丰台区总工会

2022年度部门决算（草案）

目   录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

丰台区总工会2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

丰台区总工会，单位性质为人民团体，主要职责为：（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕丰台区工作大局，贯彻执行全总、北京市、丰台区工会代表大会和执委（委员）会议确定的方针、任务和作出的决议。（2）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导丰台区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。（3）对丰台区内有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向北京市总工会、丰台区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与丰台区内涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与丰台区内职工重大伤亡事故的调查处理。（4）监督检查《中国工会章程》在丰台区的贯彻执行；研究指导丰台区工会自身改革和建设；指导丰台区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。（5）监督、检查丰台区总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定丰台区工会干部的管理制度和培训规划，负责丰台区直属基层工会、直属事业单位干部培训工作。（6）协助丰台区政府做好辖区内全国、北京市劳模的推荐、评选工作，负责丰台区内全国、北京市劳模的管理工作；负责丰台区内全国、北京市“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。（7）负责丰台区工会经费和工会资产的管理、指导、审查、审计工作。（8）承担北京市总工会、丰台区委交办的其他事项。

机关科室设置为6部1室，分别为办公室、党建人事部、基层组织建设部、宣传教育部、权益工作部、社会联络部、财务与资产管理部。下属事业单位4个，分别为丰台区职工服务中心、丰台区东铁营工人文化宫、丰台南苑工人俱乐部、丰台工人俱乐部。

（二）人员构成情况

北京市丰台区总工会（本级）部门行政编制27人，实际24人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2903.94万元，比上年增加467.98万元，增长19%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计2719.41万元，比上年增加1304.06万元，增长92%，其中：财政拨款收入2718.99万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.42万元，占收入合计的0.01%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计2903.94万元，比上年增加467.99万元，增长19%，其中：基本支出1576.83万元，占支出合计的54.30%；项目支出1327.11万元，占支出合计的45.70%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2903.52万元，比上年增加468.30万元，增长19%。主要原因：工会工作者人员经费使用增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2903.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2333.07万元，占本年财政拨款支出80.35%；教育支出0.15万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出343.82万元，占本年财政拨款支出11.84%；卫生健康支出27.31万元，占本年财政拨款支出0.94%；住房保障支出199.15万元，占本年财政拨款支出6.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算2333.07万元，比2022年度年初预算增加130.74万元，增长0.05%。其中：

“群众团体事务”（款）2022年度决算2331.63万元，比2022年年初预算增加130.87万元，增加5.95%。主要原因：人员经费增加

“组织事务”（款）2022年度决算1.24万元，与2022年年初预算一致。

“其他共产党事务支出”（款）2022年度决算0.20万元，与2022年年初预算一致。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算343.83万元，比2022年年初预算增加93.58万元，增长37.39%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算313.78万元，比2022年年初预算增加60.15万元，增长23.71%。主要原因：退休人员增加。

3、“卫生健康支出”(类)2022年度决算27.31万元，比2022年年初预算增加18.31万元，增长了203%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算9万元，与2022年年初预算一致。主要原因：突发公共卫生事件应急处理费用增加。

4、“住房保障支出”(类)2022年度决算199.15万元，比2022年年初预算减少2.04万元，减少0.01%。其中：

“住房改革支出”（款）2022年度决算199.15万元，比2022年年初预算减少2.04万元，减少0.01%。主要原因：在职人员住房公积金支出减少。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

 七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2903.52万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

““三公”经费包括本部门1个行政单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，与2022年“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元相同。其中：

2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元相同。

2.公务接待费。2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元相同。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元相同。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计55.65万元，比上年增加32.01万元。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额1011万元，其中：政府采购货物支出6.88万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1004.22万元。授予中小企业合同金额1006.88万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额1006.88万元，占政府采购支出总额的99.5%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

丰台区总工会设置7个内设机构，分别办公室、党建人事部、基层组织建设部、权益工作部、宣传教育部、社会联络部（女职工部）、财务与资产管理部。丰台区总工会下属4个事业单位，分别为北京市丰台区东铁营工人文化宫、北京市丰台区丰台南苑工人俱乐部、北京市丰台工人俱乐部、北京市丰台区职工服务中心。

2. 部门整体绩效目标设立情况

（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕丰台区工作大局，贯彻执行全总、北京市、丰台区工会代表大会和执委（委员）会议确定的方针、任务和作出的决议。（2）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导丰台区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。（3）对丰台区内有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向北京市总工会、丰台区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与丰台区内涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与丰台区内职工重大伤亡事故的调查处理。（4）监督检查《中国工会章程》在丰台区的贯彻执行；研究指导丰台区工会自身改革和建设；指导丰台区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。（5）监督、检查丰台区总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定丰台区工会干部的管理制度和培训规划，负责丰台区直属基层工会、直属事业单位干部培训工作。（6）协助丰台区政府做好辖区内全国、北京市劳模的推荐、评选工作，负责丰台区内全国、北京市劳模的管理工作；负责丰台区内全国、北京市“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。（7）负责丰台区工会经费和工会资产的管理、指导、审查、审计工作。（8）开展职工职业技能助推指导工作。（8）开展工会京卡互助卡宣传推广和办理工作。

