北京市丰台区总工会

2021年度部门决算（草案）

 

目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

北京市丰台区总工会2021年度部门决算报表详见附件。。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.部门机构设置。丰台区总工会设置7个内设机构，分别办公室、党建人事部、基层组织建设部、权益工作部、宣传教育部、社会联络部（女职工部）、财务与资产管理部。丰台区总工会下属5个事业单位，分别为北京市丰台区技术交流站、北京市丰台区东铁营工人文化宫、北京市丰台区丰台南苑工人俱乐部、北京市丰台工人俱乐部、北京市丰台区职工服务中心。

2.部门机构职责：（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕丰台区工作大局，贯彻执行全总、北京市、丰台区工会代表大会和执委（委员）会议确定的方针、任务和作出的决议。（2）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导丰台区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。（3）对丰台区内有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向北京市总工会、丰台区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与丰台区内涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与丰台区内职工重大伤亡事故的调查处理。（4）监督检查《中国工会章程》在丰台区的贯彻执行；研究指导丰台区工会自身改革和建设；指导丰台区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。（5）监督、检查丰台区总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定丰台区工会干部的管理制度和培训规划，负责丰台区直属基层工会、直属事业单位干部培训工作。（6）协助丰台区政府做好辖区内全国、北京市劳模的推荐、评选工作，负责丰台区内全国、北京市劳模的管理工作；负责丰台区内全国、北京市“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。（7）负责丰台区工会经费和工会资产的管理、指导、审查、审计工作。（8）承担北京市总工会、丰台区委交办的其他事项。

（二）人员构成情况

行政编制27人，实有人数25人；事业编制55人，实有人数47人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2435.96万元，比上年减少109.89万元，下降4.32%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计1415.35万元，比上年减少1070.36万元，下降43.06%，其中：财政拨款收入1414.61万元，占收入合计的99.95%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.74万元，占收入合计的0.05%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计2435.96万元，比上年减少109.89万元，下降4.32%，其中：基本支出1429.81万元，占支出合计的58.70%；项目支出1006.15万元，占支出合计的41.30%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2435.22万元，比上年减少99.87万元，下降3.94%。主要原因：工会工作者人员经费使用减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2435.22万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1918.03万元，占本年财政拨款支出78.76%；教育支出0.16万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出295.52万元，占本年财政拨款支出12.14%；卫生健康支出9.75万元，占本年财政拨款支出0.40%；节能环保支出1.68万元，占本年财政拨款支出0.07%；住房保障支出210.07万元，占本年财政拨款支出8.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算1918.03万元，比2021年年初预算减少73.69万元，下降3.70%。其中：

“群众团体事务”（款）2021年度决算1916.74万元，比2021年年初预算减少73.41万元，下降3.69%。主要原因：退休人员、离职人员增加，在职人员经费减少。

“组织事务”（款）2021年度决算1.10万元，比2021年年初预算减少0.145万元，下降11.65%。主要原因：受新冠肺炎影响，党建活动开展较少。

“其他共产党事务支出”（款）2021年度决算0.20万元，比2021年年初预算减少0.12万元，下降37.50%。主要原因：离休干部遗属补贴补发部分调整支出款项。

2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算295.52万元，比2021年年初预算增加22.36万元，增长8.19%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算295.52万元，比2021年年初预算增加22.36万元，增长8.19%。主要原因：退休人员增加。

3、“卫生健康支出”(类)2021年度决算9.75万元，比2021年年初预算减少8.25万元，下降45.83%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算9.75万元，比2021年年初预算减少8.25万元，下降45.83%。主要原因：缴纳离休医疗保险人员减少。

