中共北京市丰台区委老干部局

2022年度部门决算（草案）

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

中共北京市丰台区委老干部局2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

丰台区委老干部局是纳入预算管理的独立核算的行政单位，内设办公室、组织指导科、生活待遇科、党建办4个科室。所属单位2个，为非独立核算的科级事业单位，1个是参照公务员法管理的北京市丰台区老干部活动中心，1个是全额拨款的北京市丰台区老干部大学。

丰台区委老干部局部门职能主要为： 1.贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作的方针政策，以及市委、市政府决策部署和区委、区政府有关工作要求，研究提出加强和改进本区离退休干部工作的意见建议，制定离退休干部工作计划、措施、制度规定并组织实施；2.指导本区各单位落实老干部工作方针政策和有关规定，并对具体执行情况进行督促检查；3.指导协调离退休干部党组织建设和党员教育管理工作，指导开展离退休干部思想政治工作；4.组织协调离退休干部开展活动，引导离退休干部发挥作用；5.组织指导离退休干部服务管理工作和易地安置离休干部服务管理工作，落实政策待遇，负责协调保障各项权益；6.宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，总结老干部工作经验； 7.完成区委、区政府交办的其他任务。

 

（二）人员构成情况

行政编制 17 人，实际16人；事业编制38人，实际 32人。

 二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2443.80万元，比上年减少124.46万元，下降4.85%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计2340.18万元，比上年增加46.29万元，增加2.02%，其中：财政拨款收入2340.18万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入预算

 

 

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计2395.31万元，比上年减少108.68万元，下降4.34%，其中：基本支出1974.96万元，占支出合计的82.45%；项目支出420.35万元，占支出合计的17.55%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2428.64万元，比上年减少123.43万元，下降4.84%。主要原因：受新冠疫情影响，老干部外出活动取消，活动场馆暂停，相关经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2391.10万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1772.20万元，占本年财政拨款支出74.12%； 教育支出0.68万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出320.76万元，占本年财政拨款支出13.41%；卫生健康支出63.31万元，占本年财政拨款支出2.65%；住房保障支出234.15万元，占本年财政拨款支出9.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算1772.20万元，比2022年度年初预算减少135.03万元，下降7.08%。其中：

“组织事务”（款）2022年度决算1.55万元，比2022年年初预算持平。主要原因：按照预算安排支出。

“其他共产党事务支出”（款）2022年度决算1770.66万元，比2022年年初预算减少135.03万元，减少7.09%。主要原因：一是老干部自然减员，一些相关项目经费支出减少，年终财政收回；二是受新冠肺炎疫情影响，老干部活动减少，老干部活动场馆关闭。

2、“教育支出”（类)2022年度决算0.68万元，比2022年年初预算减少1.48万元，减少68.52%。其中：“培训支出”(款)2022年度决算0.68万元，比2022年年初预算减少1.48万元，下降68.52%。主要原因：单位开展培训少。

3、社会保障和就业支出”(类)2022年度决算320.76万元，比2022年年初预算增加0.58万元，增加0.18%。其中：

“行政单位离退休养老支出”（款）2022年度决算302.62万元，比2022年年初预算减少11.03万元，减少4.1%。主要原因：离休干部遗孀自然减员，兼之新冠肺炎疫情的影响，老干部活动减少。

“社会福利”（款)2022年度年度决算18.14万元，比2022年年初预算减少31.58万元，减少63.52%。主要原因：项目离休干部高龄社区养老”四就近“经费调整下拨至各街道28.04万元，离休干部自然减员。

3、“卫生健康支出”(类)2022年度决算24.75万元，与2022年年初预算减少2.25万元，减少8.33%。其中：

“公共卫生”（款）2022年度决算38.56万元，与2022年年初预算增加38.56万元，增加100%。主要原因：年中追加项目经费南宫泉怡园集中隔离点运行经费38.56万元。

