北京市丰台区总工会

2020年度部门决算（草案）说明

目    录

    第一部分 2020年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府采购情况表

    十二、政府购买服务支出情况表

    第二部分 2020年度部门决算说明

    第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

    第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

    北京市丰台区总工会2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    （一）机构设置、职责

    1.部门机构设置。丰台区总工会设置7个内设机构，分别办公室、党建人事部（经费审查办公室）、基层组织建设部（工会经费代收管理办公室）、权益工作部、宣传教育部、社会联络部（女职工部）、财务与资产管理部。丰台区总工会下属5个事业单位，分别为北京市丰台区技术交流站、北京市丰台区东铁营工人文化宫、北京市丰台区丰台南苑工人俱乐部、北京市丰台工人俱乐部、北京市丰台区职工服务中心。

    2.部门机构职责：（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕丰台区工作大局，贯彻执行全总、北京市、丰台区工会代表大会和执委（委员）会议确定的方针、任务和作出的决议。（2）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导丰台区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。（3）对丰台区内有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向北京市总工会、丰台区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与丰台区内涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与丰台区内职工重大伤亡事故的调查处理。（4）监督检查《中国工会章程》在丰台区的贯彻执行；研究指导丰台区工会自身改革和建设；指导丰台区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。（5）监督、检查丰台区总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定丰台区工会干部的管理制度和培训规划，负责丰台区直属基层工会、直属事业单位干部培训工作。（6）协助丰台区政府做好辖区内全国、北京市劳模的推荐、评选工作，负责丰台区内全国、北京市劳模的管理工作；负责丰台区内全国、北京市“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。（7）负责丰台区工会经费和工会资产的管理、指导、审查、审计工作。（8）承担北京市总工会、丰台区委交办的其他事项。

    （二）人员构成情况

    行政编制27人，实有人数24人；事业编制57人，实有人数43人。

    二、收入支出决算总体情况说明

    2020年度收、支总计2545.85万元，比上年减少178.16万元，下降6.54%。

    （一）收入决算说明

    2020年度本年收入合计2485.71万元，比上年减少113.21万元，下降4.36%，其中：财政拨款收入2485.15万元，占收入合计的99.98%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.56万元，占收入合计的0.02%。

    （二）支出决算说明

    2020年度本年支出合计2545.85万元，比上年减少167.97万元，下降6.19%，其中：基本支出1378.62万元，占支出合计的54.15%；项目支出1167.23万元，占支出合计的45.85%;上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

    三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计2535.09万元，比上年减少168.92万元，下降6.25%。主要原因：受新冠肺炎疫情影响，部分项目未开展。

    四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2020年度一般公共预算财政拨款支出2535.09万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2072.88万元，占本年财政拨款支出81.77%；社会保障和就业支出263.55万元，占本年财政拨款支出10.40%；卫生健康支出18.00万元，占本年财政拨款支出0.71%；住房保障支出180.66万元，占本年财政拨款支出7.12%。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算2072.88万元，比2020年年初预算减少31.51万元，下降1.50%。其中：

    “群众团体事务”（款）2020年度决算2071.42万元，比2020年年初预算减少30.52万元，下降1.45%。主要原因：在职人员经费减少，年中退休人员增加。

    “组织事务”（款）2020年度决算1.26万元，比2020年年初预算减少0.87万元，下降40.85%。主要原因：受新冠肺炎影响，党建活动开展较少。

    “其他共产党事务支出”（款）2020年度决算0.2万元，比2020年年初预算减少0.12万元，下降37.5%。主要原因：离休干部遗属补贴补发部分调整支出款项。

    2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算263.55万元，比2020年年初预算增加27.13万元，增长11.48%。其中：

    “行政事业单位离退休”（款）2020年度决算263.55万元，比2020年年初预算增加27.13万元，增长11.48%。主要原因：退休人员增加。

    3、“卫生健康支出”(类)2020年度决算18.00万元，比2020年年初预算减少9.00万元，下降33.33%。

    “行政事业单位医疗”（款）2020年度决算18.00万元,比2020年年初预算减少9.00万元，下降33.33%。主要原因：缴纳离休医疗保险人员减少。

    4、“住房保障支出”(类)2020年度决算180.66万元，比2020年年初预算减少2.05万元，下降1.12%。其中：

    “住房改革支出”（款）2020年度决算180.66万元，比2020年年初预算减少2.05万元，下降1.12%。主要原因：年中退休人员增加，在职人员住房公积金支出减少。

