北京市丰台区职工服务中心

2021年度部门决算（草案）

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

北京市丰台区职工服务中心2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1．主要职能：开展劳动争议调处和法律服务工作；开展互助保险、帮扶救助、职业介绍、职工心理关爱等工作；组织实施送温暖工程；承办 12351 职工服务信息平台事务件派单；负责协调相关业务部门，指导街道、乡镇、科技园区、产业工会和服务站开展工作；协助基层工会组织开展工会服务站、“职工之家”、“暖心驿站”建设相关工作；组织实施全区工会干部培训；开展工会系统人才工作，实施全区首都职工素质教育工程，技能人才培养；开展本区群众性经济技术创新工程等职责。

2．机构情况，机构无变化。

（二）人员构成情况

事业编制17人，实有人数16人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计434.65万元，比上年增加上涨85.1万元，上涨比例为27.25%。单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入434.65万元，财政部门拨款对账单434.65万元，差额14.57万元。差额为7.18万元，一笔5.05万元为财政拨付项目经费的暂存款（丰财政法年初批复[2021]186号），一笔2.13万元为财政拨付人员经费住房公积金的暂存款（丰财政法内暂存指[2021]2078号）。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计427.46万元，比上年增加101.89万元，增长32.29%，其中：财政拨款收入426.72万元，占收入合计的99.83%；、其他收入0.74万元，占收入合计的0.17%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计434.64万元，比上年增加84.09万元，增长23.99%，其中：基本支出424.63万元，占支出合计的97.7%；项目支出10.01万元，占支出合计的2.3%。

2021年一般公共预算财政拨款433.9万元，其中人员经费支出397.34万元，2020年人员经费312.24万元，上涨85.1万元，上涨比例为27.25%。为该技术交流站5名在职人员和4名退休人员并入职工服务中心，人员工资和社保公积金部分引起人员经费增长。公用经费支出为27.29万元，2020年支出18.75万元，上涨8.54万元，上涨比例为45.54%，为该技术交流站5名在职人员和4名退休人员并入职工服务中心工作，人员办公经费和公务交通补贴引起公用经费增长。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出433.9万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出310.7万元，占本年财政拨款支出71.61%；教育支出0.16万元，占本年财政拨款支出0.04% ；社会保障和就业支出48.06万元，占本年财政拨款支出11.08%；住房保障支出74.99万元，占本年财政拨款支出17.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算310.7万元，比2021年年初预算增加298.24万元，增长4.18%。其中：

“群众团体事务”（款）2021年度决算311.43万元，比2021年年初预算增加5.05万元，增长1.65%。主要原因：工会事务一笔5.05万元为财政拨付项目经费的暂存款（丰财政法年初批复[2021]186号）。

“工会事务”(项)2021年度决算10.01万元，比2021年年初预算增加5.05万元，增长101.81%。主要原因：工会实物一笔5.05万元为财政拨付项目经费的暂存款（丰财政法年初批复[2021]186号）。

“事业支出”(项)2021年度决算301.42万元，比2021年年初预算增加（减少）3.19万元，增长1.07%。

2、“教育支出”（类）2021年度决算0.16万元，比2021年年初预算减少0.29万元，下降64%。主要原因：疫情原因，在职干部培训改为线上学习。

“进修及培训”（款）2021年度决算0.16万元，比2021年年初预算减少0.29万元，下降64%。主要原因：疫情原因，在职干部培训改为线上学习。

“培训支出”（项）2021年度决算0.16万元，比2021年年初预算减少0.29万元，下降64%。主要原因：疫情原因，在职干部培训改为线上学习。

3、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算48.06万元，和当年预算金额一致。

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算48.06万元，和当年预算金额一致。

“事业单位离退休”（项）2021年度决算2.25万元，和当年预算金额一致。

“事业单位基本养老保险缴费支出”（项）2021年度决算30.54万元，和当年预算金额一致。

“事业单位职业年金缴费支出”（项）2021年度决算15.27万元，和当年预算金额一致。

4、“住房保障支出”（类）2021年度决算74.99万元，比2021年年初预算增加2.13万元，增加2.92%。主要原因：申请拨付调入人员住房公积金单位负担部分资金。

“住房改革支出”（款）2021年度决算74.99万元，比2021年年初预算增加2.13万元，增加2.92%。主要原因：申请拨付调入人员住房公积金单位负担部分资金。

“住房公积金”（项）2021年度决算38.11万元，比2021年年初预算增加2.13万元，增加5.92%。主要原因：申请拨付调入人员住房公积金单位负担部分资金。

“住房补贴”（项）2021年度决算36.88万元，和当年预算金额一致。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

“本年度无此项支出”

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出433.9万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.067万元减少0.067万元。其中：

1.因公出国（境）费用。我单位无此笔预算。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.067万元减少0.067万元。主要原因：我单位无需要公务接待的业务。

3.公务用车购置及运行维护费。我单位无此笔预算。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计27.29万元，比上年增加1.2万元，增加原因：全区事业单位改革，丰台区技术交流站并入丰台区职工服务中心，2021年8月起，技术交流站在丰台区职工服务中心支出办公经费，引起日常公用经费支出的增加。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额0.2118万元，其中：政府采购货物支出0.2118万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.2118万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.2118万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。