北京市丰台区环卫服务中心环境卫生

作业质量检查队

2021年度部门决算（草案）

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

北京市丰台区环卫服务中心环境卫生作业质量检查队2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

我单位是丰台区环境卫生服务中心下属的二级预算单位无下属单位，主要职责是在区环卫服务中心管辖范围内，负责对环境卫生作业质量进行监督、检查、考核；负责对垃圾粪便处理设施运行进行日常监督、检查、考核；负责对机械化作业服务质量的考核监督、评价；负责环境卫生作业质量检查结果的统计、日报及建立档案和业务信息；负责对作业质量问题的督办；负责对重大活动环境卫生质量的监督检查工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制33人，实有人数28人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1038.12万元，比上年增加4.33万元，增长0.42%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计0.085万元，比上年减少963.56万元，下降99.99%，其中：财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.085万元，占收入合计的0.01%，2021年财政拨款以年初结转结余下达985.07万元。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计1007.34万元，比上年增加26.42万元，增长2.69%，其中：基本支出0万元，占支出合计的0%；项目支出1007.34万元，占支出合计的100%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1038.04万元，比上年增加4.39万元，增长0.42%。主要原因：收入方面，财政拨款收入为0万元，2021年财政拨款以年初结转结余下达985.07万元。支出方面，在职人员增加，工资增长，导致保险和住房公积金等人员费用支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1007.26万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.62万元，占本年财政拨款支出0.06%；城乡社区卫生支出1006.64万元，占本年财政拨款支出99.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算0.62万元，比2021年年初预算增加0.30万元，增长48.39%。主要原因，预算指标分两次下达，年初下达0.32万元，年中下达0.30万元。

2、“城乡社区环境卫生”(类)2021年度决算1006.64万元，比2021年年初预算减少58.36万元，减少5.48%。主要原因：由于办公地址拆迁，新办公地址检查队从外单位无偿调拨固定资产，不再需要购买固定资产。由于工作业务调整工作量增加，但是部分人员没有到位等原因导致决算金额比年初预算金额减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0元；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0元。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

<!--[if !supportLists]-->一、<!--[endif]-->“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数9.92万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加9.92万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2、公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3、公务用车购置及运行维护费。2021年决算数9.92万元，比2021年年初预算数0万元增加9.92万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数9.92万元，比2021年年初预算数0万元增加9.92万元，主要原因：年初预算按作业成本项目申报，“三公”经费无单独预算。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油5.88万元，公务用车维修2.87万元，公务用车保险0.79万元，公务用车其他支出0.38万元。2021年公务用车保有量5辆车均运行维护费1.98万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额3.69万元，其中：政府采购货物支出0.82万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2.87万元。授予中小企业合同金额3.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.03万元，占政府采购支出总额的82.11%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆5台，69.91万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

8.城乡社区支出：是指城乡社区管理事务方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表