    五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    本年度无此项经费。

    六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

    本年度无此项经费。

    七、财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1378.10万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况

     “三公”经费包括本部门所属1个行政单位、2个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0.07万元减少0.07万元。其中：

    1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.00万元，与2020年年初预算数相同。

    2.公务接待费。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.07万元减少0.07万元。主要原因：未开展公务接待活动。

    3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.00万元，与2020年年初预算数相同。

    二、机关运行经费支出情况

    2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计23.67万元，比上年增加2.85万元，增加原因：公务交通补贴支出增加。

    三、政府采购支出情况

    2020年政府采购支出总额1000.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1000.00万元。授予中小企业合同金额1000.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1000.00万元，占政府采购支出总额的100%。

    四、国有资产占用情况

    2020年车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

    五、政府购买服务支出说明

    2020年政府购买服务决算50.22万元。

    六、专业名词解释

    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

    4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

    5.劳模：是劳动模范，在社会主义建设事业中成绩卓著的劳动者，经职工民主评选，有关部门审核和政府审批后被授予的荣誉称号。劳动模范分为全国劳动模范与省、部委级劳动模范，有些市、县和大企业也评选劳动模范。中共中央、国务院授予的劳动模范为“全国劳动模范”，与此同级的还有“全国先进生产者”、“全国先进工作者”称号。

 

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

    一、绩效评价工作开展情况

    丰台区总工会对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目13个，占部门项目总数的100%，涉及金额1156.99万元。评价结果均为优。

    二、项目绩效评价报告

    （一）基本情况；

    1、项目概况

    （1）项目背景

    根据《中共北京市委关于加强和改进工会工作的意见》 的文件精神，聘用专职工会社会工作者，形成专业化、职业化、社会化的专职社会工作者队伍。

    （2）项目主要内容及实施情况

    项目主要内容为发放工会专职工作者工资、缴纳其社会保险费、住房公积金、代缴个人所得税等。

    截至2020年底，按照文件及合同要求合法合规发放专职工会工作者工资。通过项目实施，为辖区会员和企业提供更为优质、便捷、全面的服务。着力打造健全专职工会工作者人才体系，建立专业化、职业化、社会化的专职工会工作者队伍。以便更好地服务广大工会会员，向辖区内工会会员开展满意度调查。本次调查共发放问卷238份，调查对象为辖区内不特定公众。问卷调查结果表明，工会会员对所在地区的工会服务站的整体情况比较满意，非常满意达到97%，满意达到3%。

    2、项目资金情况

    （1）项目资金预算情况

    根据《丰台区关于进一步规范社区工作者工资待遇实施细则（2018年修订）》，工会工作者人员经费项目预算资金1,822.77万元，其中区财政拨款1,000.00万元，自筹资金822.77万元。

    （2）项目资金总投入情况

    丰财政法年初批复[2020]185号文，工会工作者人员经费项目财政预算资金为1,000.00万元，另有自筹资金822.77万元。

    （3）项目资金使用情况

    项目总资金截至2020年12月底共支付金额为1822.77万元。按照项目实施情况具体分析如下：

    专职工会工作者人员经费：1762.87万元；

    专职工会工作者应付工资：1453.01万元；

    专职工会工作者单位缴纳养老保险费：27.65万元；

    专职工会工作者单位缴纳医疗保险费：119.96万元；

    专职工会工作者单位缴纳失业保险费：1.38万元；

    专职工会工作者单位缴纳工伤保险费：0.69万元；

    专职工会工作者单位缴纳生育保险费：0.70万元；

    专职工会工作者单位缴纳住房公积金：159.48万元；

    公益性和退休返聘工会工作者人员经费33.28万元；

    劳务派遣公司服务费26.62万元。

    3、绩效目标

    以完成丰台区总工会年内的整体工作计划为目标，即：全面贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中全会精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，深刻领会习近平总书记视察北京重要讲话精神，贯彻落实中国工会十七大、北京工会十四大决策部署，坚持围绕需求服务，围绕效率创新，围绕大局公转，忠诚履职、积极作为，团结带领全区广大职工围绕市、区中心工作，充分发挥工人阶级主力军作用，切实保持和增强工会组织的政治性、先进性、群众性，克服“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”现象，牢牢把握稳中求进总基调，以深化工会改革为动力，以突出“五个抓手”为主线，团结带领全区职工为加快创新、绿色、文化、和谐丰台建设，开创现代化国际化首都中心城区新局面作出更大贡献。同时努力把专职工会社会工作者队伍建成专业、高效的队伍，敢于担当工作任务，成为职工群众信任的娘家人，为丰台区的工运事业贡献力量。