（二）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出质量

做好劳模工作弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，社会上形成关爱劳模、学习劳模的浓厚氛围，激励广大职工建功新时代，建设新丰台。

丰富基层党组织的活动内容和活动形式。通过工会服务站开展各项服务和活动，服务基层、服务职工职能得到充分发挥。基层工会服务站充分履职，党建标准化、规范化，丰富基层党组织的活动内容和活动形式。

通过困难职工帮扶，增加了困难职工家庭收入，提高了困难职工家庭基本生活水平。依法维护职工和企业双方的合法权益，尽快从简解决劳动纠纷，维护社会和谐稳定。提高职工职业技能水平，消耗枯枝落叶变废为宝，促进企业和经济社会发展。

（2）产出成本  

支出金额未超过预算批复总额。                                 

2.效果实现情况分析

（1）社会效益

做好劳模工作弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，社会上形成关爱劳模、学习劳模的浓厚氛围，激励广大职工建功新时代，建设新丰台。

丰富基层党组织的活动内容和活动形式。通过工会服务站开展各项服务和活动，服务基层、服务职工职能得到充分发挥。基层工会服务站充分履职，党建标准化、规范化，丰富基层党组织的活动内容和活动形式。

通过困难职工帮扶，增加了困难职工家庭收入，提高了困难职工家庭基本生活水平。依法维护职工和企业双方的合法权益，尽快从简解决劳动纠纷，维护社会和谐稳定。提高职工职业技能水平，消耗枯枝落叶变废为宝，促进企业和经济社会发展。

（2）可持续性影响

本年度整体部门绩效支出实现可持续性发展。

（3）服务对象满意度

服务对象满意度达到90%以上。

（三）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

根据相关法律法规及规章制度规定，结合单位实际情况，初步建立覆盖本单位经济活动的内部控制体系，形成一系列的内部管理制度，并得到了有效执行。

（2）资金使用合规性和安全性

资金使用过程中严格按照单位财务管理制度要求执行，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，重大财务事项经由集体研究决策。

（3）会计基础信息完善性

依法落实单位财务负责人和会计人员的责任，依法规范会计核算工作，全方位强化会计监督工作，加强对会计人员的职业道德教育和业务培训，提高业务素质。

2.资产管理

按照财政的具体要求，建立资产管理制度；安排各部门确定专人负责资产的日常管理工作，办公室对各部门资产管理进行指导和监督；对纳入政府采购范围的资产进行统一购置；规范和完善资产的处置流程，保障资产的安全和完整，提高资产使用效率，有效保证单位行政运行的需要。

3.绩效管理

在领导高度重视的基础上，制定绩效自评工作方案，财务部门、业务部门明确分工，严格按照资金管理办法进行项目管理。在项目资金的使用过程中严格履行“三重一大”资金审核、审批程序，使各项管理制度得到有效的执行，增强了支出责任和效率意识，保证了财政资金合理有效使用。

5.部门预决算差异率

部门全年预算执行率为90.54%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

结合财政资金的使用情况，经对部门整体支出绩效自评，自评等级“优”。

2. 存在的问题及原因分析

（1）部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高；

（2）预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更加科学合理的编制资金使用计划；

（3）预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，部分绩效指标填报质量有待加强。

（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）

1.进一步强化部门绩效管理理念，把财政绩效评价作为转变政府职能、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2.加强预算绩效目标管理，编制完整、量化可考核的绩效指标，根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标，同时明确绩效指标值，具有考核性、可衡量性。

3、加强项目过程中绩效管理，在项目开展过程中，跟踪项目绩效目标和预算执行的进展情况，及时对项目进行跟踪分析，不断完善全过程的预算绩效管理机制，实现全过程绩效控制和管理。

4.对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善单位预算管理工作和安排以后年度预算的依据。

二、项目支出绩效评价报告(绩效报告)

北京市丰台区财政支出项目绩效评价报告

项目概述

项目概况

1、项目立项情况

依据丰台区社会建设工作领导小组办公室印发《丰台区关于进一步规范社区工作者工资待遇实施细则（2018年修订）》的通知（丰社委发〔2019〕2号）。等相关规定，开展丰台区工会工作者人员经费项目。对工会专职工作者发放工资、缴纳其社会保险费、住房公积金、代缴个人所得税等。