“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算24.75万元，与2022年年初预算减少2.25万元，减少8.33%。主要原因：离休干部12月医疗统筹金因社保缴费系统原因未缴。

4.“住房保障支出”(类)2022年度决算234.15万元，比2022年年初预算增加1.48万元，增加0.64%。其中：

“住房公积金”（款）2022年度决算128.87万元，比2022年年初预算增加0.82万元，增加0.64%。主要原因：因本年度新增事业人员直接纳入未规范工资系统管理，年中追加事业单位人员经费（住房公积金）。

“住房补贴”（款）2022年度决算105.28万元，比2022年年初预算增加0.66万元，增加0.63%。主要原因：因本年度新增事业人员直接纳入未规范工资系统管理，年中追加事业单位人员经费（住房补贴）。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1974.96万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无此项支出。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无此项支出。2022年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：自车改后，公务用车由区机关行政事务管理处统一管理。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2022年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计219.29万元，比上年增加8.85万元，增加原因：福利费支出增加。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额43.21万元，其中：政府采购货物支出2.93万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出40.28万元。授予中小企业合同金额20.41万元，占政府采购支出总额的47.23%，其中：授予小微企业合同金额20.41万元，占政府采购支出总额的47.23%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除中国共产党组织部门的基本支出、后勤服务支出、公务员事务支出、事业单位基恩支出等以外其他用于中国共产党组织部门事务支出。

7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除中国共产党组织部门、宣传部门、统战部门、对外联络部门等支出以外其他用于中国共产党事务的支出。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）:反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支出居家养老、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  20.离退休干部活动学习经费：主要反映组织离休干部、副处级以上退休干部活动、学习以及为老干部购买学习资料的经费支出。

21.离休干部养老服务津贴：主要反映离休干部养老津贴的费用支出。

22.老干部解困慰问金：主要反映离退休生病住院、去世慰问，离休干部大病自费补助、轮椅报销及其他为老干部办实事费用支出。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

丰台区委老干部局是纳入预算管理的独立核算的行政单位，下设参照公务员法管理的北京市丰台区老干部活动中心和全额拨款的北京市丰台区老干部大学办公室两个非独立核算的事业单位。丰台区委老干部局内设办公室、党建办、组织指导科、生活待遇科。

主要职责：负责老干部政治待遇的落实工作和关工委工作;全面贯彻落实全区区属离休干部和处级以上退休干部各项生活待遇，做好离休干部、处级以上退休干部和去世离休干部无工作配偶的日常服务管理；认真开展离退休干部教育教学活动，做好全区老干部大学分校和社区课堂的示范、指导、协调工作;贯彻落实党的老干部政策，开展形式多样、丰富多彩的各类文化、体育活动，不断满足离退休干部日益增长的文化活动需求。

2. 部门整体绩效目标设立情况

（1）绩效目标设立依据：根据中共中央《关于进一步加强和改进离退休干部管理工作的意见》、北京市委《实施意见》以及《丰台区2022年老干部工作要点》的工作要求，重点围绕迎接党的二十大胜利召开，组织离退休干部开展“增添正能量·共筑中国梦”等主题活动。

（2）目标与职责任务匹配情况：根据《丰台区2022年老干部工作要点》，结合老干部活动中心工作职责，年初详细制定了《活动中心2022年工作计划》和年度工作经费预算安排，并就全年学习活动开展的名称、时间、地点、人员范围和经费支出情况，都做出了科学、合理和细致的安排，综合匹配情况较好。

（3）目标合理性：涉及老干部的各类项目经费，作为落实老干部生活、政治待遇保障，在严格按政策落实老干部生活待遇的前提下，以满足老干部学习活动需求为出发点，通过组织老干部学习、培训、文体活动以及主题实践活动，不断满足离退休干部日益增长的文化活动需求。