    （二）绩效评价工作开展情况；

    1、基本情况

    （1）绩效评价目的

    通过对该项目开展绩效评价，促进北京市丰台区总工会工会工作者人员经费项目资金预算的严谨性、规范化，完善项目管理的各项规章制度，提高项目支出财政资金使用的经济性、效率性和效益性。

    （2）评价的原则

    科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关。

    （3）评价的方法

    评价工作组采用资料核查及服务对象满意度调查等方法；专家组通过对北京市丰台区总工会提交相关资料的阅读、分析及召开评价会质询，按照评价指标体系和评分标准，对“工会工作者人员”项目给予综合分析、考量，并各自独立出具专家评分、评价意见，最终由专家组组长汇总各个专家组成员的评价意见，填制专家意见汇总书。

    （4）评价指标体系

    主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目绩效4个方面，满分100分。一是决策指标(10分)，主要评价项目绩效目标和决策过程等内容；二是过程指标(20分)，主要评价项目资金和项目实施等内容；三是产出指标（40分），主要评价项目产出等内容，四是项目效益指标(30分)，主要评价项目效果等内容，评价指标体系如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策（10分）	项目立项（3分）	立项依据充分性	1.5
		立项程序规范性	1.5
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性	2
		绩效指标明确性	2
	资金投入（3分）	预算编制科学性	1.5
		资金分配合理性	1.5
过程（20分）	资金管理（12分）	资金到位率	5
		预算执行率	3
		资金使用合规性	4
	组织实施（8分）	管理制度健全性	4
		制度执行有效性	4
产出（40分）	产出数量（10分）	实际完成率	10
	产出质量（10分）	质量达标率	10
	产出时效（10分）	完成及时性	10
	产出成本（10分）	成本节约率	10
效益(30分）	项目效益（30分）	社会效益	10
		可持续影响效益	10
		满意度	10

    2、绩效评价工作过程

    2021年5月19日北京市丰台区总工会关于开展工会工作者人员经费项目进行事后绩效评价（自评）工作会议，成立绩效评价工作组，5月20日制定完成了工会工作者人员经费项目绩效自评工作方案，组织绩效评价工作组成员学习《丰台区财政局绩效评价工作手册》及《北京市财政支出绩效评价实施细则》等相关文件。

    5月21日，组织针对性培训：评价工作组结合所负责项目的具体情况和特点对项目单位开展相关业务培训。

    5月24日至5月25日，项目科室准备相关资料，根据指标体系内容和绩效报告范本，撰写绩效报告并报送评价工作组。

    5月26日，评价工作组根据资料清单，结合部门或项目实际情况收集资料，对所收集的资料进行核实和全面分析，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

    5月27日，遴选专家，组成专家评价工作组，与专家和项目单位共同完善项目评价工作方案并细化评价指标，明确指标权重和评分标准，制定评价指标体系。确定评价指标最终稿，确定专家评价会时间，准备专家评价会所需资料。