2、项目实施主体情况

本项目由北京市丰台区总工会开展实施。

项目资金情况

1、项目资金预算情况

根据《丰台区关于进一步规范社区工作者工资待遇实施细则（2018年修订）》，丰台区工会工作者人员经费项目区财政拨款预算资金1000.00万元。

2、项目预算资金执行情况

丰财政法年初批复[2022]194号，丰台区工会工作者人员经费项目财政预算资金为1000.00万元。项目总资金截止2022年12月底共支付金额为1,828.21万元，超出预算部分以自筹资金支付。

（三）绩效目标

根据工会工作需求，聘用专职工会社会工作者，形成专业化、职业化、社会化的专职社会工作者队伍。通过学习、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和工会工作的法律法规，教育引导职工遵纪守法，自觉履行依法应尽的义务；掌握区域内职工和用人单位的基本情况；联系群众啊，职工群众广泛收集劳动关系职工需求社情民意等方面信息，掌握职工思想动态，反映职工诉求；指导基层单位建立工会组织，发展会员，收缴工会经费；采集会员和用人单位信息，协助办理京卡互助服务卡；开展信访接待、政策咨询、帮扶救助、职业介绍、职业助推、职工互助保障等工作；协助做好法律服务工作，协调劳动关系，调解劳动纠纷，开展集体协商、厂务公开、劳动安全监督等工作；完成上级工会交办的其他任务。

二、评价工作简述

（一）基本情况

1、评价的目的

通过对该项目开展绩效评价，促进北京市丰台区总工会项目资金预算的严谨性、规范化，完善项目管理的各项规章制度，提高项目支出财政资金使用的经济性、效率性和效益性。

评价的原则

科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关。

3、评价的方法

评价工作组采用资料核查及服务对象满意度调查等方法；专家组通过对北京市丰台区总工会提交相关资料的阅读、分析及召开评价会质询，按照评价指标体系和评分标准，对“丰台区工会工作者人员经费”项目给予综合分析、考量，并各自独立出具专家评分、评价意见，最终由专家组组长汇总各个专家组成员的评价意见，填制专家意见汇总书。

4、评价指标体系

主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个方面，满分100分。一是决策指标(10分)，主要评价项目绩效目标和决策过程等内容；二是过程指标(20分)，主要评价项目资金和项目实施等内容；三是产出指标（40分），主要评价项目产出等内容，四是项目效益指标(30分)，主要评价项目效果等内容，评价指标体系如下： 

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策（10分）	项目立项（3分）	立项依据充分性	1.5
		立项程序规范性	1.5
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性	2
		绩效指标明确性	2
	资金投入（3分）	预算编制科学性	1.5
		资金分配合理性	1.5
过程（20分）	资金管理（12分）	资金到位率	5
		预算执行率	3
		资金使用合规性	4
	组织实施（8分）	管理制度健全性	4
		制度执行有效性	4
产出（40分）	产出数量（10分）	实际完成率	10
	产出质量（10分）	质量达标率	10
	产出时效（10分）	完成及时性	10
	产出成本（10分）	成本节约率	10
效益(30分）	项目效益（30分）	社会效益	10
		可持续影响	10
		满意度	10
总分			100

（二）评价组织实施

2023年2月07日丰台区总工会关于开展工会工作者人员经费进行事后绩效评价（自评）工作会议，成立绩效评价工作组，2月08日制定完成了工会工作者人员经费绩效自评工作方案，组织绩效评价工作组成员学习《丰台区财政局绩效评价工作手册》及《北京市财政支出绩效评价实施细则》等相关文件。

2月10日，组织针对性培训，评价工作组结合所负责项目的具体情况和特点对项目单位开展相关业务培训。

2月13日至2月15日，项目单位准备相关资料，根据指标体系内容和绩效报告范本，撰写绩效报告并报送评价工作组。

2月20日至2月23日，评价工作组根据资料清单，结合部门或项目实际情况收集资料，对所收集的资料进行核实和全面分析，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

