北京市丰台区环境卫生服务中心宛平环卫所

2021年度部门决算（草案）

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

北京市丰台区环境卫生服务中心宛平环卫所2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区环境卫生服务中心宛平环卫所是全额拨款的公益一类事业单位。为维护城市环境卫生的管理提供保障；负责干路、绿地清扫保洁，公厕清扫保洁、维修；负责垃圾渣土清运；负责道路委托遗撒清扫；负责粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制66人，实有人数64人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6525.13万元，比上年增加264.23万元，增长4.2%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计5797.09万元，比上年减少226.60万元，下降3.76%，其中：财政拨款收入5342.20万元，占收入合计的92.15%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入454.76万元，占收入合计的7.84%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.13万元，占收入合计的0.01%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计6417.54万元，比上年增加462.52万元，增长7.76%，其中：基本支出0万元，占支出合计的0%；项目支出6417.54万元，占支出合计的100%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6070.24万元，比上年增加327.66万元，增长5.70%。主要原因：调整预算较上年减少163.18万元；年初财政拨款结转结余较上年增长490.84万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5962.66万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.98万元，占本年财政拨款支出0.01%； 节能环保支出14.19万元，占本年财政拨款支出0.23%；城乡社区支出5799.29万元，占本年财政拨款支出97.26%；农林水支出148.20万元，占本年财政拨款支出2.5%；。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算0.98万元，比2021年年初预算增加0.98万元，增长100%。其中：

“组织事务”（款，下同）2021年度决算0.98万元，比2021年年初预算增加0.98万元，增长100%。主要原因：此项年初无预算。

2、“节能环保支出”(类)2021年度决算14.19万元，比2021年年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“污染防治”（款）2021年度决算14.19万元，比2021年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：此项按照年初预算金额全额支付。

3、“城乡社区支出”(类)2021年度决算5799.29万元，比2021年年初预算增加428.29万元，增长7.97%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算5977.29万元，比2021年年初预算增加428.29万元，增长7.97%。主要原因：年中调整增加作业成本。

4、“农林水支出”(类)2021年度决算148.20万元，比2021年年初预算增加148.20万元，增长100%。其中：

“农业农村”（款）2021年度决算148.20万元，比2021年年初预算增加148.20万元，增长100%。主要原因：此项年初无预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本年度无此项支出

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.59万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加1.59万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：2021年我单位无此项支出。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：2021年我单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.59万元，比2021年年初预算数0万元增加1.59万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：公务用车用车购置费年初无预算，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数1.59万元，比2021年年初预算数0万元增加1.59万元，主要原因：公务用车运行维护费年初无预算。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.09万元，公务用车维修1.18万元，公务用车保险0.29万元，公务用车其他支出0.03万元。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.53万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额2.75万元，其中：政府采购货物支出1.57万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.18万元。授予中小企业合同金额2.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.75万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆84台，6087.81万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

8.节能环保支出：是指政府节能环保方面的支出。

9.城乡社区支出：是指城乡社区管理事务方面的支出。

10.农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		食堂油烟净化设施升级改造
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心					实施单位		北京市丰台区环境卫生服务中心宛平环卫所
项目负责人		刘培					联系电话		83696806
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数		全年 执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		14.19	14.19		14.19		10		100%		10
		其中：当年财政 拨款		14.19	14.19		14.19		—				—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成宛平环卫所食堂油烟净化设施升级改造，提升食堂油烟净化效率，降低油烟排放强度，确保油烟、颗粒物和非甲烷总烃三项污染物排放浓度不超过《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）规定的排放限值，并持续、稳定达标排放。						已按预期完成食堂油烟净化设施升级改造，经专业机构检验达到规定的排放限制。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度 指标值	实际 完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	更换高效油烟净化设备、风机及配套设施数量（套）			1	1	15		15
		质量指标	油烟、颗粒物和非甲烷总烃三项污染物排放浓度不超过《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）规定的排放限值。			达标	达标	20		20
		时效指标	2021年6月30日前，完成油烟净化设施升级改造；2021年6月30日前，完成现场检测，出具油烟、颗粒物和非甲烷总烃三项污染物排放浓度的检测报告；2021年6月30日前，完成项目验收。			按约定实现完成	如期完成	15		15
		成本指标	油烟净化设备系统成本支出			141939	141939	20		20
		社会效益 指标	提升食堂油烟净化效率，降低油烟排放强度，改善区域空气质量。			100%	100%	20		20
总分								100		100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

2021年度部门（单位）决算草案（宛平所）

北京市丰台区环境卫生服务中心宛平环卫所