    5月28日，确定专家评价会地点，组织实施进行现场评价。

    5月29日至5月30日，工作组汇总专家意见，形成评价报告初稿。

    5月31日，与项目单位及业务科室沟通意见，修改和完善项目评价报告，形成正式稿（含简版报告）。

    （三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；

一级指标	二级指标	三级指标	分值	刘莉君	赵济堃	顾俊凤	谢莉娇	宋国良	合计	平均分
决策（10分）	项目立项（3分）	立项依据充分性	1.5	1.5	1.5	1.3	1.5	1.5	7.3	1.46
		立项程序规范性	1.5	1	1	1.3	1	0.5	4.8	0.96
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性	2	2	1.5	1.8	1.5	2	8.8	1.76
		绩效指标明确性	2	1.3	1.5	1.5	1.5	1	6.8	1.36
	资金投入（3分）	预算编制科学性	1.5	1.3	1.5	1.2	1.5	1.5	7	1.4
		资金分配合理性	1.5	1.5	1.5	1.2	1.5	1.5	7.2	1.44
过程（20分）	资金管理（12分）	资金到位率	5	5	5	5	5	5	25	5
		预算执行率	3	3	3	3	3	3	15	3
		资金使用合规性	4	4	4	3	4	4	19	3.8
	组织实施（8分）	管理制度健全性	4	3.3	2	3.5	3	2	13.8	2.76
		制度执行有效性	4	3.5	2.5	3.5	4	0	13.5	2.7
产出（40分）	产出数量（10分）	实际完成率	10	10	10	9	10	10	49	9.8
	产出质量（10分）	质量达标率	10	8.5	10	9	8	8	43.5	8.7
	产出时效（10分）	完成及时性	10	10	10	9	10	10	49	9.8
	产出成本（10分）	成本节约率	10	9	10	9	10	10	48	9.6
效益(30分）	项目效益（30分）	社会效益	10	8.5	8	9	8	10	43.5	8.7
		可持续影响效益	10	9	8	9	7	10	43	8.6
		满意度	10	8.5	10	10	10	10	48.5	9.7
总分			100	90.9	91	90.3	90.5	90	452.7	90.54

 

    该项目立项程序较为规范，制度健全，资金使用合规。需要改进的是：应根据绩效评价的要求，进一步完善和规范相关材料，做到程序规范、管理留痕，提高绩效管理水平，使绩效考评依据充分。“工会工作者人员经费”项目绩效评价综合得分90.54分，项目综合绩效评定结论为“优”。

    （四）绩效评价指标分析；

    1、项目决策情况

    （1）项目立项分析：项目立项依据和程序需求不够明确。考评平均分为2.42分，失分率为19.34%。

    （2）绩效目标分析：项目效益指标设定较笼统，测算依据不够充足，人员管理费150元/人没有标准。考评平均分为3.12分，失分率为22.00%。

    （3）资金投入分析：项目测算依据不够充分。考评平均分为2.84分，失分率为5.33%。

    项目决策指标分值满分10分，综合得分8.38分。

    2、项目过程情况

    （1）资金管理分析：项目资金到位执行率100%，资金使用合规。考评平均分为11.80分，失分率为1.67%。

    （2）组织实施分析：项目未见实施方案。考评平均分为5.46分，失分率为31.75%。

    项目过程指标分值满分20分，综合得分17.26分。

    3、项目产出情况

    （1）产出数量分析：项目产出数量与预期目标一致。平均分为9.80分，失分率为2.00%。

    （2）产出质量分析：指标设定不准确，且质量体现支撑不足。考评平均分为8.7分，失分率为13.00%。

    （3）产出时效分析：设定各时间节点不全。故考评平均分为9.80分，失分率为2.00%。

    （4）产出成本分析：项目成本控制措施不明确。考评平均分为9.60分，失分率为4.00%。

    项目产出指标分值满分40分，综合得分37.90分。

    4、项目效益情况

    （1）社会效益分析：项目成果资料支撑不足。考评平均分为8.70分，失分率为13.00%。

    （2）可持续影响效益分析：项目成果资料支撑不足，未体现长效管理机制。考评平均分为8.60分，失分率为14.00%。

    （3）满意度分析：项目满意度调查问卷全面性不足。考评平均分为9.70分，失分率为3.00%。

    项目效益指标分值满分30分，综合得分27.00分。

    （五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

    1、项目为延续性项目，缺少项目整体规划、本年度用人需求分析和岗位分布。

    2、项目绩效目标申报表后期编制，总体目标及社会效益指标与本项目契合不足，质量指标反映的是对人员的要求，其他各项指标（除数量指标外）不够明确。

    3、项目单位没有项目管理制度，专职工会工作者的相关管理制度和办法较为零散，缺乏科学、规范、统一。没有开展本项工作的实施方案，不能满足项目管理的需要。

    4、项目绩效呈现宏观内容较多，部分内容与项目契合不足，绩效呈现的资料和数据缺少客观性。

    （六）有关建议。

    1、建议项目单位改变惯性思维和管理模式，进一步提高部门项目决策水平，做好项目需求论证，加强项目决策的充分性。

    2、提高绩效管理意识，项目预算申报时编制可供管理控制和后期评价的各项指标。

    3、完善项目管理制度，编制实施方案，保障项目实施过程的科学、规范、严谨，确保服务人员质量和工作质量。

    4、注重项目绩效的资料数据的支撑及与项目的匹配，客观呈现项目绩效成果资料。

（2020年度）