2月27日至3月03日，遴选专家，组成专家评价工作组，与专家和项目单位共同完善项目评价工作方案并细化评价指标，明确指标权重和评分标准，制定评价指标体系。

3月06日至3月10日，确定评价指标最终稿。经双方沟通，由事务所组织召开视频会议。确定专家评审会时间。

3月12日，组织实施开展视频评价会议。

3月15日至3月22日，工作组汇总专家意见，形成评价报告初稿。与项目单位及业务科室沟通意见，修改和完善项目评价报告，形成正式稿（含简版报告）。

三、综合评价情况及评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	分值	刘文辉	黄毅勤	李健华	谢莉娇	伏虎	合计	平均分
决策（10分）	项目立项（3分）	立项依据充分性	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	7.5	1.5
		立项程序规范性	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	7.5	1.5
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性	2	1	1.5	1.5	1.5	1	6.5	1.3
		绩效指标明确性	2	1	1.5	1.5	1.5	2	7.5	1.5
	资金投入（3分）	预算编制科学性	1.5	1	1.5	1.25	1.5	1	6.25	1.25
		资金分配合理性	1.5	1	1.5	1.5	1.5	1.5	7	1.4
过程（20分）	资金管理（12分）	资金到位率	5	5	5	5	5	5	25	5
		预算执行率	3	3	3	3	2.5	3	14.5	2.9
		资金使用合规性	4	4	4	4	4	4	20	4
	组织实施（8分）	管理制度健全性	4	3	3	4	3.5	2	15.5	3.1
		制度执行有效性	4	3	3	4	4	4	18	3.6
产出（40分）	产出数量（10分）	实际完成率	10	10	9	10	10	5	44	8.8
	产出质量（10分）	质量达标率	10	10	9	10	8	10	47	9.4
	产出时效（10分）	完成及时性	10	10	10	10	10	10	50	10
	产出成本（10分）	成本节约率	10	9	8	10	10	10	47	9.4
效益(30分）	项目效益（30分）	社会效益	10	9	9	6	8	10	42	8.4
		可持续影响	10	9	10	8	8	10	45	9
		满意度	10	9	10	8	8.5	10	45.5	9.1
总分			100	91	92	90.75	90.5	91.5	455.75	91.15

该项目立项依据较为充分，资金使用符合相关的财务管理制度规定。需要改进的是：应根据绩效评价的要求，进一步完善和规范相关材料，做到程序规范、管理留痕，提高绩效管理水平，使绩效考评依据充分。“工作者人员经费”项目绩效评价综合得分91.15分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项分析：项目为延续性项目，立项依据较为充分，程序较为规范。考评平均分为3.00分，失分率为0.00%。

2、绩效目标分析：绩效目标与项目资金支出匹配性不足，项目绩效目标申报表完整性不足，数量指标缺少数量，效益指标缺少在以前年度的基础上增量指标，效益指标未细化，不够明确和可衡量。考评平均分为2.80分，失分率为30.00%。

3、资金投入分析：项目资金分配比较合理，但预算编制的依据需要进一步明确。考评平均分为2.65分，失分率为11.67%。

项目决策指标分值满分10分，综合得分8.45分。

（二）项目过程情况

1、资金管理分析：项目资金管理规范，资金使用较为符合相关的财务管理制度规定。考评平均分为11.90分，失分率为1.11%。

2、组织实施分析：项目管理制度不够健全，管理责任不够明确，实施方案不够完善，对劳务派遣公司的服务内容和职责不够清晰。考评平均分为6.70分，失分率为16.25%。

项目过程指标分值满分20分，综合得分18.60分。

（三）项目产出情况

1、产出数量分析：项目招标人数131人，实际聘用人数123人。平均分为8.80分，失分率为12.00%。

2、产出质量分析：项目未设定对服务人员服务质量考核达标率和服务机构履约验收合格率。考评平均分为9.40分，失分率为6.00%。

3、产出时效分析：项目未具体设定实施进度和资金支出进度。故考评平均分为10.00分，失分率为0.00%。

4、产出成本分析：未设定总成本和单位成本数据，且无成本节约情况。考评平均分为9.40分，失分率为6.00%。

项目产出指标分值满分40分，综合得分37.60分。

（四）项目效益情况

1、社会效益分析：提供的效益资料与项目匹配和相关度不足。考评平均分为8.40分，失分率为16.00%。

2、可持续影响：专业化、职业化提升情况不明确，提供的效益资料不够全面。考评平均分为9.00分，失分率为10.00%。

3、满意度分析：调查范围不够全面，缺少对中介机构的履约验收和整体满意度考核，应扩大调查维度，增加企业、上级工会的满意度调查。考评平均分为9.10分，失分率为9.00%。

项目效益指标分值满分30分，综合得分26.50分。

五、存在的问题及原因分析

1.项目作为延续项目，已执行若干年，但是项目的中长期规划、年度工作和预算绩效之间缺乏有效的衔接，项目管理机制有待完善。一是整体规划不足，中长期规划、年度计划不够清晰，与项目预算绩效管理之间衔接的不够。二是专职工会社会工作者的需求和人员缺少依据支撑。

2.绩效目标的合理性和可衡量性不足。一是项目年度资金应按全部资金设置绩效目标，而不仅是财政资金；二是将绩效目标设定为工作任务，未体现专业化、职业化、社会化的队伍要达到的精准服务的目标，且要与绩效指标的设定密切相关，不能过于笼统。三是受益对象界定不全，未界定总工会对社会工作者的满意度。

3.项目实施方案中没有体现主体责任。项目编制实施方案中，虽成立了领导小组，但职责分工不明确。对人员的管理和考核还不够完善，考勤由各街区填报，社工的工作量方面也没有相应的考核要求，缺少有效的管理机制。

4.部分管理制度规范合理不足，如专职工会工作者的相关管理制度关于对人员的要求。项目实施方案不够完善，人员分工和对劳务派遣公司人员管理等检查控制不足，劳务派遣公司的服务内容和职责不够明确。

