北京市丰台区总工会（本级）
2021年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
北京市丰台区总工会（本级）2021年度部门决算报表详见附件。。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
1.部门机构设置：丰台区总工会设置7个内设机构，分别为办公室、党建人事部、基层组织建设部、权益工作部、宣传教育部、社会联络部（女职工部）、财务与资产管理部。
2.部门机构职责：（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕丰台区工作大局，贯彻执行全总、北京市、丰台区工会代表大会和执委（委员）会议确定的方针、任务和作出的决议。（2）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导丰台区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。（3）对丰台区内有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向北京市总工会、丰台区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与丰台区内涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与丰台区内职工重大伤亡事故的调查处理。（4）监督检查《中国工会章程》在丰台区的贯彻执行；研究指导丰台区工会自身改革和建设；指导丰台区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。（5）监督、检查丰台区总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定丰台区工会干部的管理制度和培训规划，负责丰台区直属基层工会、直属事业单位干部培训工作。（6）协助丰台区政府做好辖区内全国、北京市劳模的推荐、评选工作，负责丰台区内全国、北京市劳模的管理工作；负责丰台区内全国、北京市“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。（7）负责丰台区工会经费和工会资产的管理、指导、审查、审计工作。（8）承担北京市总工会、丰台区委交办的其他事项。
（二）人员构成情况
行政编制27人，实有人数25人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1913.26万元，比上年减少127.59万元，下降6.25%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计899.83万元，比上年减少1106.70万元，下降55.15%，其中：财政拨款收入899.83万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计1913.26万元，比上年减少127.59万元，下降6.25%，其中：基本支出917.12万元，占支出合计的47.93%；项目支出996.14万元，占支出合计的52.07%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1913.26万元，比上年减少127.59万元，下降6.25%。主要原因：工会工作者人员经费使用减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1913.26万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1542.89万元，占本年财政拨款支出80.64%；社会保障和就业支出238.21万元，占本年财政拨款支出12.45%；卫生健康支出9.75万元，占本年财政拨款支出0.51%；节能环保支出1.68万元，占本年财政拨款支出0.09%；住房保障支出120.73万元，占本年财政拨款支出6.31%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算1542.89万元，比2021年年初预算减少23.00万元，下降1.47%。其中：
“群众团体事务”（款）2021年度决算1541.59万元，比2021年年初预算减少22.73万元，下降1.45%。主要原因：退休人员、离职人员增加，在职人员经费减少。
“组织事务”（款）2021年度决算1.10万元，比2021年年初预算减少0.145万元，下降11.65%。主要原因：受新冠肺炎影响，党建活动开展较少。
“其他共产党事务支出”（款）2021年度决算0.20万元，比2021年年初预算减少0.12万元，下降37.50%。主要原因：离休干部遗属补贴补发部分调整支出款项。
2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算238.21万元，比2021年年初预算增加22.41万元，增长10.38%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算238.21万元，比2021年年初预算增加22.41万元，增长10.38%。主要原因：退休人员增加。
3、“卫生健康支出”(类)2021年度决算9.75万元，比2021年年初预算减少8.25万元，下降45.83%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算9.75万元，比2021年年初预算减少8.25万元，下降45.83%。主要原因：缴纳离休医疗保险人员减少。
4、“节能环保支出”(类)2021年度决算1.68万元，比2021年年初预算减少0.12万元，下降0.67%。其中：
“污染防治”（款）2021年度决算1.68万元，比2021年年初预算减少0.12万元，下降0.67%。主要原因：食堂油烟升级改造实际花费较少。
5、“住房保障支出”(类)2021年度决算120.73万元，比2021年年初预算减少1.99万元，下降1.63%。其中：
“住房改革支出”（款）2021年度决算120.73万元，比2021年年初预算减少1.99万元，下降1.63%。主要原因：年中退休人员、离职人员增加，在职人员住房公积金支出减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出917.12万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门1个行政单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，与2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元相同。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元相同。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元相同。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元相同。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计23.64万元，比上年减少0.03万元，减少原因：一名退休人员去世。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额800.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出800.00万元。授予中小企业合同金额800.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额800.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
六、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算62.64万元。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.劳模：是劳动模范，在社会主义建设事业中成绩卓著的劳动者，经职工民主评选，有关部门审核和政府审批后被授予的荣誉称号。劳动模范分为全国劳动模范与省、部委级劳动模范，有些市、县和大企业也评选劳动模范。中共中央、国务院授予的劳动模范为“全国劳动模范”，与此同级的还有“全国先进生产者”、“全国先进工作者”称号。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
丰台工人俱乐部食堂油烟净化设施升级改造 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区工会 |
实施单位 |
北京市丰台区工会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
习芸 |
联系电话 |
