北京市丰台区技术交流站

2021年度单位决算（草案)

目  录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

北京市丰台区技术交流站2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

          机构情况，2021年7月技术交流站撤销。

   主要职能。开展技术培训、技术推广、技术攻关和科技成果的应用。

（二）人员构成情况

事业编制5人，实有人数0人。2021年7月技术交流站所有在职和退休人员并入丰台区职工服务中心。 

   二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计175.03万元，比上年增加19.95万元，增长12.86%。

支出总计88.06万元，比上年减少65.34万元，下降42.59%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计175.03万元，比上年增加19.95万元，增长12.86%，其中：财政拨款收入175.03万元，占收入合计的100%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计88.06万元，比上年减少65.34万元，下降42.59%，其中：基本支出88.06万元，占支出合计的0%；项目支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计175.03万元，比上年增加19.95万元，增长12.86%。

2021年度财政拨款支出总计88.06万元，比上年减少65.34万元，下降42.59%。

2021年一般公共预算财政拨款支出88.06万元，其中人员经费支出84.19万元，2020年人员经费146.35万元，下降62.16万元，下降比例为42.47%。为该技术交流站5名在职人员和4名退休人员并入职工服务中心，人员工资和社保公积金部分转入职工服务中心支出，引起人员经费降低。公用经费支出为3.87万元，2020年支出8.1万元，下降4.23万元，下降比例为52.22%，为该技术交流站5名在职人员和4名退休人员并入职工服务中心工作，人员办公经费和公务交通补贴引起办公经费减少。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2021年度一般公共预算财政拨款支出88.06万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出64.45万元，占本年财政拨款支出73.19%；社会保障和就业支出9.26万元，占本年财政拨款支出10.52%；住房保障支出14.36万元，占本年财政拨款支出16.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算64.45万元，比2021年年初预算减少63.14万元，减少49.49%。其中：

“群众团体事务”（款）2021年度决算64.45万元，比2021年年初预算减少63.14万元，减少49.49%。主要原因：技术交流站5名在职人员和4名退休人员并入职工服务中心，人员工资和社保公积金部分转入职工服务中心支出，引起人员经费和公用经费的降低。

“事业支出”(项)2021年度决算64.45万元，比2021年年初预算减少63.14万元，减少49.49%。

2、“教育支出”（类）2021年度决算0万元，比2021年年初预算减少0.23万元，下降100%。主要原因：技术交流站5名在职人员和4名退休人员并入职工服务中心，10月在职工服务中心培训。

      “进修及培训”（款）2021年度决算0万元，比2021年年初预算减少0.23万元，下降100%。主要原因：技术交流站5名在职人员和4名退休人员并入职工服务中心，10月在职工服务中心培训。

“培训支出”（项）2021年度决算0万元，比2021年年初预算减少0.23万元，下降100%。主要原因：技术交流站5名在职人员和4名退休人员并入职工服务中心，10月在职工服务中心培训。

3、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算9.26万元，和当年预算金额一致。

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算9.26万元，和当年预算金额一致。

“事业单位离退休”（项）2021年度决算1.57万元，和当年预算金额一致。

“事业单位基本养老保险缴费支出”（项）2021年度决算5.12万元，和当年预算金额一致。

“事业单位职业年金缴费支出”（项）2021年度决算2.56万元，和当年预算金额一致。

“住房保障支出”（类）2021年度决算14.36万元，和当年预算金额一致。

“住房改革支出”（款）2021年度决算14.36万元，和当年预算金额一致。

“住房公积金”（项）2021年度决算5.96万元，和当年预算金额一致。

  “住房补贴”（项）2021年度决算8.4万元，和当年预算金额一致。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“本年度无此项支出”

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出88.06万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“本年度无此项支出”

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计3.87万元，比上年减少4.23万元，增加（减少）原因：为该技术交流站5名在职人员和4名退休人员并入职工服务中心工作，人员办公经费和公务交通补贴引起办公经费减少。

三、政府采购支出情况

“本年度无此项支出”

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费”

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

我单位无项目经费，不需要单位绩效评价。

2021年度（丰台区技术交流站）决算附表