（二）当年预算执行情况

2022年全年预算数2545.05万元，其中，基本支出预算数2124.7万元，项目支出预算数420.35万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出2395.31万元，其中，基本支出1974.96万元，项目支出420.35万元，其他支出0万元。预算执行率为94.12%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

《丰台老干部》报共发表12期52版，刊登文章、诗词楹联、书法、绘画、剪纸等作品近200篇（幅），阅读量达22800余人次；“丰台老干部”微信公众号共发表文章近300篇，阅读量超过20000人次；“丰台老干部局”微博共转发文章100余篇，阅读量超过650000人次；将老同志们一年来的文学作品进行选编，发表《枫叶正红》系列文集第八辑和《卢沟吟》第二十七期。积极与中央及市、区媒体主动对接，被采用发表或转载信息140余篇次。组织老同志参加委党史办“喜迎二十大 奋进新征程”征文活动，区老干部写作组10名成员分获一、二、三等奖和优秀奖，区委老干部局也获得优秀组织奖。

老干部晓月诗社以元旦、春节、劳动节、国庆节和迎接党的二十大召开等为题材，开展专题诗词创作活动10余次，共创作诗词楹联3000余首。老干部金秋艺术团应邀参加冬奥会开幕式暖场舞演出以及重阳节庆祝活动，老年书画研究会开展线上及线下书画展览4次，老干部门球队参加市区门协各项比赛活动3次。

老干部大学开设书法、美术、声乐等5个专业7个班级，全年开展直播课程180次，总收看量超过一万人次。

（2）产出质量

全面履行从严治党主体责任，严格日常管理，用心用情、精准服务、守正创新、扎实工作，不断总结经验，推动老干部工作取得新成绩、展现新气象。

（3）产出进度

    各项工作任务按照进度计划开展，支出进度与工作进度相匹配。但个别情况也存在计划与实际执行中略有偏差，主要是疫情防控形势下，影响了进度。

（4）产出成本

 严格按照年度预算执行，控制手段合理、措施得力。                               

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

   无。

（2）社会效益

圆满完成了区委、区政府为离退休干部办实事的各项政策，向广大离退休干部传达了区委、区政府的关心关爱。积极引导老同志发挥独特优势和作用，不忘初心、牢记使命，为党和人民事业持续增添正能量。

（3）环境效益

无。

（4）可持续性影响

通过活动，进一步统一思想，提高站位，积极引导老同志在新时代新征程中，始终与党和国家同声共气、同频共振、同向共行，确保离退休老同志“离岗不离党，退休不褪色”，永远跟党走。

（5）服务对象满意度

在新冠肺炎疫情常态化防空形势下，全年文体、培训活动采取线上线下相结合的方式开展，较好地满足了大家的需求，老干部对此较为满意。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

为了加强财务管理，本单位制定了较为完善的财务管理制度和《内控手册》，并随着财务管理内外环境的变化，不断完善财务制度及《内控手册》。

（2）资金使用合规性和安全性

严格遵守财经纪律和各项财务管理制度规定，严格执预算管理程序，坚决杜绝无预算、超预算支出行为。项目资金严格实行专款专用。同时积极实施内控管理制度，确保资金使用的合规性和安全性。

（3）会计基础信息完善性

按照政府会计准则及制度设置会计科目，规范日常会计核算行为，保证会计信息质量，会计基础信息较为完善。

2.资产管理

严格执行资产管理制度，规范资产的管理使用行为。每年年底进行资产清查，确保账实相符。

3.绩效管理

严格落实全面预算绩效管理要求，将绩效理念和方法贯穿项目支出预算管理各个环节，最大限度发挥财政资金使用效益。加强全过程绩效跟踪管理，强化绩效运行监控，拓展绩效评价范围，深化绩效结果运用，推进绩效信息公开。