63822242 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
10 |
93% |
9 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1.68 |
1.68 |
1.68 |
9 |
93% |
9 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为落实北京市新发布的餐饮业大气污染物排放标准，在实现餐饮服务单位废气达标排放的基础上，进一步降低餐饮源大气污染物排放强度，整体提高餐饮行业环境规范化、现代化管理水平，持续改善区域空气质量 |
完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
丰台工人俱乐部食堂油烟净化设施改造 |
完成改造 |
完成改造 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
食堂油烟排放符合《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018） |
完成指标 |
完成指标 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
进度指标 |
按照环保局部署配合完成油烟净化升级改造工作 |
按时完成 |
按时完成 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
预算金额17986.21元 |
严格按照预算执行 |
严格按照预算执行 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
效益指标 |
效益 指标 |
落实北京市新发布的餐饮业大气污染物排放标准，有效降低我区餐饮油烟排放，做好蓝天保卫战工作 |
排放符合新标准 |
排放符合新标准 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
通过环保局检查 |
通过检查 |
通过检查 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
99 |
99 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
工会服务中心补助资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区总工会 |
实施单位 |
财务与资产管理部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
顾蕊 |
联系电话 |
83802507 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
通过给予个街乡镇工会服务站一定的经费补助，进一步增强各工会服务站服务职工的资金保障力度，提高各工会服务站服务职工、服务基层工会的能力，夯实市总“工会三级服务体系”的基层基础。 |
1.及时向各街道乡镇工会服务站下拨补助资金2.各工会服务站开展建会工作、维权工作、疫情防控、文体活动、会员京卡活动，切实维护职工合法权益，提高工会服务站服务职工的能力和水平。
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对全区各工会服务站进行经费补助 |
完成预期目标 |
全部拨付完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
各工会服务站积极开展各项服务会员和服务基层工会的活动，资金当年全部支付。 |
实现预期指标 |
各工会服务站充分发挥职责服务会员职工 |
30 |
28 |
|
|||||||
|
进度指标 |
资金在上半年拨付完毕 |
按时完成资金拨付 |
按时完成拨付 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
资金全部支出完毕 |
支出执行率100% |
资金全部支出 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及此项内容 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
工会服务站通过开展各项服务和活动，服务基层、服务职工职能得到充分发挥 |
服务职能得到充分发挥 |
达到预期目标 |
20 |
18 |
|
|||||||
|
生态效益指标 |
不涉及此项内容 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及此项内容 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
基层工会和工会会员对各服务站的服务和活动满意 |
满意度达到95%以上 |
达到预期目标 |
10 |
9 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
基层党组织活动经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区总工会 |
实施单位 |
党建人事部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
邢雨娟 |
联系电话 |
83802512 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0.885 |
0.885 |
0.885 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.885 |
0.885 |
0.885 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基层，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。具体内容包括：党员教育管理和权利保障；建立、维护基层党组织工作和活动场地；丰富基层党组织的活动内容和活动形式；其他经审批的事项。 |
开展主题党日活动，参观长辛店革命旧址、首都博物馆，乘坐“红色专车”，观看主旋律电影《长津湖》；组织专家讲座；开展年轻干部围绕党史学习成果讲党课活动；开展“以案为鉴、以案促改”警示教育大会。党员干部积极参与全区“创卫”“创森”。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展主题党日活动 |
12 |
13 |
10 |
10 |
|
||||||
|
开展书记讲党课 |
5 |
5 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
开展警示教育 |
1 |
1 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
党建标准化、规范化 |
规范基层党组织建设 |
完成整改，并长期坚持 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
党总支、党支部换届 |
1 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
“创卫”“创森” |
—— |
—— |
15 |
15 |
18名党员干部陆续参与全区“创卫”“创森”工作 |
||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数0.89万元 |
0.89万元 |
0.89万元 |
10 |
10 |
下半年因疫情影响，党日活动有所减少 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
丰富基层党组织的活动内容和活动形式 |
开展形式多样的活动 |
开展形式多样的活动 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
职工满意度 |
职工 满意 |
表示 满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
困难职工帮扶经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区总工会 |
实施单位 |
北京市丰台区总工会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
董文妍 |
联系电话 |
83802537 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
1 |
|
|
10 |
|
|
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1 |
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过精准认定、精准施策、精准帮扶困难职工，加大困难帮扶力度，切实增进困难职工解困脱困工作实效，提高困难职工家庭生活水平，促进社会和谐稳定发展。 |
