第二部分2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

北京市丰台区机关事务管理服务中心为正处级全额拨款事业单位，共包含事业单位1个。内设职能科室21个，包括：党建办公室、办公室、人事教育培训科、财务科、固定资产管理科、安全保卫科、机要通讯管理科、膳食科、基建房管科、服务科、医务保健科、审计科、节能科、管理一科、管理二科、管理三科、管理四科、管理五科、管理六科、管理七科、管理八科。

北京市丰台区机关事务管理服务中心部门职能主要为：承担丰台区委、区人大、区政府、区政协、区纪监委及所辖9个办公区的后勤管理和服务保障工作。

1、贯彻执行党和国家的行政后勤管理政策，按照上级工作部署和规定，制定本中心工作规划、年度计划以及各项规章制度并组织实施。2、主要负责机关财务，固定资产，物资设备，环境秩序，会务收发，安全保卫，机要通讯、公务用车、就餐服务、医疗保健，办公用品的采购、管理及发放，办公设施设备配备、采购和报废，办公区办公用房规划、建设、改造、调配、物业和维修管理，土地证和房产证管理。3、负责统管办公区办公用房产权归属、房屋使用情况统计及房屋调配，并负责除教育、卫生系统，检察院、法院以外，其他区党政群机关和直属事业单位办公用房租赁时的产权及面积审核。4、负责机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动公共机构节能。5、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制120人，实有人数111人；长期聘用人员3人。离退休人员122人，其中：离休0人，退休122人。

    二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计48859.67万元，比上年减少5992.94万元，下降10.93%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计39344.29万元，比上年减少5385.33万元，下降12.04%。

1.财政拨款收入39339.94万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入39230.10万元，占收入合计的99.71%；政府性基金预算财政拨款收入109.84万元，占收入合计的0.28%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入4.36万元，占收入合计的0.01%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计48751.94万元，比上年减少5999.14万元，下降10.96%，其中：基本支出6822.41万元，占支出合计的13.99%；项目支出41929.54万元，占支出合计的86.01%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计48839.16万元，比上年减少5995.75万元，下降10.93%。主要原因：1、丰台区档案馆工程建设项目已进入收尾阶段，经费投入比上年度减少；2、2023年初财政下拨指标时调整部分资金性质为预算管理暂存款。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出48639.59万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出24686.68万元，占本年财政拨款支出50.75%；教育支出0.15万元，占本年财政拨款支出0.0003%；文化旅游体育与传媒支出5900.00万元，占本年财政拨款支出12.13%；社会保障和就业支出555.02万元，占本年财政拨款支出1.14%；卫生健康支出5.48万元，占本年财政拨款支出0.01%；城乡社区支出6969.85万元，占本年财政拨款支出14.33%；农林水支出9980.22万元，占本年财政拨款支出20.52%；住房保障支出542.19万元，占本年财政拨款支出1.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算24686.68万元，比2023年度年初预算减少1482.52万元，下降5.67%。其中：

“人大事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算减少1897.08万元，下降100.0%。主要原因：“2023年机构运转经费”支出功能分类科目调整;“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2023年度决算24683.17万元，比2023年年初预算增加413.64万元，增长1.70%。主要原因：“2023年机构运转经费”支出功能分类科目调整；“组织事务”（款）2023年度决算3.68万元，比2023年年初预算增加1.09万元，增长42.08%。主要原因：组织部增加基层党组织经费以开展党建活动。

2、“教育支出”(类)2023年度决算0.15万元，比2023年年初预算减少4.85万元。其中：

“培训支出”（款）2023年度决算0.15万元，比2023年年初预算减少4.85万元。主要原因：压缩办公经费支出。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算5900.00万元，比2023年度年初预算增加5900.00万元。其中：

“其他文化和旅游支出”（款）2023年度决算5900.00万元，比2023年度年初预算增加5900.00万元。主要原因：“2023年办公用房租赁费福成大厦办公区租金”支出功能分类科目调整。

4、“社会保障和就业支出”2023年度决算555.02万元，比2023年年初预算减少21.73万元，下降3.77%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算555.02万元，比2023年年初预算减少21.73万元，下降3.77%。主要原因：在职人员到龄退休，养老保险、职业年金支出减少。

5、“卫生健康支出”2023年度决算5.48万元，比2023年年初预算增加5.48万元。其中：

“公共卫生”（款）2023年度决算5.48万元，比2023年年初预算增加5.48万元。主要原因：区疫情防控扫尾工作（万芳苑疫情防控工作）结算。

6、“城乡社区支出”2023年度决算6969.85万元，比2023年年初预算增加6969.85万元。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算6969.85万元，比2023年年初预算增加6969.85万元。主要原因：丰台区档案馆建设工程项目市级补助资金。

7、“农林水支出”2023年度决算9980.22万元，比2023年年初预算增加9980.22万元。其中：

“农林水支出”2023年度决算9980.22万元，比2023年年初预算增加9980.22万元。主要原因：“2023年办公用房租赁费街道办公用房租金”支出功能分类科目调整。

8、“住房保障支出”2023年度决算542.19万元，比2023年年初预算减少19.35万元，下降3.45%。其中：

“住房改革支出”2023年度决算542.19万元，比2023年年初预算减少19.35万元，下降3.45%。主要原因：在职人员到龄退休，住房补贴、住房公积金支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出109.84万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出109.84万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2023年度决算109.84万元，比2023年度年初预算增加109.84万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2023年度决算109.84万元，比2023年度年初预算增加109.84万元。主要原因：丰台区档案馆工程建设。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

我单位2023年度无此项经费收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6822.41万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数884.88万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1048.32万元减少163.44万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：我单位本年度无此项任务；2023年度因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：我单位本年度未发生公务接待。2023年度公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数884.88万元，比2023年度年初预算数1048.32万元减少163.44万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数82.22万元，比2023年度年初预算数0万元增加82.22万元。主要原因：全区行政事业单位2023年公务车辆更新5辆，车均购置费16.444万元。公务用车运行维护费2023年度决算数802.66万元，比2023年度年初预算数1048.32万元减少245.66万元，主要原因：严格落实八项规定，进一步加强公务用车管理，压缩公用经费支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油279.14万元，公务用车维修346.98万元，公务用车保险103.32万元，公务用车其他支出73.22万元。2023年度公务用车保有量447辆，车均运行维护费1.7957万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增加（减少）原因：本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额8205.64万元，其中：政府采购货物支出211.46万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出7994.18万元。授予中小企业合同金额7290.65万元，占政府采购支出总额的88.85%，其中：授予小微企业合同金额3628.97万元，占政府采购支出总额的44.23%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆5台，共计82.22万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，本部门共有车辆447台，共计6931.04万元；单位价值100万元（含）以上的设备23台（套），共计4982.73万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。本单位不属于政府购买服务统计范围。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于其他文化和旅游方面的事务支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）