5.项目完成情况与绩效目标申报表产出指标差异较大，与经费支出内容匹配不足。项目绩效呈现与项目相关度、匹配度不足。满意度调查的维度不够，仅向辖区工会会员进行了满意度调查，缺少企业满意度、上级工会、街道的满意度调查资料。

六、有关建议

1.项目单位进一步加强预算绩效管理，加强项目与中长期规划、年度工作和预算绩效之间的有效的衔接。

2.提高绩效管理意识，认真科学编制项目适用的绩效目标申报表，以供项目管理控制、后期衡量、评价。

3.完善项目实施方案，不仅明确组织机构、负责人及成员，工作安排、时间节点，还应明确主体责任。完善对社工的考核机制，配合各街区合理发挥社工的作用。明确社工的工作职责和考核办法，促进社工积极开展工作。

4.完善项目管理制度，保障项目实施过程的科学、规范、严谨，确保服务人员质量和工作质量。

5.注重项目绩效的资料数据的支撑及与项目的匹配，客观呈现项目绩效。

七、附件

1、单位（部门）绩效报告

2、项目绩效目标完成情况及收支明细表

3、项目指标体系及分值

4、专家评价书

5、专家意见汇总书

6、专家相关资质证明

7、专家承诺书

8、绩效评价报告意见反馈表

9、说明问题的部分依据

 

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

丰台工人俱乐部操场维修改造工程

主管部门

丰台区总工会

实施单位

丰台工人俱乐部

项目负责人

刘新颖

联系电话

63822242

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

88.986783

88.986783

10

100

10

其中：当年财政 拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对丰台工人俱乐部操场跑道、排水雨篦子进行维修改造，提升周边群众健身安全性及舒适度

完成操场改造

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

指标：操场跑道、雨篦子

完成改造

完成改造

10

10

质量指标

指标：符合操场跑道排水要求

完成指标

完成指标

10

0

时效指标

指标：按财政局部署要求

按时完成

按时完成

10

10

成本指标

指标：按财政局拨款执行

严格按照预算执行

严格按照预算执行

10

10

效益指标

经济效益 指标

指标：公益性免费开放

公益性

免费开放

10

10

社会效益 指标

指标：满足周边群众健身安全性及舒适度

符合体育场所要求

符合体育场所要求

20

18

生态效益 指标

指标：满足生态要求

无污染

无污染

20

20

总分

100

98

项目名称

工会服务中心补助资金

主管部门

北京市丰台区总工会

实施单位

财务与资产管理部

项目负责人

李曼

联系电话

83802507

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20.00

20.00

10

100%

10

其中：当年财政 拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过给予个街乡镇工会服务站一定的经费补助，进一步增强各工会服务站服务职工的资金保障力度，提高各工会服务站服务职工、服务基层工会的能力，夯实市总“工会三级服务体系”的基层基础。

1.及时向各街道乡镇工会服务站下拨补助资金2.各工会服务站开展建会工作、维权工作、疫情防控、文体活动、会员京卡活动，切实维护职工合法权益，提高工会服务站服务职工的能力和水平。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

对全区各工会服务站进行经费补助

完成预期目标

全部拨付完成

10

10

质量指标

各工会服务站积极开展各项服务会员和服务基层工会的活动，资金当年全部支付。

实现预期指标

各工会服务站充分发挥职责服务会员职工

30

28

进度指标

资金在上半年拨付完毕

按时完成资金拨付

按时完成拨付

10

10

成本指标

资金全部支出完毕

支出执行率100%

资金全部支出

10

10

效益指标

经济效益指标

不涉及此项内容

社会效益指标

工会服务站通过开展各项服务和活动，服务基层、服务职工职能得到充分发挥

服务职能得到充分发挥

达到预期目标

20

18

生态效益指标

不涉及此项内容

可持续影响指标

不涉及此项内容

满意度 指标

服务对象满意度指标

基层工会和工会会员对各服务站的服务和活动满意

满意度达到95%以上

达到预期目标

10

9

总分

100

95

 

项目名称

基层党组织活动经费

主管部门

北京市丰台区总工会

实施单位

党建人事部

项目负责人

邢雨娟

联系电话

83802558

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.885

0.885

0.885

10

100%

10

其中：当年财政 拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基层，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。具体内容包括：党员教育管理和权利保障；建立、维护基层党组织工作和活动场地；丰富基层党组织的活动内容和活动形式；其他经审批的事项。

开展主题党日活动，观看主旋律电影《长津湖》《狙击手》；组织专家讲座；开展“以案为鉴、以案促改”警示教育大会。党员干部积极参与全区“创卫”“创森”。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