年度总体目标完成情况综述： 1、精准帮扶困难职工家庭，推进了困难职工解困脱困工作进度，完成了2021年国家全面脱贫攻坚任务；2、通过精准帮扶，困难职工群体生活水平日益提高，增加梯度帮扶政策，巩固脱贫成果。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成困难帮扶人数 |
建档在库困难职工均得到帮扶救助 |
建档在库困难职工全部得到帮扶救助 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
帮扶覆盖率 |
帮扶覆盖率100% |
全部覆盖在库困难职工 |
30 |
30 |
|
|||||||
|
时效指标 |
帮扶工作完成时限 |
按照工作进度全部完成 |
按时完成拨付 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
完成预算批复金额 |
支出完成率100% |
资金全部支出 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项内容 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
增加了困难职工家庭收入，提高了困难职工家庭基本生活水平 |
达到预期目标 |
实现全部脱贫，转为精准梯度帮扶 |
20 |
19 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项内容 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及此项内容 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
帮扶工作得到困难职工家庭好评 |
满意度达到95% |
达到预期目标 |
10 |
9 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
劳动争议调解联动机制案件补贴资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区总工会 |
实施单位 |
权益工作部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王秀娟 |
联系电话 |
67634360 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
38.5 |
38.5 |
38.5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
38.5 |
38.5 |
38.5 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
以建设和谐劳动关系、构建和谐社会为根本目标。发挥劳动争议调解六方联动+1工作机制，通过有偿聘用职业律师团队专业知识，开展我区劳动争议调解，职工法律援助。依法维护职工和企业双方的合法权益，尽快从简解决劳动纠纷，维护社会和谐稳定。 |
年度总体目标完成情况综述：1.通过聘请律师团队专业技能，经过劳动争议调解员耐心、细心、暖心的不懈努力，大幅度缩短我区劳动仲裁委，立案职工劳动纠纷解决等候时间，为企业和职工解决劳动争议提供了方便，促进了社会稳定和谐发展。
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
调解成功劳动争议案件数 |
调解成功案件100件左右 |
调解成功131件 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
调解员按照调解流程。所调解成功案件符合国家法律依据。 |
无申请上诉、复议案件 |
无申请上诉、复议案件 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按季度支付补贴经费 |
按季度完成 |
按时完成拨付 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
按照预算批复金额支出 |
完成率95%以上 |
资金全部支出 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
挽回经济损失、得到补偿赔偿 |
达到预期目标 |
639.88万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益指标 |
依法维护职工权益、促进劳动关系和谐稳定、促进社会稳定 |
达到预期目标 |
达到预期目的 |
20 |
19 |
|
|||||||
|
生态效益指标 |
不涉及此项内容 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及此项内容 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
劳动争议调解双方对调解结果满意 |
满意度达到98% |
好评率达98.00% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
劳模服务和活动经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区总工会 |
实施单位 |
权益工作部 |
|||||||||
|
项目负责人 |
唐卫东 |
联系电话 |
83802515 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
75 |
75 |
75 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
75 |
75 |
75 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
切实弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，服务劳模，关爱劳模，形成全社会关爱劳模、学习劳模的浓厚社会氛围，落实各项劳模待遇政策。 |
全年主动热情服务劳模，全面落实各项劳模待遇，开展了面向全体劳模的节日慰问活动、发放慰问金和慰问品、组织部分劳模健康体检，组织部分劳模参加游园等参观活动，利用各种媒体大力宣传劳模事迹、弘扬劳模精神，全区关爱劳模、学习劳模氛围浓厚。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织全体劳模春节慰问活动 |
向全体劳模发放春节慰问金、慰问品 |
按时足额发放劳模慰问金和慰问品 |
8 |
8 |
|
|||||
|
组织劳模体检工作 |
组织200名左右的劳模参加体检 |
组织209名劳模参加健康体检 |
6 |
6 |
|
|||||||
|
组织劳模休养参观活动 |
组织150名左右劳模疗休养，组织2-3次劳模参观活动
|
劳模休养活动未组织，组织1次劳模参观活动 |
6 |
2 |
受疫情影响劳模休养活动未组织 |
|||||||
|
质量指标 |
各项劳模待遇政策到位，各项劳模活动按时开展顺利完成、社会上形成关爱劳模、学习劳模的浓厚氛围。 |
能够达到预期目标 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
项目产出时效是否符合绩效目标控制 |
按计划时间完成各项工作 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
项目产出成本是否符合绩效目标控制 |
不超过年年初预算安排 |
未超年初预算安排，但和年初预算安排相比支出额度不高 |
10 |
6 |
受疫情影响劳模休养活动支出未发生 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及此项内容 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，社会上形成关爱劳模、学习劳模的浓厚氛围，激励广大职工建功新时代，建设新丰台。 |
能够达到预期目标 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
生态效益指标 |
不涉及此项内容 |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及此项内容 |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
劳模对各项服务事项满意度 |
满意度达到98%以上 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
92 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
离休干部医疗统筹金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区总工会 |
实施单位 |