4、“节能环保支出”(类)2021年度决算1.68万元，比2021年年初预算减少0.12万元，下降0.67%。其中：

“污染防治”（款）2021年度决算1.68万元，比2021年年初预算减少0.12万元，下降0.67%。主要原因：食堂油烟升级改造实际花费较少。

5、“住房保障支出”(类)2021年度决算210.07万元，比2021年年初预算增加0.49万元，增长0.23%。其中：

“住房改革支出”（款）2021年度决算210.07万元，比2021年年初预算增加0.49万元，增长0.23%。主要原因：年中退休人员、离职人员增加，在职人员住房公积金支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出917.12万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1个行政单位、2个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，与2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元相同。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元相同。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元相同。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元相同。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计23.64万元，比上年减少0.03万元，减少原因：一名退休人员去世。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额800.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出800.00万元。授予中小企业合同金额800.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额800.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算62.64万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.劳模：是劳动模范，在社会主义建设事业中成绩卓著的劳动者，经职工民主评选，有关部门审核和政府审批后被授予的荣誉称号。劳动模范分为全国劳动模范与省、部委级劳动模范，有些市、县和大企业也评选劳动模范。中共中央、国务院授予的劳动模范为“全国劳动模范”，与此同级的还有“全国先进生产者”、“全国先进工作者”称号。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

丰台区总工会设置7个内设机构，分别办公室、党建人事部、基层组织建设部、权益工作部、宣传教育部、社会联络部（女职工部）、财务与资产管理部。丰台区总工会下属5个事业单位，分别为北京市丰台区技术交流站、北京市丰台区东铁营工人文化宫、北京市丰台区丰台南苑工人俱乐部、北京市丰台工人俱乐部、北京市丰台区职工服务中心。

2.部门整体绩效目标设立情况

（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕丰台区工作大局，贯彻执行全总、北京市、丰台区工会代表大会和执委（委员）会议确定的方针、任务和作出的决议。（2）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导丰台区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。（3）对丰台区内有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向北京市总工会、丰台区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与丰台区内涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与丰台区内职工重大伤亡事故的调查处理。（4）监督检查《中国工会章程》在丰台区的贯彻执行；研究指导丰台区工会自身改革和建设；指导丰台区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。（5）监督、检查丰台区总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定丰台区工会干部的管理制度和培训规划，负责丰台区直属基层工会、直属事业单位干部培训工作。（6）协助丰台区政府做好辖区内全国、北京市劳模的推荐、评选工作，负责丰台区内全国、北京市劳模的管理工作；负责丰台区内全国、北京市“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。（7）负责丰台区工会经费和工会资产的管理、指导、审查、审计工作。（8）开展职工职业技能助推指导工作。（8）开展工会京卡互助卡宣传推广和办理工作。

（二）当年预算执行情况

2021年全年预算数2494.98万元，其中，基本支出预算数1537.46万元，项目支出预算数957.51万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出2435.96万元，其中，基本支出1429.81万元，项目支出1006.15万元，其他支出0.00万元。预算执行率为97.63%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

丰台区总工会协助丰台区政府做好辖区内全国、北京市劳模的推荐、评选工作，负责丰台区内全国、北京市劳模的管理工作,2021年完成全区400余名劳模服务工作。通过精准认定、精准施策、精准帮扶困难职工，加大困难帮扶力度，切实增进困难职工解困脱困工作实效，提高困难职工家庭生活水平,完成全区建档立卡困难职工慰问工作。鼓励基层工会积极开展技能大赛、岗位练兵活动，切实提高工人技术技能水平，开展全区职工职业技能助推提升工作。保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基层，切实增强基层党组织的战斗力,做好机关党总支支部建设工作。通过及时向各街道乡镇工会服务站下拨补助资金各工会服务站开展建会工作、维权工作、疫情防控、文体活动、会员京卡活动，切实维护职工合法权益，提高工会服务站服务职工的能力和水平做好基层工会服务站建设工作。

（2）产出质量

劳模服务到位周到，全年主动热情服务劳模，全面落实各项劳模待遇，开展了面向全体劳模的节日慰问活动、发放慰问金和慰问品、组织部分劳模健康体检，组织部分劳模参加游园等参观活动，利用各种媒体大力宣传劳模事迹、弘扬劳模精神，全区关爱劳模、学习劳模氛围浓厚。

