）”、“军队移交政府退役安置补助”及“93年前无军籍职工离退休人员经费”等项目资金支出相对较少。

“社会福利”2022年度决算2.1万元，年初无预算。主要原因：本年度将“离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费”的经费支出纳入此项目之中；

“残疾人事业”2022年度决算99.65万元，比2022年年初预算增加43.25万元，增长76.68%。主要原因：用于残疾人职业康复劳动项目、残疾人生活补助、扶残助学、残疾儿童少年康复训练补助等残疾人事业支出等方面的支出均有小幅增加，且新增“无障碍环境建设整改资金”及“北京市专项转移支付无障碍环境建设专项行动资金”等无障碍环境建设类的项目及支出；

“最低生活保障”2022年度决算784.90万元，比2022年年初预算增加149.5万元，增长23.54%，主要原因：本年度“城乡低收入生活补贴”、“城市居民最低生活保障”归于此类且金额较高。

 “临时救助”2022年度决算32.93万元，比2022年年初预算增加19.53万元，增长153.31%。主要原因：新增中央专项转移支付下达的“2022年中央困难群众救助补助直达资金”项目资金的支出；

 “特困人员救助供养”2022年度决算51.72万元，比2022年年初预算减少3.28万元，下降5.96%。主要原因：本年度用于“城市特困人员生活费”项目资金的支出；

“其他社会保障和就业支出”2022年度决算568.47万元，比2022年年初预算增加468.72万元，增长469.89%。主要原因：日常项目资金“社区公益金”的功能分类调整至此且支出金额较大，此外新增“生活垃圾分类社区动员发动试点资金（21年社会建设市级经费）”、“社区邻里互助服务活动（20年社会建设市级经费）”等项目及资金支出；

5、“卫生健康支出” 2022年度决算6592.23万元，比2022年年初预算增加6291.97万元，增长2095.51%。其中：

 “公共卫生”2022年度决算6322.99万元，比2022年年初预算增加6223.99万元，增长6286.86%。主要原因：用于突发新冠肺炎疫情防控的新冠疫苗接种工作经费；

“计划生育事务”2022年度决算60.12万元，比2022年年初预算减少15.14万元，下降20.12%。主要原因：用于独生子女父母奖励、亲情关怀暖心行动慰问金、独生子女父母年老一次性奖励费、计划生育专干、宣传员和流动人口协管员补助、独生子女意外伤残或死亡对其父母一次性经济帮助款等相关支出有所减少；

“行政事业单位医疗”2022年度决算41.25万元，比2022年年初预算减少3.75万元，下降8.33%。主要原因：用于支付离休干部医疗统筹金有所减少；

“医疗救助”2022年度决算160.40万元，比2022年年初预算增加79.4万元，增长98.02%。主要原因：用于支付城乡医疗救助、大额医疗救助、街道离退居委会老积极分子医疗费、五七退养人员医疗费等资金支出有所增加；

“优抚对象医疗”2022年度决算0.3万元，年初无预算。主要原因：用于支付“在乡残疾军人医疗补助资金”项目；

 “其他卫生健康支出”2022年度决算2万元，年初无预算。主要原因：本年度存在用于“丰台区筒子楼简易楼环境整治提升工作”的相关资金。

6、“节能环保支出”2022年度决算234.20万元，年初无预算。其中：

“污染防治”2022年度决算234.2万元，年初无预算。主要原因：本年度用于“2022年背街小巷清扫保洁（街道）”项目的资金属于计划内资金。

7、“城乡社区支出”2022年度决算1169.52万元，比2022年年初预算增加810.97万元，增长226.18%。其中：

  “城乡社区管理事务”2022年度决算506.89万元，年初无预算。主要原因：本年度存在用于“失管小区引入物业管理补贴资金”、“违法群租房专项整治资金”及“丰台区2022年第一批控违拆违专项资金”等拆违资金且数额较大；

“城乡社区公共设施”2022年度决算41.51万元，年初无预算。主要原因：本年度存在“丰台区精品口袋公园改造提升项目市级资金”方面的资金支出；

 “城乡社区环境卫生”2022年度决算621.12万元，比2022年年初预算增加262.57万元，增长73.23%。主要原因： 用于“生活垃圾分类运维项目”、“2022年背街小巷整治提升专项补助资金”及“生活垃圾分类示范小区（村）激励资金”等项目支出的金额较大；