财务与资产管理部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
顾蕊 |
联系电话 |
83802507 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
18 |
18 |
9.75 |
10 |
54% |
5 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据北京市丰台区医疗保险中心的要求，缴纳区总工会2名离休人员医疗保险费，确保他们能够按时报销医疗费用，解决离休干部后顾之忧 |
按时足额缴纳了区总工会2名离休人员医疗保险费，离休干部可以享受到医疗报销政策 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
缴纳两名离休干部医疗统筹金 |
全员缴纳 |
已全员缴纳 |
30 |
30 |
|
||||||
|
时效指标 |
按时缴纳医疗统筹金 |
按时逐月缴纳 |
已按时逐月缴纳 |
30 |
30 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数18万元 |
预算执行不超预算控制数 |
未超预算控制数 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
离休干部对医疗费用报销满意程度 |
离休干部对医疗费用报销及时性满意 |
表示满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
95 |
95 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
退休党务工作者补贴经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区总工会 |
实施单位 |
党建人事部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张悦 |
联系电话 |
83802558 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据《关于为我区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴的通知》，发放我单位机关离退休党支部书记工作补贴，促进离退休支部工作顺利开展。 |
区总工会机关离退休党支部书记工作补贴已按时足额发放。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额发放1名退休党务工作者补贴 |
全部足额发放 |
已全部足额发放 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
按时发放到位，告知本人，确认查收 |
按时发放到本人 |
发放到位 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按月发放补贴 |
按月发放 |
已按月发放 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数0.36万元 |
预算执行不超预算数 |
预算全部执行 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
退休党务工作者满意度 |
对按时足额发放表示满意 |
满意 |
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
去世离休老干部遗孀补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区总工会 |
实施单位 |
党建人事部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张悦 |
联系电话 |
83802558 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0.2 |
0.2 |
0.20 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.2 |
0.2 |
0.20 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据中共丰台区委老干部局的通知精神，为去世离休干部韩小书配偶白瑞芬拨付一次性生活补贴2000元,春节前发放到位,全面贯彻落实区委为离退休干部所办的相关实事。 |
按时足额发放了区总工会1名离休干部遗孀一次性生活补贴。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放1名离休干部遗孀一次性补贴 |
全部发放不遗漏 |
全部发放 |
30 |
30 |
|
||||||
|
质量指标 |
按时发放到位，告知本人或家属，确认查收 |
按时发放到本人 |
发放到位 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按时发放一次性补贴 |
按时发放不超时 |
按时发放 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数0.20万元 |
预算执行金额不超预算 |
预算全部支出 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
离休干部遗孀满意度 |
对按时足额发放表示满意 |
满意 |
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
|
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
职工职业技能经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区总工会 |
实施单位 |
技术交流站 |
||||||||
|
项目负责人 |
马方威 |
联系电话 |
87680344 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
鼓励基层工会积极开展技能大赛、岗位练兵活动，切实提高工人技术技能水平，以赛促练，以练带学，充分发挥产业工人的积极性和主动性。 |
以“时代盛景，大地新生”为主题的地景艺术节已成功举办三届，成为北京市园林绿化行业的年度艺术盛会。活动呈现了在新时代蓬勃发展过程中，园林行业从业者创新艺术领域，思考生态环保、植物循环利用的深层次价值，对推动园林绿化行业创新发展，向社会公众普及绿色生活的环保理念提供了强大的助力。为弘扬工匠精神，加快建设一支知识型、技能型、创新型园林绿化行业高超技能和创新能力的园艺人才，推动首都园林绿化建设高质量发展提供人才支撑。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成技能大赛场次和参与人数要求 |
完成大赛1场，参与职工150人以上 |
完成大赛1场，参与职工200人 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
比赛设置与奖项 |
通过培训与比赛，选出优秀创作者 |
本次比赛纳入北京市二类职业技能竞赛，设有3个奖项，获奖9人 |
30 |
30 |
|
|||||
|
时效指标 |
培训与比赛完成时限 |
12月底前完成 |
按时完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
按照预算批复资金完成 |
支出执行率100% |
资金全部支出 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及此项内容 |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
提高职工职业技能水平，消耗枯枝落叶变废为宝，促进企业和经济社会发展 |
达到预期目标 |
比赛消耗枯枝落叶等园林废弃物近100吨。宣导了绿色生活理念，得到了市民群众的广泛认同 |
20 |
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
不涉及此项内容 |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
不涉及此项内容 |
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
以赛促学、以赛促用，提升专业技能，得到参加职工好评 |
满意度达到90% |
达到预期目标 |
10 |
9 |
|
||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||
附件：
主办：北京市丰台区人民政府办公室
承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
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