困难职工帮扶到位，精准帮扶困难职工家庭，推进了困难职工解困脱困工作进度，困难职工群体生活水平日益提高。

以“时代盛景，大地新生”为主题的地景艺术节已成功举办三届，成为北京市园林绿化行业的年度艺术盛会，以赛促练，以练带学，职工职业技能得到提升。

充分发挥机关党建战斗堡垒作用，具体内容包括：党员教育管理和权利保障。建立、维护基层党组织工作和活动场地。丰富基层党组织的活动内容和活动形式。

基层工会服务站充分履职，通过给予个街乡镇工会服务站一定的经费补助，进一步增强各工会服务站服务职工的资金保障力度，提高各工会服务站服务职工、服务基层工会的能力，夯实市总“工会三级服务体系”的基层基础。

（3）产出进度

全部支出12月上旬支出完毕。

（4）产出成本  

支出金额未超过预算批复总额。                             

2.效果实现情况分析

（1）社会效益

做好劳模工作弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，社会上形成关爱劳模、学习劳模的浓厚氛围，激励广大职工建功新时代，建设新丰台。

丰富基层党组织的活动内容和活动形式。通过工会服务站开展各项服务和活动，服务基层、服务职工职能得到充分发挥。基层工会服务站充分履职，党建标准化、规范化，丰富基层党组织的活动内容和活动形式。

通过困难职工帮扶，增加了困难职工家庭收入，提高了困难职工家庭基本生活水平。依法维护职工和企业双方的合法权益，尽快从简解决劳动纠纷，维护社会和谐稳定。提高职工职业技能水平，消耗枯枝落叶变废为宝，促进企业和经济社会发展。

（2）可持续影响

2021年丰台工人俱乐部食堂油烟净化设施升级改造，为落实北京市新发布的餐饮业大气污染物排放标准，在实现餐饮服务单位废气达标排放的基础上，进一步降低餐饮源大气污染物排放强度，整体提高餐饮行业环境规范化、现代化管理水平，持续改善区域空气质量。

（3）服务对象满意度

服务对象满意度达到90%以上。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

财务管理制度健全；资金使用合规、安全；会计基础信息完善。

2.结转结余率

结转结余率为0。

3.部门预决算差异率

  部门全年预算执行率为97.63%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

工会工作者人员经费项目得分91分；丰台工人俱乐部食堂油烟净化设施升级改造项目得分99分；工会服务中心补助资金项目得分95分；基层党组织活动经费项目得分100分；困难职工帮扶经费项目得分98分；劳动争议调解联动机制案件补贴资金项目得分99分；劳模服务和活动经费项目得分92分；离休干部医疗统筹金项目得分95分；退休党务工作者补贴经费项目得分100分；去世离休老干部遗孀补贴项目得分100分；职工职业技能经费项目得分99分；京卡服务项目宣传活动费项目得分98.4分；宣传活动互联网专线使用费项目得分99分。

2.存在的问题及原因分析

（1）工会工作者人员经费项目为延续性项目，缺少项目整体规划、本年度用人需求分析和岗位分布。

（2）项目绩效目标申报表全面完整不足，数量指标缺少数量，效益指标缺少在以前年度的基础上的增量指标，效益指标没有细化量化指标，只设定“达到预期目标”不可衡量。

（3）项目实施方案没有体现主体责任。该项目编制的实施方案明确了组织机构、负责人及成员，工作安排、时间节点，但是没有明确分工，职责不清晰。没有对服务商的监督检查、验收等内容。

（4）部分管理制度规范合理不足，如专职工会工作者的相关管理制度关于对人员的要求。

（5）项目完成情况与绩效目标申报表产出指标差异较大，项目绩效呈现与项目相关度、匹配度不足。

（六）措施建议

1、进一步加强预算绩效管理，做好项目需求论证，加强项目决策的充分性。

2、提高绩效管理意识，认真科学编制项目适用的绩效目标申报表，以供项目管理控制、后期衡量、评价。

3、编制项目实施方案，不仅明确组织机构、负责人及成员，工作安排、时间节点，还应明确主体责任。

4、完善项目管理制度，保障项目实施过程的科学、规范、严谨，确保服务人员质量和工作质量。

5、注重项目绩效的资料数据的支撑及与项目的匹配，客观呈现项目绩效。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