8、“农林水支出”2022年度决算149.28万元，年初无预算。其中：

“农业农村”2022年度决算100.28万元，年初无预算。主要原因：丰台区行政区划调整后，我街道新划入周庄子村，故新增“丰台区农经数据采集录入补贴”、“2022年村级公益事业专项补助资金”及“美丽乡村运维-路灯运维管护”等资金；

“林业和草原”2022年度决算49万元，年初无预算。主要原因：用于2022年丰台区完善政策平原生态林养护项目及2022年丰台区平原造林养护项目的相关资金支出。

9、“住房保障支出”2022年度决算577.42万元，比2022年年初预算增加94.77万元，增长19.64%。其中：

 “住房改革支出”2022决算577.42万元，比2022年年初预算增加94.77万元，增长19.64%。主要原因：用于在职人员住房公积金和住房补贴缴纳金额略有增加。

10、“国有资本经营预算支出”2022年度决算90.62万元，年初无预算。其中：

“解决历史遗留问题及改革成本支出”2022决算90.62万元，年初无预算。主要原因：本年度存在21年度结转的“国有企业退休人员社会化管理补助（21结转）”、“退休人员活动服务经费（央属）（21结转）”两类结转资金；

11、“灾害防治及应急管理支出”2022年度决算12.48万元，年初无预算。其中：

“消防救援事务”2022年度决算12.48万元，年初无预算。主要原因：本年度将“2022年下沉街镇城市协管员人员经费”列入此项中；

12、“其他支出” 2022年度决算2万元，年初无预算。其中：

“彩票公益金安排的支出”2022年度决算2万，年初无预算。主要原因：用于“残疾人事业发展补助资金（6岁以下儿童康复训练补助）”的项目经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出2万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类，下同）2022年度决算2万元，年初无预算。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款，下同）2022年度决算2万元，年初无预算。主要原因：用于残疾人事业发展补助资金（6岁以下儿童康复训练补助）经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计90.62万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计90.62万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8727.58万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数1.24万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算2.34万元减少1.1万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数0万元相等；主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0；且2022年没有产生因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数0万元相等；主要原因：未发生来函接待事项，无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数1.24万元，比2022年年初预算数2.34万元减少1.1万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，与2022年年初预算数0万元相等。2022年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年决算数1.24元，比2022年年初预算数2.34万元减少1.1万元。主要原因：根据相关政策要求，丰台区司法局将分设于各街道的司法所统一下沉至各属地街道管理，相应调拨至我街道行政执法公务车辆一台。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.48万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.17万元，公务用车其他支出0.15万元。2022年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.24万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计482.66万元，比上年减少191.22万元，下降28%，减少原因：因拆分街道，社区从26个减少到18个，拨付资金也随之减少。

三、政府采购支出情况（详见附件3）

2022年政府采购支出总额404.95万元，其中：政府采购货物支出66.44万元，政府采购工程支出197.11万元，政府采购服务支出141.40万元。授予中小企业合同金额404.53万元，占政府采购支出总额的99.90%，其中：授予小微企业合同金额375.65万元，占政府采购支出总额的92.76%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆1台，价值8.47万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

8、政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9. 生活垃圾分类：生活垃圾分类是通过回收有用物质减少生活垃圾的处置量，提高可回收物质的纯度增加其资源化利用价值，减少对环境的污染。基本原则是按生活照垃圾的不同性质将生活垃圾分类，并选择适宜而有针对性的方法对各类生活垃圾进行处理、处置或回收利用，以实现较好的综合效益。此外自2020年5月1日起，新版《北京市生活垃圾管理条例》（以下简称新《条例》）正式实施。为配合《条例》的实施，北京市还印发了《北京市生活垃圾分类工作行动方案》以及四个实施办法，“柔性”政策循序推进。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件2。

二、项目支出绩效评价报告

详见附件2。

三、项目支出绩效自评表

详见附件2。

 

附件1：北京市丰台区人民政府丰台街道办事处2022年度部门决算（草案）报表

附件2：北京市丰台区人民政府丰台街道办事处2022年度部门决算（草案）说明

附件3：2022 年丰台街道办事处政府购买服务决算情况表

附件4：2022 年丰台街道办事处政府购买服务决算公开情况表