质量指标

经费使用质量

优良中低差

优

15

15

时效指标

完成进度

12月

9月

15

15

成本指标

预算内使用

8850

8850

10

10

效益指标

社会效益指标

党员形象提升

高中低

高

15

15

可持续影响指标

基层党组织形象

优良中低差

优

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

党员满意度

优良中低差

优

10

10

总分

100

100

 

项目名称

集中隔离点经费

主管部门

实施单位

办公室

项目负责人

王森

联系电话

83802500

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

18.31

18.31

10

100%

10

其中：当年财政 拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据区疫情防控工作统一安排，2022年 5月 29日至 6月 4日，区政法委协调租用格林豪泰酒店（丰台东大街店）作为丰台区集中观察点，由我单位牵头负责，设立工作专班，接收集中观察人员，能够顺利完成了集中健康观察点各项工作任务，确保集中观察人员不出现交叉感染，确保工作人员无感染，

2022年 5月 29日至 6月 4日，区政法委协调租用格林豪泰酒店（丰台东大街店）作为丰台区集中观察点，由我单位牵头负责，设立工作专班，派驻工作人员 3人。共计运行 7天，接收集中观察人员82人，顺利完成了集中健康观察点各项工作任务，实现集中观察人员零交叉感染，实现了工作人员零感染。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

集中观察点接收观察人员数量指标

82人

82人

10

10

质量指标

集中观察人员和工作人员感染情况指标

观察人员零交叉感染、工作人员零感染

实现零感染

10

10

时效指标

隔离天数和按期解除隔离指标

预计隔离观察7天，并按期解除

实际隔离7天，并按期解除

20

20

成本指标

支出标准和支出总额指标

符合标准

经过审计，符合支出标准

20

20

效益指标

经济效益 指标

无

社会效益 指标

集中观察效果指标

隔离点建设和管理

圆满完成了该隔离点建设和管理工作

20

20

生态效益 指标

无

可持续影响指标

无

满意度 指标

服务对象满意度标

集中隔离人员满意度

总体评价满意

隔离人员对工作人员服务表示满意，工作人员积极协助解决隔离人员各类问题，并安排车辆透析人员定期透析。

10

10

总分

100

 

项目名称

困难职工帮扶经费

主管部门

北京市丰台区总工会

实施单位

北京市丰台区总工会

项目负责人

董文妍

联系电话

83802537

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

3.32

3.32

0.6

10

18%

3

其中：当年财政 拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过精准认定、精准施策、精准帮扶困难职工，加大困难帮扶力度，切实增进困难职工解困脱困工作实效，提高困难职工家庭生活水平，促进社会和谐稳定发展。

年度总体目标完成情况综述： 1、精准帮扶困难职工家庭，推进了困难职工解困脱困工作进度，完成了2020年国家全面脱贫攻坚任务；2、通过精准帮扶，困难职工群体生活水平日益提高，增加梯度帮扶政策，巩固脱贫成果。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

完成困难帮扶人数

12名建档在库困难职工均得到帮扶救助

12名建档在库困难职工全部得到帮扶救助

10

10

质量指标

帮扶覆盖率

帮扶覆盖率100%

全部覆盖在库困难职工

30

30

时效指标

帮扶工作完成时限

按照工作进度全部完成

按时完成拨付

10

10

成本指标

完成预算批复金额

支出完成率100%

资金全部支出

10

10

效益指标

经济效益 指标

不涉及此项内容

社会效益 指标

增加了困难职工家庭收入，提高了困难职工家庭基本生活水平

达到预期目标

实现全部脱贫，转为精准梯度帮扶

20

19

生态效益 指标

不涉及此项内容

可持续影响指标

不涉及此项内容

满意度 指标

服务对象满意度标

帮扶工作得到困难职工家庭好评

满意度达到95%

达到预期目标

10

9

总分

100

93

 

项目名称

劳动争议调解联动机制案件补贴资金

主管部门

北京市丰台区总工会

实施单位

权益工作部

项目负责人

刘冰

联系电话

67952063

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

40

40

27.84

10

69.6%

5

其中：当年财政 拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

以建设和谐劳动关系、构建和谐社会为根本目标。发挥劳动争议调解六方联动+1工作机制，通过有偿聘用职业律师团队专业知识，开展我区劳动争议调解，职工法律援助。依法维护职工和企业双方的合法权益，尽快从简解决劳动纠纷，维护社会和谐稳定。

年度总体目标完成情况综述：1.通过聘请律师团队专业技能，经过劳动争议调解员耐心、细心、暖心的不懈努力，大幅度缩短我区劳动仲裁委，立案职工劳动纠纷解决等候时间，为企业和职工解决劳动争议提供了方便，促进了社会稳定和谐发展。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