4.结转结余率

年末结转48.48万元，结转结余率1.9%，结转结余率低。

5.部门预决算差异率

部门预决算差异率1.9%，差异率低。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

丰台区委老干部局2022年度部门整体绩效自评得分94.12分。

2.存在的问题及原因分析

涉及老干部外部活动的项目资金，受新冠肺炎疫情防控影响，部分学习活动未能开展，导致经费支出进度未达到预期目标。

    （六）措施建议

1.整改措施

鉴于新冠疫情防控的常态化，建议针对老干部活动创新活动方式，开展内容丰富、形式灵活的多样活动，加大涉及老干部活动的项目经费支出力度。

2.下一步工作举措：

（1）进一步优化部门整体绩效目标。按照全面实施预算绩效管理相关要求，对本单位工作职责进行全面梳理，以定量指标为主，定性指标为辅，科学设定部门整体绩效目标。

（2）加强绩效管理人员队伍建设。加大业务培训力度，加强绩效管理相关规定的学习，提升绩效管理人员整体业务能力。

二、离退休干部活动学习保障经费项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

项目背景：根据中共中央《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）、北京市《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（京办发〔2017〕2号)以及《丰台区2022年老干部工作要点》，为全面加强离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设，落实政治待遇、生活待遇，健全老同志发挥作用体制机制，推进关心下一代工作，实施“离退休干部活动学习保障经费”项目。

该项目的主要内容是组织局处级离退休干部和老干部活动团队参加学习活动、会议培训、发挥正能量活动、市区涉老文化体育活动，节日走访慰问离退休干部以及开展关心下一代工作等。

该项目主要由组织指导科、生活待遇科、老干部活动中心、党建办组织落实。各责任科室分别作预算立项，经领导审批后，财务汇总，报区财政审批。

资金完全来源于区财政拨款，年度预算开支130万元，实际支出64.43万元。

2.项目绩效目标。

总体目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣市、区中心工作和老干部工作年度重点任务，加强离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设，围绕深入学习宣传贯彻党的二十大精神，广泛开展各项老干部学习、活动，发挥广大离退休干部优势作用，努力推动新时代丰台区老干部工作高质量发展，为“妙笔生花看丰台”美好愿景成为现实贡献智慧和力量。

阶段性目标：组织指导科组织好离退休干部“三项建设”、发挥作用、关心下一代工作，开展好老党员先锋队、老干部宣讲团的学习活动等；生活待遇科落实好老干部各项生活待遇，包括局级退休干部日常慰问、“两节”走访、团拜等；老干部活动中心落实好市委老干部局关于持续深化“增添正能量·共筑中国梦”主题活动和开展“喜迎二十大”系列主题活动的要求，组织老干部晓月诗社、金秋艺术团、体育团队参加市、区各项正能量活动，办好丰台区离退休干部重阳节庆祝活动等；党建办组织好老干部写作组的创作活动和为相关团队成员订阅报刊杂志等工作。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

评价对象和范围主要包括：局级离退休干部活动学习经费、处级离退休干部活动学习经费、老干部活动团队学习活动经费。

评价的目的主要是通过绩效评价，衡量和考核该项目资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步加强和改进财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，并为以后此类项目实施的规范性、经济性提供可靠依据。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

原则：本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则。

方法：通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。在该项目绩效评价过程中，我们除了运用传统的审阅、计算、核对、分析性复核等方法外，还运用了目标预定与实施效果比较、统计分析等方法进行评价。

指标体系和标准：根据《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》，评价工作组结合项目资金的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对绩效目标及产出指标完成情况、效益实现情况进行综合评价。

3.绩效评价工作过程。

（1）前期准备

一是组建评价工作组。财务主管领导任组长，由财务部门和相关业务部门组成，根据绩效评价工作职责分工，对2022年项目开展部门自评工作,为评价工作的顺利开展提供组织保障。