（1）项目立项情况

依据丰台区社会建设工作领导小组办公室印发《丰台区关于进一步规范社区工作者工资待遇实施细则（2018年修订）》的通知（丰社委发〔2019〕2号）。等相关规定，开展丰台区工会工作者人员经费项目。对工会专职工作者发放工资、缴纳其社会保险费、住房公积金、代缴个人所得税等。

（2）项目实施主体情况

本项目由北京市丰台区总工会开展实施。

（3）项目资金情况

根据《丰台区关于进一步规范社区工作者工资待遇实施细则（2018年修订）》，丰台区工会工作者人员经费项目区财政拨款预算资金800.00万元。丰财政法年初批复[2021]184号，丰台区工会工作者人员经费项目财政预算资金为800.00万元。项目总资金截止2021年12月底共支付金额为2,120.67万元，超出预算部分以自筹资金支付。

2.项目绩效目标。

根据工会工作需求，聘用专职工会社会工作者，形成专业化、职业化、社会化的专职社会工作者队伍。通过学习、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和工会工作的法律法规，教育引导职工遵纪守法，自觉履行依法应尽的义务；掌握区域内职工和用人单位的基本情况；联系群众啊，职工群众广泛收集劳动关系职工需求社情民意等方面信息，掌握职工思想动态，反映职工诉求；指导基层单位建立工会组织，发展会员，收缴工会经费；采集会员和用人单位信息，协助办理京卡互助服务卡；开展信访接待、政策咨询、帮扶救助、职业介绍、职业助推、职工互助保障等工作；协助做好法律服务工作，协调劳动关系，调解劳动纠纷，开展集体协商、厂务公开、劳动安全监督等工作；完成上级工会交办的其他任务。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

（1）评价的目的

通过对该项目开展绩效评价，促进北京市丰台区总工会项目资金预算的严谨性、规范化，完善项目管理的各项规章制度，提高项目支出财政资金使用的经济性、效率性和效益性。

（2）评价的对象

北京市丰台区总工会工会工作者人员经费项目

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则

科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关。

（2）评价指标体系

主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个方面，满分100分。一是决策指标(10分)，主要评价项目绩效目标和决策过程等内容；二是过程指标(20分)，主要评价项目资金和项目实施等内容；三是产出指标（40分），主要评价项目产出等内容，四是项目效益指标(30分)，主要评价项目效果等内容，评价指标体系如下：

（3）评价方法

评价工作组采用资料核查及服务对象满意度调查等方法；专家组通过对北京市丰台区总工会提交相关资料的阅读、分析及召开评价会质询，按照评价指标体系和评分标准，对“丰台区工会工作者人员经费”项目给予综合分析、考量，并各自独立出具专家评分、评价意见，最终由专家组组长汇总各个专家组成员的评价意见，填制专家意见汇总书。

3.绩效评价工作过程。

2022年4月18日丰台区总工会关于开展丰台区工会工作者人员经费项目进行事后绩效评价（自评）工作会议，成立绩效评价工作组，4月21日制定完成了丰台区工会工作者人员经费项目绩效自评工作方案，组织绩效评价工作组成员学习《丰台区财政局绩效评价工作手册》及《北京市财政支出绩效评价实施细则》等相关文件。

4月25日，组织针对性培训，评价工作组结合所负责项目的具体情况和特点对项目单位开展相关业务培训。

4月26日至5月31日，项目单位准备相关资料，根据指标体系内容和绩效报告范本，撰写绩效报告并报送评价工作组。

6月06日至6月15日，评价工作组根据资料清单，结合部门或项目实际情况收集资料，对所收集的资料进行核实和全面分析，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

6月15日至6月24日，遴选专家，组成专家评价工作组，与专家和项目单位共同完善项目评价工作方案并细化评价指标，明确指标权重和评分标准，制定评价指标体系。

6月27日至7月06日，确定评价指标最终稿。因疫情防控形势严峻，经双方沟通，由事务所组织召开视频会议。确定专家评审会时间。

7月06日，组织实施开展视频评价会议。

7月07日，工作组汇总专家意见，形成评价报告初稿。与项目单位及业务部门沟通意见，修改和完善项目评价报告，形成正式稿（含简版报告）。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