调解成功劳动争议案件数

调解成功案件100件左右

调解成功调解成功147件

10

10

质量指标

调解员按照调解流程。所调解成功案件符合国家法律依据。

无申请上诉、复议案件

无申请上诉、复议案件

20

20

时效指标

按季度支付补贴经费

按季度完成

按时完成拨付

10

10

成本指标

按照预算批复金额支出

完成率95%以上

资金全部支出

10

10

效益指标

经济效益指标

挽回经济损失、得到补偿赔偿

达到预期目标

挽回经济损失60401089.51元

10

10

社会效益指标

依法维护职工权益、促进劳动关系和谐稳定、促进社会稳定

达到预期目标

达到预期目的

20

19

生态效益指标

不涉及此项内容

可持续影响指标

不涉及此项内容

满意度 指标

服务对象满意度指标

劳动争议调解双方对调解结果满意

满意度达到98%

好评率达98.00%

10

10

总分

100

95

 

项目名称

劳模服务和活动经费

主管部门

北京市丰台区总工会

实施单位

权益工作部

项目负责人

唐卫东

联系电话

83802515

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

120

113.1774

113.1774

10

94

7

其中：当年财政 拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

切实弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，服务劳模，关爱劳模，形成全社会关爱劳模、学习劳模的浓厚社会氛围，落实各项劳模待遇政策。

全年主动热情服务劳模，全面落实各项劳模待遇，开展了面向全体劳模的节日慰问活动、发放慰问金和慰问品、组织部分劳模健康体检，组织部分劳模参加游园等参观活动，利用各种媒体大力宣传劳模事迹、弘扬劳模精神，全区关爱劳模、学习劳模氛围浓厚。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

组织全体劳模春节慰问活动

向全体劳模发放春节慰问金、慰问品

按时足额发放劳模慰问金和慰问品

8

8

组织劳模体检工作

组织210名左右的劳模参加体检

组织200名劳模参加健康体检

6

6

组织劳模休养参观活动

组织150名左右劳模疗休养，

劳模休养3次活动

6

3

质量指标

各项劳模待遇政策到位，各项劳模活动按时开展顺利完成、社会上形成关爱劳模、学习劳模的浓厚氛围。

能够达到预期目标

达到预期目标

20

20

时效指标

项目产出时效是否符合绩效目标控制

按计划时间完成各项工作

达到预期目标

10

10

成本指标

项目产出成本是否符合绩效目标控制

不超过年年初预算安排

未超年初预算安排

10

10

效益指标

经济效益指标

不涉及此项内容

社会效益指标

弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，社会上形成关爱劳模、学习劳模的浓厚氛围，激励广大职工建功新时代，建设新丰台。

能够达到预期目标

达到预期目标

20

20

生态效益指标

不涉及此项内容

可持续影响指标

不涉及此项内容

满意度 指标

服务对象满意度指标

劳模对各项服务事项满意度

满意度达到98%以上

达到预期目标

10

10

总分

100

94

 

项目名称

离休干部医疗统筹金

主管部门

北京市丰台区总工会

实施单位

财务与资产管理部

项目负责人

李曼

联系电话

83802507

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

9

9

10

100

100

其中：当年财政 拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据北京市丰台区医疗保险中心的要求，缴纳区总工会2名离休人员医疗保险费，确保他们能够按时报销医疗费用，解决离休干部后顾之忧

按时足额缴纳了区总工会2名离休人员医疗保险费，离休干部可以享受到医疗报销政策

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

缴纳两名离休干部医疗统筹金

全员缴纳

已全员缴纳

30

30

时效指标

按时缴纳医疗统筹金

按时逐月缴纳

已按时逐月缴纳

30

30

成本指标

项目预算控制数18万元

预算执行不超预算控制数

未超预算控制数

20

20

满意度 指标

服务对象满意度指标

离休干部对医疗费用报销满意程度

离休干部对医疗费用报销及时性满意

表示满意

10

10

总分

100

100

项目名称

退休党务工作者补贴经费

主管部门

北京市丰台区总工会

实施单位

党建人事部

项目负责人

李嘉沂

联系电话

83802558

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.36

0.36

0.36

10

100%

10

其中：当年财政 拨款

0.36

0.36

0.36

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据《关于为我区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴的通知》，发放我单位机关离退休党支部书记工作补贴，促进离退休支部工作顺利开展。

区总工会机关离退休党支部书记工作补贴已按时足额发放。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

足额发放1名退休党务工作者补贴

全部足额发放

已全部足额发放

20

20

质量指标

按时发放到位，告知本人，确认查收

按时发放到本人

发放到位

20

20

时效指标

按月发放补贴

按月发放

已按月发放

20

20

成本指标

项目预算控制数0.36万元

预算执行不超预算数

预算全部执行

20

20

满意度 指标

服务对象满意度指标

退休党务工作者满意度

对按时足额发放表示满意

满意

20

20

总分

100

100

 