二是制定项目绩效评价工作方案。为了更好地开展绩效评价工作，根据绩效评价工作要求，制定《2022年离退休干部学习活动经费绩效评价工作方案》。

（2）审阅核查

一是了解绩效目标设立情况。评价工作组通过查阅项目申报书、单位职能文件、项目立项背景及发展规划等资料，以了解绩效目标设定的明确性、合理性。

二是了解项目效益实现情况。评价工作组通过查阅运维服务方案、年度总结报告等项目资料，分析评价项目的绩效实现情况，确认项目绩效是否达到了预期目标，是否加强了离退休干部“三项建设”、落实了“两项待遇”、强化了发挥作用体制机制、推进了关心下一代工作，为推动丰台区老干部工作高质量发展作出了积极贡献。

（3）资料信息汇总

评价工作组在充分调研的基础上，对项目资料进行逐一核实。按照项目支出绩效评价指标体系内容和评价重点，工作组对资料进行分类整理、审阅评议。

（4）出具绩效评价报告

负责项目绩效评价的专家小组成员，分别对项目绩效情况进行评分，最后得出平均得分结果。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评议，该项目综合评价得分94.1分，其中：项目决策10分、项目管理29分、项目绩效55.1分，绩效评价级别为“优秀”。

附：项目绩效专家评价表（表格第6列“专家评分”是汇总5名专家评分后计算所得的平均分）

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

在通盘安排老干部工作经费的过程中，将离退休干部活动学习保障经费作为落实老干部“三项建设”“两项待遇”和发挥作用机制的重要工作保障，专门立项、明确目标，以满足老干部学习活动需求为出发点和落脚点，确保老干部日常学习、文体活动以及主题实践活动等的正常开展，以及自身优势作用的发挥。

2.项目过程情况。

项目资金管理严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《政府会计制度》及财政预算管理等相关要求，预算管理、资金使用、会计核算严格按《预算管理制度》和《经费支出管理办法》等内控制度执行。老干部局还制定了《离退休干部活动学习经费使用管理办法》，针对预算申请、经费申请等内容制定了内控手册，各项环节都有规可依。此项经费由局统一管理，各相关科室每月根据工作计划上报经费使用计划，局长办公会研究审批。各科室年度有工作计划、经费预算、工作总结，半年有年中工作总结，每月有月工作计划和月用款计划，每项工作有工作方案、经费开支计划和工作信息反馈。经费使用严格执行年度预算、月用款计划、单项工作方案，实行四级审批（科长、财务、分管副局长、局长），用款报销执行五级签审（当事人、科长、会计、分管副局长、局长）。但受疫情防控工作等因素影响，有些计划内的活动取消或延迟开展，造成预算经费与实际支出有差距、记录不够完备等问题

3.项目产出情况。

离退休干部学习和活动在计划安排、组织实施以及活动效果等方面强调了规范性、有回音，在完成工作的效率性上，坚持按计划、按进度有条不紊地抓好各项工作的落实。但受疫情防控常态化要求影响，有些学习活动未能落实，在产出数量、质量、时效等方面与计划有出入。

4.项目效益情况。

在新冠肺炎疫情防控常态化形势下，通过灵活多样的组织方式开展了各项老干部学习活动，积极引导老干部永远听党话、跟党走，发挥优势作用，确保老干部“离岗不离党、退休不褪色”，为推动市委“妙笔生花看丰台”指示精神形成生动实践贡献了智慧和力量。

受到常态化疫情防控等客观因素的影响，多采取无接触方式开展线上学习活动，线下活动较少，得到的关于社会效益、可持续影响、服务对象满意度的有效反馈较少。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验做法

