北京市丰台区红十字会

2023年度部门决算

 

目   录

 

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2023年度部门决算报表

    报表详见附件1。

 

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

丰台区红十字会设置业务部、救护培训部和办公室3个科室，单位性质为群团组织。

职责主要为：

1.宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》以及其它有关法规，条例，依法指导基层红十字会开展工作。

2.依据《中国红十字会章程》，负责本区各级红十字会组织的建立、活动。

3.开展救灾的准备工作，管理红十字的救灾、备灾设施；筹措、储备救灾救助款物；制定救灾、备灾和对突发事件的救助预案；建立红十字系统的备灾救助资金；在自然灾害和突发事件中，配合上级红十字会和政府实施赈灾，对伤病人员和其它受害者进行救助。

4.开展捐献造血干细胞的宣传、发动、组织工作；依法参与推动无偿献血工作；开展自愿、无偿捐献遗体宣传、组织工作；参与艾滋病防治的宣传、教育和关爱艾滋病患者和感染者的工作;

5.开展红十字急救知识普及和救护技能培训，开展培训基地建设和应急救援体系建设等工作。

（二）人员构成情况

行政编制10人，实有人数10人；事业编制0人，实有人数0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计610.78万元，比上年增加105.85万元，增长20.96%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计589.04万元，比上年增加153.63万元，增长35.28%。

1.财政拨款收入589.04万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入589.04万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计582.67万元，比上年增加99.29万元，增长20.54%，其中：基本支出399.49万元，占支出合计的68.56%；项目支出183.18万元，占支出合计的31.44%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计610.78万元，比上年增加105.85万元，增长35.28%。主要原因：突发公共卫生事件应急处理疫情防控经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出582.67万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.30万元，占本年财政拨款支出0.05%；教育支出0.45万元，占本年财政拨款支出0.08%；社会保障和就业支出385.85万元，占本年财政拨款支出66.22%；卫生健康支出140.86万元，占本年财政拨款支出24.17%；住房保障支出55.21万元，占本年财政拨款支出9.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算0.30万元，比2023年度年初预算增加0.19万元，增长72.73%。其中：

“组织事务”（款，下同）2023年度决算0.30万元，比2023年度年初预算增加0.19万元，增长72.73%。主要原因：追加基层党组织党建活动经费。

2、“教育支出”(类)2023年度决算0.45万元，比2023年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算0.45万元，比2023年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：落实政府过紧日子要求。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算385.85万元，比2023年年初预算增加3.11万元，增加0.81%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算43.24万元，比2023年年初预算减少4.79万元，下降9.97%，主要原因：按照统一政策基数调整，预算支出减少。

“红十字事业”（款）2023年度决算342.61万元，比2023年年初预算增加7.90万元，增加2.36%，主要原因：专项经费增加。

4、“卫生健康支出”（类）2023年度决算140.86万元，比2023年年初预算增加140.86万元。其中：

“公共卫生”（款）2023年度决算140.86万元，比2023年年初预算增加140.86万元。主要原因：突发公共卫生事件应急处理疫情防控经费增加。

5、“住房保障支出”（类）2023年度决算55.21万元，比2023年年初预算减少3.79万元，下降6.42%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算55.21万元，比2023年年初预算减少3.79万元，下降6.42%。主要原因：2023年度人员住房改革支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项收支

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出399.49万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项经费

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计21.54万元，比上年增加0.04万元，增加原因：办公经费增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额19.4万元，其中：政府采购货物支出0.27万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出19.12万元。授予中小企业合同金额2.82万元，占政府采购支出总额的14.54%，其中：授予小微企业合同金额2.82万元，占政府采购支出总额的14.54%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算23.92万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目的其他项目支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照统一规定为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映行政事业单位按照规定向符合政策职工发放的用于购买住房的补贴。

 

 

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件2）

三、项目支出绩效自评表（详见附件2）