 

该项目立项依据较为充分，资金使用符合相关的财务管理制度规定。需要改进的是：应根据绩效评价的要求，进一步完善和规范相关材料，做到程序规范、管理留痕，提高绩效管理水平，使绩效考评依据充分。“丰台区工会工作者人员经费”项目绩效评价综合得分91.00分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

（1）项目立项分析：项目为延续性项目，缺少项目整体规划、本年度用人需求分析和岗位分布。考评平均分为2.86分，失分率为4.67%。

（2）绩效目标分析：项目绩效目标申报表完整性不足，数量指标缺少数量，效益指标缺少在以前年度的基础上增量指标，效益指标未细化，不够明确和可衡量。考评平均分为2.14分，失分率为46.50%。

（3）资金投入分析：项目资金分配比较合理，但准确性不足。考评平均分为2.44分，失分率为18.67%。

项目决策指标分值满分10分，综合得分7.44分。

2.项目过程情况。

（1）资金管理分析：项目资金管理规范，资金使用较为符合相关的财务管理制度规定。考评平均分为11.70分，失分率为2.78%。

（2）组织实施分析：项目相关制度和实施方案不够完善，对劳务派遣公司的服务内容和职责不够清晰。考评平均分为6.10分，失分率为23.75%。

项目过程指标分值满分20分，综合得分17.80分。

3.项目产出情况。

（1）产出数量分析：项目未准确设定具体配备人员、机构和培训等数量。平均分为9.90分，失分率为1.00%。

（2）产出质量分析：项目未设定对服务人员服务质量考核达标率和服务机构履约验收合格率。考评平均分为9.40分，失分率为6.00%。

（3）产出时效分析：项目未具体设定实施进度和资金支出进度。故考评平均分为9.90分，失分率为1.00%。

（4）产出成本分析：未设定总成本和单位成本数据，且无成本节约情况，略有超支，但财政资金预算执行率100%。考评平均分为8.80分，失分率为12.00%。

项目产出指标分值满分40分，综合得分38.00分。

4.项目效益情况。

（1）社会效益分析：提供的效益资料与项目匹配和相关度不足。考评平均分为9.20分，失分率为8.00%。

（2）可持续影响：专业化、职业化提升情况不明确，提供的效益资料与项目匹配和相关度不足。考评平均分为9.00分，失分率为10.00%。

（3）满意度分析：缺少对中介机构的履约验收和整体满意度考核。考评平均分为9.56分，失分率为4.40%。

项目效益指标分值满分30分，综合得分27.76分。

（五）存在的问题及原因分析

1、项目为延续性项目，缺少项目整体规划、本年度用人需求分析和岗位分布。

2、项目绩效目标申报表全面完整不足，数量指标缺少数量，效益指标缺少在以前年度的基础上的增量指标，效益指标没有细化量化指标，只设定“达到预期目标”不可衡量。

3、项目实施方案没有体现主体责任。该项目编制的实施方案明确了组织机构、负责人及成员，工作安排、时间节点，但是没有明确分工，职责不清晰。没有对服务商的监督检查、验收等内容。

4、部分管理制度规范合理不足，如专职工会工作者的相关管理制度关于对人员的要求。

5、项目完成情况与绩效目标申报表产出指标差异较大，项目绩效呈现与项目相关度、匹配度不足。

（六）有关建议

1、项目单位进一步加强预算绩效管理，做好项目需求论证，加强项目决策的充分性。

2、提高绩效管理意识，认真科学编制项目适用的绩效目标申报表，以供项目管理控制、后期衡量、评价。

3、编制项目实施方案，不仅明确组织机构、负责人及成员，工作安排、时间节点，还应明确主体责任。

4、完善项目管理制度，保障项目实施过程的科学、规范、严谨，确保服务人员质量和工作质量。

5、注重项目绩效的资料数据的支撑及与项目的匹配，客观呈现项目绩效。

（七）其他需要说明的问题

无。