（1）立项精准。根据各科室职能，精准立项，科学分配，主次分明，目标合理，保障了老干部学习活动等各项工作任务的圆满完成。

（2）有规可依。为了确保经费合理使用，在预算申请、经费申请方面严格按照内控手册操作，各项环节都有规可依。

（3）合理控制。在预算控制上严格按照经费使用的各项规章制度，控制手段合理、措施得力，预算能够有力有序、按部就班落实。

2.存在主要问题

（1）由于新冠肺炎疫情防控等原因，部分学习活动未能开展，导致经费支出进度未达到预期目标，有大幅结余。

（2）项目实施过程中记录不够完整，相关资料留存不足。

（3）社会效益、服务满意度指标还缺乏足够支撑材料。

（六）有关建议

1.提高预算绩效管理意识。绩效指标应根据绩效目标进一步具体细化，尽量用定性和定量相结合的方式，使其更具有可操作性、可衡量性。

2.加强项目实施过程管理。管理过程要注重工作留痕，注重监督考核等过程资料的搜集工作，做到各个管理环节都及时准确保留相关资料。

3.重视服务对象满意度调查。多角度、多形式地开展项目满意度调查，及时了解服务对象的反馈与需求，便于更有针对性地开展相关工作。

（七）其他需要说明的问题

无。

三、项目支出绩效自评表

 

项目名称

离休干部急救呼叫器服务费

主管部门

丰台区委老干部局

实施单位

生活待遇科

项目负责人

邢彦青

联系电话

63822964

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1.26

1.26

1.11

10

88.1%

8.81

其中：当年财政 拨款

1.26

1.26

1.11

—

88.1%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面贯彻落实市、区为离退休干部所办的相关实事，做好离休干部的急救呼叫器服务费支付的相关工作，确保离休干部急救呼叫器正常使用和通讯，促进离休干部医疗健康服务水平提升。

按时完成离休干部的急救呼叫器服务费支付的相关工作，确保离休干部急救呼叫器正常使用和通讯，促进离休干部医疗健康服务水平提升。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

呼叫器使用人数

至少100人

111人

10

10

质量指标

呼叫器故障率

不超过15%

未发生故障

10

10

因疫情原因部分离退休干部未参加体检

时效指标

故障修复时间

不超过48小时

未发生故障

5

5

成本指标

维护成本增长

小于10%

未增长

5

5

效益指标

社会效益 指标

社会效益

促进离休干部对老干部工作满意度提高

满意度提高

10

10

经济效益指标

行政成本下降率

大于15%

12%

10

8

可持续影响指标

系统正常使用年限

2年

16年

10

10

满意度 指标

服务对象满意度标

离休干部和局级退休干部满意率

85%以上

99%

30

30

总分

100

96.81

 

 

项目名称

老干部体检经费

主管部门

丰台区委老干部局

实施单位

生活待遇科

项目负责人

邢彦青

联系电话

63822964

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

28

28

14.26

10

50.92%

5.1

其中：当年财政 拨款

28

28

14.26

—

50.92%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据区委常委会纪要十一届【2015】4号安排离休干部和局级退休干部年度健康体检工作，全面贯彻落实了区委为离休干部和局级退休干部所办的相关实事，让离退休干部及时掌握自身健康状况，帮助他们有针对性的进行进一步健康筛查、健康管理，提升离退休干部的满意度和幸福感。

全面贯彻落实了区委为离休干部和局级退休干部所办的相关实事，圆满完成体检组织工作，广大离退休干部自身健康状况得到改善，离退休干部的满意度和幸福感提升。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

为离休干部和局级退休干部提高体检服务

完成体检组织

3月、8月已完成

10

10

质量指标

体检参加率

达到90%左右

51%

10

7.6

因疫情原因部分离退休干部未参加体检

时效指标

按计划实施

6月份左右分批体检

3月、8月分批完成

10

10

成本指标

是否超预算

控制在预算批复内

未超预算

10

10

社会效益 指标

社会效益

全面贯彻落实了区委为离休干部和局级退休干部所办的相关实事

落实

20

20

满意度 指标

服务对象满意度标

离休干部和局级退休干部满意率

98%以上

99%

30

30

总分

100

92.7

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共北京市丰台区委老干部局2020年度部门决算（草案）

中共北京市丰台区委老干部局

附件1-2022年政府购买服务决算情况表

附件2-2022年政府购买服务决算公开情况表