项目名称

协管员补助

主管部门

北京市丰台区总工会

实施单位

北京市丰台区总工会

项目负责人

杜艺菲

联系电话

83802558

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

300500元

300500元

10

100%

10

其中：当年财政 拨款

300500元

300500元

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为进一步激励群团组织管理协管员工作热情、调动群团组织管理协管员工作积极性，按照《关于为参与疫情防控一线的群团组织管理协管员发放疫情工作补助方案》，拟为群团组织管理协管员发放工作补助。此次补助发放是区委区政府关心关爱群团组织管理协管员的具体体现，我单位严格按照《方案》精神，准确把握核定标准和范围，将符合条件的补助人员和天数进行公示，确保享受疫情补助人员和天数经得起纪检、审计等部门检查，特别是经得住广大群众的监督，以及群团组织管理协管员队伍间的相互监督，确保补助发放工作及时准确，真实有效，公平公正。

按照《关于为参与疫情防控一线的群团组织管理协管员发放疫情工作补助方案》精神，准确把握核定标准和范围，将符合条件的补助人员和天数进行公示后，及时准确的完成了补助发放工作。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

专职工会社会工作者参与到社区（村）疫情防控一线工作的3005人次

3005人次

等于3005人次

50

50

成本指标

经济成本指标

作为基层社会治理队伍的组成部分，在街镇的统筹安排下，积极参与到社区（村）疫情防控一线，为疫情防控贡献了自己的力量。节约经济成本80%

20%

相较第三方人员成本，协管员成本小于20%

10

10

效益指标

经济效益 指标

准确把握核定标准和范围，将符合条件的补助人员和天数进行公示，确保享受疫情补助人员和天数经得起纪检、审计等部门检查，特别是经得住广大群众的监督，以及群团组织管理协管员队伍间的相互监督，确保补助发放工作及时准确。

100元/人/天

等于100元/人/人

10

10

社会效益 指标

专职工会社会工作者作为基层社会治理队伍的组成部分，在街镇的统筹安排下，积极参与到社区（村）疫情防控一线，补充了人员力量，节省了开展防疫工作聘请第三方工作人员的成本。

第三方人员成本大于500元/人/天

节约抗疫成本大于400元/人/天

10

10

满意度 指标

服务对象满意度标

居民对专职工会社会工作者参与到社区（村）疫情防控一线工作的服务满意度

90%

98%

10

9

总分

100

99

 

项目名称

去世离休老干部遗孀补贴

主管部门

北京市丰台区总工会

实施单位

党建人事部

项目负责人

赵碧琳

联系电话

83802558

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.12

0.12

0.12

10

100%

10

其中：当年财政 拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据中共丰台区委老干部局的通知精神，为去世离休干部韩小书配偶白瑞芬拨付一次性生活补贴2000元,春节前发放到位,全面贯彻落实区委为离退休干部所办的相关实事。

按时足额发放了区总工会1名离休干部遗孀一次性生活补贴。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

发放1名离休干部遗孀一次性补贴

全部发放不遗漏

全部发放

30

30

质量指标

按时发放到位，告知本人或家属，确认查收

按时发放到本人

发放到位

20

20

时效指标

按时发放一次性补贴

按时发放不超时

按时发放

20

20

成本指标

项目预算控制数0.20万元

预算执行金额不超预算

预算全部支出

10

10

满意度 指标

服务对象满意度指标

离休干部遗孀满意度

对按时足额发放表示满意

满意

20

20

总分

100

 

主管部门

北京市丰台区总工会

实施单位

丰台区职工服务中心

项目负责人

王丹

联系电话

18610043961

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5.5416

4.2216

4.2216

10

100%

10

其中：当年财政 拨款

5.5416

4.2216

4.2216

—

100%

—

上年结转资金

0

0

0

—

—

其他资金

0

0

0

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过开通互联网专线，提升施工服务中心信息文件收发效率扎实有序推进职工互助保险工作，职工之家、暖心驿站工作稳步推进困难职工帮扶工作，努力做到精准到位。提高三级服务体系服务能力。

在互联网专线的促进下，职工服务中心文件收发和信息沟通顺畅迅速。促进了职工之家暖心驿站的建设，促进了困难职工帮扶，提升了三级服务体系的服务能力，服务职工活动京卡刷卡人数提升。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

3条专线

10兆宽带专线，满足中心约15人办公使用

完成预期指标

20

20

质量指标

网络畅通，工作顺利

各部门工作中使用网络运行流畅

实现预期指标

10

9

时效指标

工作12月前完成

在12月31前完成宽带续费

按期完成

10

10

成本指标

项目预算数

全年预算数42216元

预算42216元计划完成

10

10

效益指标

经济效益 指标

不涉及

社会效益 指标

各部门满意度

力求各级工会组织及服务单位达到满意

完成

20

20

生态效益 指标

不涉及

可持续影响指标

不涉及

满意度 指标

服务对象满意度标

满意度95%以上

各级工会组织和服务对象满意度95%以上

满意度达到95.5%

20

20

总分

100

99

 

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。